食品公司倉(cāng)管室管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)管室管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，確保物資安全存儲(chǔ)，提高倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉(cāng)管室所有物資的管理，包括原材料、包裝材料、成品、半成品、低值易耗品等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)管室主管全面負(fù)責(zé)倉(cāng)管室的日常管理工作，制定和完善倉(cāng)管室各項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織物資的出入庫(kù)管理，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確、及時(shí)，賬物相符。定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，編制庫(kù)存報(bào)表，分析庫(kù)存結(jié)構(gòu)，提出庫(kù)存管理建議。負(fù)責(zé)倉(cāng)管室人員的培訓(xùn)、考核和工作安排，提高團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平。協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的工作關(guān)系，保障物資供應(yīng)的順暢。2.倉(cāng)管員嚴(yán)格按照物資出入庫(kù)流程，辦理物資的收發(fā)手續(xù)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。負(fù)責(zé)物資的存儲(chǔ)保管工作，按照物資特性分類(lèi)存放，做好防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等工作，保證物資安全。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，協(xié)助倉(cāng)管室主管編制庫(kù)存報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存異常情況。維護(hù)倉(cāng)管室的環(huán)境衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)整潔有序。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確地編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并提交給倉(cāng)管室。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)，并及時(shí)通知倉(cāng)管室做好收貨準(zhǔn)備。協(xié)助倉(cāng)管室處理物資采購(gòu)過(guò)程中的退換貨等問(wèn)題。4.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)管室提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)，明確物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)和丟失。配合倉(cāng)管室做好物資盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。5.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不合格物資提出處理意見(jiàn)，并監(jiān)督處理結(jié)果的執(zhí)行。二、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)管室，告知物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，以便倉(cāng)管室做好收貨準(zhǔn)備工作。2.倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單和到貨通知，安排合適的存儲(chǔ)倉(cāng)位，并清理倉(cāng)位，確保倉(cāng)位清潔、干燥、無(wú)雜物，具備物資存放條件。3.準(zhǔn)備好收貨所需的工具和設(shè)備，如叉車(chē)、托盤(pán)、磅秤、驗(yàn)收單、標(biāo)識(shí)牌等。（二）到貨驗(yàn)收1.物資到貨時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.首先核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購(gòu)訂單一致，檢查物資的外包裝是否完好無(wú)損。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資的質(zhì)量是否合格，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.對(duì)于數(shù)量較大的物資，可采用抽檢的方式進(jìn)行驗(yàn)收，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。按照物資類(lèi)別和倉(cāng)位，將物資準(zhǔn)確無(wú)誤地存放到位，并做好標(biāo)識(shí)。2.填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期、倉(cāng)位等信息。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)管室留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。3.倉(cāng)管員在辦理入庫(kù)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)位規(guī)劃1.倉(cāng)管室應(yīng)根據(jù)物資的類(lèi)別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)位。將物資劃分為原材料區(qū)、包裝材料區(qū)、成品區(qū)、半成品區(qū)、低值易耗品區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.同一類(lèi)物資應(yīng)集中存放，便于管理和查找。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物品、易腐食品等，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照規(guī)定的倉(cāng)位存放，不得隨意堆放。物資應(yīng)整齊碼放，做到橫平豎直，不得超高、超重、超寬。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放和發(fā)放，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.物資存放時(shí)，應(yīng)注意保持物資之間的通道暢通，便于物資的搬運(yùn)和盤(pán)點(diǎn)。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)管室應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)點(diǎn)和年度全面盤(pán)點(diǎn)。月度小盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)管員自行組織，對(duì)部分物資進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)；季度大盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)管室主管組織，對(duì)所有物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；年度全面盤(pán)點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，各部門(mén)協(xié)同配合。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)管員應(yīng)整理好庫(kù)存物資，核對(duì)物資賬目，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量，記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)管員應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，詳細(xì)列出物資的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、賬面數(shù)量、盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量及原因等信息。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告單，報(bào)倉(cāng)管室主管審核后，提交公司相關(guān)部門(mén)處理。4.對(duì)于盤(pán)盈盤(pán)虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入當(dāng)期損益；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。（四）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)管室應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存安全管理，制定安全管理制度，明確安全責(zé)任。倉(cāng)管員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，掌握安全防范知識(shí)，確保庫(kù)存物資的安全。2.做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等工作。