煤礦調(diào)度資料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦調(diào)度資料管理，規(guī)范資料收集、整理、歸檔、保管和使用等工作，確保調(diào)度資料的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為煤礦安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等提供有力支持，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部各級(jí)調(diào)度部門及相關(guān)人員在調(diào)度資料管理方面的工作。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：調(diào)度資料應(yīng)如實(shí)反映煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況。2.準(zhǔn)確性原則：資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，信息完整可靠。3.及時(shí)性原則：及時(shí)收集、整理、傳遞和歸檔資料，確保資料的時(shí)效性。4.規(guī)范性原則：資料的格式、內(nèi)容、編號(hào)等應(yīng)符合統(tǒng)一規(guī)范要求。二、調(diào)度資料分類及內(nèi)容（一）生產(chǎn)調(diào)度資料1.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃月度、旬、周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，明確各采掘工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)的任務(wù)安排。臨時(shí)性生產(chǎn)任務(wù)安排及調(diào)整記錄。2.生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表每班生產(chǎn)匯報(bào)表，包括產(chǎn)量、進(jìn)尺、出勤人數(shù)、設(shè)備運(yùn)行情況等。日、班生產(chǎn)完成情況匯總表，對(duì)比計(jì)劃與實(shí)際完成情況。3.采掘工程平面圖反映采掘工作面實(shí)時(shí)位置、推進(jìn)情況的圖紙，定期更新。標(biāo)注地質(zhì)構(gòu)造、巷道布置等信息的相關(guān)圖紙。4.設(shè)備運(yùn)行記錄主要生產(chǎn)設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)時(shí)間，故障維修記錄。設(shè)備運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測(cè)記錄，如電流、電壓、溫度等。（二）安全調(diào)度資料1.安全隱患排查治理記錄日常安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患情況，包括隱患地點(diǎn)、內(nèi)容、整改責(zé)任人等。隱患整改情況跟蹤記錄，直至隱患消除。2.安全事故報(bào)告及處理資料事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、傷亡情況等詳細(xì)報(bào)告。事故調(diào)查處理報(bào)告，包括原因分析、責(zé)任認(rèn)定、處理結(jié)果等。3.安全措施執(zhí)行情況記錄通風(fēng)、瓦斯、防塵、防火、防治水等安全措施的落實(shí)情況檢查記錄。安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練等活動(dòng)的組織及效果記錄。（三）經(jīng)營(yíng)調(diào)度資料1.煤炭產(chǎn)量及銷售記錄每日煤炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及銷售流向記錄。月度煤炭銷售合同簽訂及執(zhí)行情況報(bào)表。2.物資供應(yīng)記錄主要生產(chǎn)物資的采購(gòu)計(jì)劃、到貨情況及庫(kù)存報(bào)表。物資消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析物資消耗規(guī)律。3.成本核算資料生產(chǎn)成本明細(xì)核算報(bào)表，包括材料、人工、設(shè)備折舊等費(fèi)用。成本控制指標(biāo)完成情況分析報(bào)告。（四）綜合調(diào)度資料1.會(huì)議記錄調(diào)度早會(huì)、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、安全辦公會(huì)等會(huì)議紀(jì)要。重要決策事項(xiàng)的落實(shí)情況跟蹤記錄。2.上級(jí)文件及指示傳達(dá)記錄傳達(dá)上級(jí)部門關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等方面文件的記錄。對(duì)上級(jí)指示要求的貫徹執(zhí)行情況報(bào)告。3.對(duì)外聯(lián)絡(luò)記錄與上級(jí)主管部門、地方政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)溝通記錄。與周邊礦井、相關(guān)單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系記錄。三、調(diào)度資料收集（一）收集渠道1.各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)、班組每日定時(shí)報(bào)送生產(chǎn)匯報(bào)表、設(shè)備運(yùn)行記錄等資料。2.安全檢查人員、隱患排查治理人員及時(shí)提交安全隱患排查治理相關(guān)資料。3.物資供應(yīng)部門、銷售部門定期提供物資供應(yīng)及煤炭銷售相關(guān)報(bào)表。4.會(huì)議組織部門在會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議記錄并提交調(diào)度部門。5.調(diào)度人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡查、電話溝通等方式主動(dòng)收集相關(guān)信息。（二）收集要求1.報(bào)送資料應(yīng)內(nèi)容完整、字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。2.按照規(guī)定的格式和時(shí)間要求報(bào)送資料，確保資料的及時(shí)性。3.對(duì)重要資料應(yīng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，明確報(bào)送人和審核人責(zé)任。四、調(diào)度資料整理（一）資料審核1.調(diào)度人員收到報(bào)送資料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，檢查資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.對(duì)不符合要求的資料，應(yīng)及時(shí)退回報(bào)送部門，并要求其補(bǔ)充或修正。（二）分類整理1.