華潤(rùn)it資產(chǎn)管理辦法總則目的為了加強(qiáng)華潤(rùn)集團(tuán)IT資產(chǎn)的管理，提高IT資產(chǎn)的使用效率，保障IT資產(chǎn)的安全、完整，降低IT資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)成本，確保IT資產(chǎn)能夠更好地支持集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合華潤(rùn)集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于華潤(rùn)集團(tuán)總部及下屬各子公司、分公司、事業(yè)部等所有涉及IT資產(chǎn)管理的部門(mén)和單位。本辦法所指的IT資產(chǎn)包括但不限于計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備（如服務(wù)器、臺(tái)式電腦、筆記本電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等）、軟件資產(chǎn)（如操作系統(tǒng)、辦公軟件、專(zhuān)業(yè)軟件等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)等）以及相關(guān)的附屬設(shè)備和配件。管理原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理：集團(tuán)總部對(duì)IT資產(chǎn)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)劃，各下屬單位在集團(tuán)總部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位IT資產(chǎn)的具體管理工作。2.責(zé)任明確，分工協(xié)作：明確各部門(mén)和崗位在IT資產(chǎn)管理中的職責(zé)，各部門(mén)之間相互協(xié)作，共同做好IT資產(chǎn)管理工作。3.科學(xué)配置，合理使用：根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，科學(xué)合理地配置IT資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效率，避免資產(chǎn)的閑置和浪費(fèi)。4.安全可靠，防范風(fēng)險(xiǎn)：采取有效的安全措施，保障IT資產(chǎn)的安全可靠運(yùn)行，防范各種安全風(fēng)險(xiǎn)。IT資產(chǎn)的分類(lèi)與編碼資產(chǎn)分類(lèi)1.硬件資產(chǎn)服務(wù)器類(lèi)：包括各種類(lèi)型的服務(wù)器，如文件服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器等。計(jì)算機(jī)設(shè)備類(lèi)：臺(tái)式電腦、筆記本電腦等。外部設(shè)備類(lèi)：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類(lèi)：路由器、交換機(jī)、防火墻等。存儲(chǔ)設(shè)備類(lèi)：磁盤(pán)陣列、磁帶庫(kù)等。2.軟件資產(chǎn)系統(tǒng)軟件：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)等。辦公軟件：辦公套件（如MicrosoftOffice、WPSOffice等）。專(zhuān)業(yè)軟件：根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求使用的專(zhuān)業(yè)軟件，如設(shè)計(jì)軟件、財(cái)務(wù)軟件等。中間件：用于連接不同軟件系統(tǒng)的中間件產(chǎn)品。資產(chǎn)編碼為了便于IT資產(chǎn)的管理和識(shí)別，對(duì)每一項(xiàng)IT資產(chǎn)進(jìn)行唯一編碼。編碼規(guī)則如下：1.編碼結(jié)構(gòu)：采用“公司代碼+資產(chǎn)類(lèi)別代碼+順序號(hào)”的結(jié)構(gòu)。2.公司代碼：由集團(tuán)統(tǒng)一分配給各下屬單位的代碼。3.資產(chǎn)類(lèi)別代碼：根據(jù)上述資產(chǎn)分類(lèi)，為每一類(lèi)資產(chǎn)分配一個(gè)特定的代碼。4.順序號(hào)：按照資產(chǎn)的購(gòu)置順序依次編號(hào)。IT資產(chǎn)的采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和IT資產(chǎn)的使用狀況，每年年底編制下一年度的IT資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)本單位IT管理部門(mén)匯總。3.IT管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和審核，編制本單位的年度IT資產(chǎn)采購(gòu)總計(jì)劃。采購(gòu)總計(jì)劃需報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購(gòu)審批1.對(duì)于預(yù)算內(nèi)的IT資產(chǎn)采購(gòu)，由IT管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。2.對(duì)于預(yù)算外的IT資產(chǎn)采購(gòu)，需由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，說(shuō)明采購(gòu)的原因和必要性，經(jīng)IT管理部門(mén)審核后，報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于重大IT資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目（如金額較大的服務(wù)器采購(gòu)、軟件系統(tǒng)采購(gòu)等），需組織相關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行論證，并按照集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。采購(gòu)實(shí)施1.IT管理部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行。2.在采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)仔細(xì)審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定。合同中應(yīng)明確資產(chǎn)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)到貨后，由IT管理部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與合同一致。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。IT資產(chǎn)的驗(yàn)收與入庫(kù)管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.硬件資產(chǎn)外觀(guān)無(wú)損壞、變形，配件齊全。性能指標(biāo)符合合同要求，能夠正常運(yùn)行。隨機(jī)附帶的資料（如說(shuō)明書(shū)、保修卡等）齊全。2.軟件資產(chǎn)軟件版本符合合同要求，功能完整。軟件授權(quán)合法有效，能夠正常安裝和使用。附帶的軟件文檔（如用戶(hù)手冊(cè)、安裝指南等）齊全。驗(yàn)收流程1.采購(gòu)到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知IT管理部門(mén)和使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.IT管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.驗(yàn)收合格的資產(chǎn)，由IT管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)登記資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、編碼、購(gòu)置日期、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)管理1.IT資產(chǎn)入庫(kù)后，應(yīng)按照資產(chǎn)的類(lèi)別和存放地點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)存放，確保資產(chǎn)的安全和完好。