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火和私拉亂接電線。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗、通風(fēng)口等部位應(yīng)安裝防護(hù)設(shè)施，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。如發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}管室主管，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。四、物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)管室提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)。領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.其他部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，也應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，交倉(cāng)管室辦理出庫(kù)手續(xù)。（二）出庫(kù)審核1.倉(cāng)管員收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)首先核對(duì)申請(qǐng)表的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.對(duì)于不符合要求的領(lǐng)用申請(qǐng)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門(mén)補(bǔ)充或修改相關(guān)信息，待審核通過(guò)后再辦理出庫(kù)手續(xù)。3.審核通過(guò)后，倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況，確定是否有足夠的物資可供發(fā)放。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。（三）出庫(kù)手續(xù)辦理1.經(jīng)審核同意出庫(kù)的物資，倉(cāng)管員應(yīng)按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，準(zhǔn)確無(wú)誤地發(fā)放物資。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請(qǐng)表一致。2.填寫(xiě)出庫(kù)單，出庫(kù)單應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、用途等信息。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)管室留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。3.倉(cāng)管員在辦理出庫(kù)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。同時(shí)，在物資標(biāo)識(shí)牌上注明出庫(kù)日期和數(shù)量，以便于追溯。（四）特殊物資出庫(kù)管理1.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊物資的出庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并確保物資的運(yùn)輸和使用安全。2.特殊物資的出庫(kù)應(yīng)配備專(zhuān)門(mén)的運(yùn)輸工具和防護(hù)設(shè)備，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)押運(yùn)和監(jiān)督。運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施，防止發(fā)生安全事故。3.領(lǐng)用特殊物資的部門(mén)，應(yīng)按照規(guī)定的操作規(guī)程使用物資，并做好使用記錄。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將剩余物資交回倉(cāng)管室，并辦理相關(guān)手續(xù)。五、庫(kù)存物資賬務(wù)管理（一）賬務(wù)設(shè)置1.倉(cāng)管室應(yīng)建立健全庫(kù)存物資賬務(wù)體系，設(shè)置庫(kù)存物資總賬、明細(xì)賬和臺(tái)賬。庫(kù)存物資總賬由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)登記，明細(xì)賬和臺(tái)賬由倉(cāng)管室負(fù)責(zé)登記。2.庫(kù)存物資明細(xì)賬應(yīng)按照物資類(lèi)別、品種、規(guī)格等設(shè)置明細(xì)科目，詳細(xì)記錄物資的收發(fā)存情況。臺(tái)賬應(yīng)按照物資的入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、倉(cāng)位等信息進(jìn)行登記，便于查詢(xún)和核對(duì)。（二）賬務(wù)處理1.倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物資出入庫(kù)單及時(shí)登記庫(kù)存物資明細(xì)賬和臺(tái)賬，做到日清月結(jié)，確保賬物相符。2.每月末，倉(cāng)管員應(yīng)將本月的物資出入庫(kù)情況進(jìn)行匯總，編制庫(kù)存物資月報(bào)表，報(bào)倉(cāng)管室主管審核后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)庫(kù)存物資月報(bào)表和相關(guān)憑證，登記庫(kù)存物資總賬。3.對(duì)于庫(kù)存物資的盤(pán)盈盤(pán)虧、報(bào)廢處理等情況，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)報(bào)告單，報(bào)倉(cāng)管室主管審核后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核后的報(bào)告單，調(diào)整庫(kù)存物資總賬和明細(xì)賬，確保賬賬相符。（三）賬務(wù)核對(duì)1.倉(cāng)管室應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，核對(duì)周期為每月一次。核對(duì)內(nèi)容包括庫(kù)存物資總賬與明細(xì)賬、臺(tái)賬之間的余額是否一致，物資出入庫(kù)記錄是否準(zhǔn)確等。2.如發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于因人為原因造成的賬務(wù)錯(cuò)誤，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.倉(cāng)管室應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門(mén)接受內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)，提供相關(guān)的庫(kù)存物資賬務(wù)資料，確保賬務(wù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。六、倉(cāng)管室人員管理（一）人員招聘與培訓(xùn)1.倉(cāng)管室主管負(fù)責(zé)倉(cāng)管室人員的招聘工作。根據(jù)崗位需求，制定招聘計(jì)劃，明確招聘條件和要求，通過(guò)公司內(nèi)部招聘、外部招聘等渠道，選拔合適的人員擔(dān)任倉(cāng)管員。2.新員工入職后，倉(cāng)管室主管應(yīng)組織開(kāi)展入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司基本情況、倉(cāng)管室管理制度、物資出入庫(kù)流程、庫(kù)存管理知識(shí)、安全操作規(guī)程等。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行考核，考核合格后方可正式上崗。3.定期組織倉(cāng)管室人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，不斷提高倉(cāng)管室人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容可包括物資管理新知識(shí)、新技術(shù)、新方法，以及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的操作與維護(hù)等。（二）績(jī)效考核1.建立倉(cāng)管室人員績(jī)效考核制度，對(duì)倉(cāng)管室人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核。考核指標(biāo)包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、安全管理等方面。2.績(jī)效考核周期為季度，每季度末由倉(cāng)管室主管組織對(duì)倉(cāng)管室人員進(jìn)行考核評(píng)分?？己嗽u(píng)分結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的倉(cāng)管室人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、晉升、榮譽(yù)證書(shū)等；對(duì)考核不合格的人員進(jìn)行誡勉談話、培訓(xùn)補(bǔ)考、調(diào)崗等處理，直至解除勞動(dòng)合同。（三）工作紀(jì)律1.倉(cāng)管室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。2.工作期間應(yīng)堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗、串崗。如有特殊情況需要離崗，應(yīng)向倉(cāng)管室主管請(qǐng)假，并安排好工作交接。3.遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