按照生產(chǎn)調(diào)度、安全調(diào)度、經(jīng)營(yíng)調(diào)度、綜合調(diào)度等類別對(duì)資料進(jìn)行分類。2.每類資料再根據(jù)具體內(nèi)容進(jìn)行細(xì)分，如生產(chǎn)調(diào)度資料可分為生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)表等。3.建立資料文件夾或檔案盒，對(duì)整理好的資料進(jìn)行有序存放，便于查找和管理。（三）編號(hào)標(biāo)識(shí)1.為便于資料的識(shí)別和管理，對(duì)各類資料進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。2.編號(hào)應(yīng)體現(xiàn)資料類別、年份、月份等信息，如生產(chǎn)調(diào)度資料202305001，表示2023年5月的第1份生產(chǎn)調(diào)度資料。3.在資料首頁(yè)或封面顯著位置標(biāo)注編號(hào)。五、調(diào)度資料歸檔（一）歸檔范圍1.經(jīng)過(guò)整理審核后的各類調(diào)度資料均應(yīng)歸檔保存。2.重要的臨時(shí)性資料、專項(xiàng)工作資料等也應(yīng)及時(shí)歸檔。（二）歸檔時(shí)間1.月度資料應(yīng)在次月上旬完成歸檔。2.年度資料應(yīng)在次年一季度內(nèi)完成歸檔。3.臨時(shí)性資料在相關(guān)工作結(jié)束后一周內(nèi)歸檔。（三）歸檔方式1.采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式歸檔。2.紙質(zhì)檔案應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行裝訂、編目，裝入檔案盒存放。3.電子檔案應(yīng)分類存儲(chǔ)在服務(wù)器或移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備上，建立清晰的目錄結(jié)構(gòu)，便于查詢。六、調(diào)度資料保管（一）保管場(chǎng)所1.設(shè)立專門的調(diào)度資料檔案室，配備必要的檔案柜、防火、防潮、防蟲等設(shè)施。2.檔案室應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合檔案保管要求。（二）保管期限1.生產(chǎn)調(diào)度資料、經(jīng)營(yíng)調(diào)度資料等一般保管期限為3年。2.安全調(diào)度資料中安全事故報(bào)告及處理資料等重要資料應(yīng)長(zhǎng)期保管。3.綜合調(diào)度資料中上級(jí)文件及指示傳達(dá)記錄等保管期限根據(jù)文件要求確定，一般不少于3年。（三）保管要求1.定期對(duì)檔案進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保檔案的完整性和安全性。2.對(duì)破損、褪色的檔案應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或復(fù)制。3.嚴(yán)格限制非檔案管理人員進(jìn)入檔案室，確需查閱檔案的，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)。七、調(diào)度資料使用（一）使用范圍1.煤礦內(nèi)部各級(jí)管理人員用于生產(chǎn)決策、安全管理、經(jīng)營(yíng)分析等工作。2.上級(jí)主管部門、地方政府相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作時(shí)查閱。3.與相關(guān)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)交流、合作時(shí)提供參考。（二）使用流程1.內(nèi)部人員因工作需要查閱調(diào)度資料的，應(yīng)填寫《調(diào)度資料查閱申請(qǐng)表》，注明查閱內(nèi)容、目的、時(shí)間等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到調(diào)度資料檔案室查閱。2.查閱人員應(yīng)在檔案室指定地點(diǎn)查閱資料，不得擅自將資料帶出檔案室，如需復(fù)印或摘錄，應(yīng)經(jīng)調(diào)度部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.外部單位查閱調(diào)度資料的，應(yīng)提前與煤礦調(diào)度部門聯(lián)系，提交查閱申請(qǐng)函，說(shuō)明查閱原因、范圍等，經(jīng)煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由調(diào)度部門安排專人陪同查閱。（三）保密要求1.調(diào)度資料涉及煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等重要信息，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露資料內(nèi)容。2.對(duì)涉及商業(yè)秘密、安全機(jī)密等敏感資料，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、專人保管等措施，防止信息泄露。八、調(diào)度資料信息化管理（一）建立調(diào)度資料管理系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)建立煤礦調(diào)度資料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資料的電子化存儲(chǔ)、檢索、統(tǒng)計(jì)分析等功能。2.系統(tǒng)應(yīng)具備權(quán)限管理功能，不同人員根據(jù)職責(zé)權(quán)限訪問(wèn)相應(yīng)的資料模塊。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.安排專人負(fù)責(zé)調(diào)度資料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。2.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.根據(jù)資料的更新情況，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新。（三）信息化應(yīng)用優(yōu)勢(shì)1.提高資料查詢效率，減少人工查找資料的時(shí)間和工作量。2.便于對(duì)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。3.實(shí)現(xiàn)資料的遠(yuǎn)程共享和協(xié)同辦公，提高工作效率和管理水平。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.煤礦調(diào)度部門定期對(duì)調(diào)度資料管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察等部門不定期對(duì)調(diào)度資料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。（二）考核機(jī)制1.建立調(diào)度資料管理工作考核制度，將資料收集、整理、歸檔、保管、使用等工作納入考核范圍。2.