2.建立IT資產(chǎn)庫(kù)存臺(tái)賬，定期對(duì)庫(kù)存資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。3.對(duì)于閑置的IT資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理，避免資產(chǎn)的積壓和浪費(fèi)。IT資產(chǎn)的配置與發(fā)放管理配置原則1.根據(jù)員工的崗位需求和工作任務(wù)，合理配置IT資產(chǎn)。2.優(yōu)先滿(mǎn)足關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門(mén)和重要崗位的需求。3.遵循節(jié)約原則，避免過(guò)度配置資產(chǎn)。配置流程1.員工根據(jù)工作需要，向所在部門(mén)提出IT資產(chǎn)配置申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明申請(qǐng)資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工的申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)本單位IT管理部門(mén)。3.IT管理部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)的庫(kù)存情況和配置原則，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，辦理資產(chǎn)發(fā)放手續(xù)。發(fā)放管理1.IT管理部門(mén)按照審批結(jié)果，將資產(chǎn)發(fā)放給使用部門(mén)或員工。發(fā)放時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)資產(chǎn)發(fā)放登記表，注明資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、編碼、發(fā)放日期、使用人等信息。2.使用部門(mén)或員工收到資產(chǎn)后，應(yīng)簽字確認(rèn)，并妥善保管和使用資產(chǎn)。IT資產(chǎn)的使用與維護(hù)管理使用管理1.資產(chǎn)使用人應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用IT資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)的配置和參數(shù)。2.不得將IT資產(chǎn)用于與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，不得擅自外借或轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。3.定期對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。維護(hù)管理1.IT管理部門(mén)應(yīng)建立IT資產(chǎn)維護(hù)檔案，記錄資產(chǎn)的維護(hù)情況。2.定期對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.對(duì)于出現(xiàn)故障的IT資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。維修過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括故障現(xiàn)象、維修時(shí)間、維修人員、維修費(fèi)用等信息。4.對(duì)于需要更新或升級(jí)的IT資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展情況，及時(shí)進(jìn)行更新或升級(jí)。IT資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與清查管理盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.IT管理部門(mén)每年應(yīng)制定IT資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。盤(pán)點(diǎn)流程1.成立盤(pán)點(diǎn)小組，由IT管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和使用部門(mén)的相關(guān)人員組成。2.盤(pán)點(diǎn)小組按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、編碼、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息，并與資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。3.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批。清查管理1.除定期盤(pán)點(diǎn)外，IT管理部門(mén)還應(yīng)不定期對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理資產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題。2.對(duì)于清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并建立長(zhǎng)效機(jī)制，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。IT資產(chǎn)的報(bào)廢與處置管理報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.硬件資產(chǎn)資產(chǎn)使用年限已達(dá)到規(guī)定的折舊年限，且無(wú)法正常使用。資產(chǎn)因損壞無(wú)法修復(fù)，或修復(fù)費(fèi)用過(guò)高。技術(shù)落后，無(wú)法滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。2.軟件資產(chǎn)軟件版本過(guò)時(shí)，無(wú)法與現(xiàn)有系統(tǒng)兼容。軟件授權(quán)到期，且無(wú)法續(xù)期。軟件功能已被其他軟件替代。報(bào)廢審批1.資產(chǎn)使用部門(mén)或員工發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)向所在部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)。申請(qǐng)應(yīng)說(shuō)明資產(chǎn)的名稱(chēng)、型號(hào)、編碼、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)本單位IT管理部門(mén)。3.IT管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。鑒定通過(guò)后，報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)審批。處置方式1.對(duì)于報(bào)廢的IT資產(chǎn)，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。處置方式包括出售、捐贈(zèng)、拆解、銷(xiāo)毀等。2.在處置過(guò)程中，應(yīng)確保資產(chǎn)的信息安全，防止數(shù)據(jù)泄露。3.處置收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，納入單位的財(cái)務(wù)管理。IT資產(chǎn)的安全管理安全制度1.建立健全I(xiàn)T資產(chǎn)安全管理制度，明確安全管理的職責(zé)和要求。2.加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。數(shù)據(jù)安全1.對(duì)IT資產(chǎn)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的地方。2.采取加密技術(shù)，對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)泄露。3.嚴(yán)格