米粉原輔料管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司米粉生產(chǎn)過程中原輔料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保原輔料的質(zhì)量安全，保障米粉產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，滿足市場(chǎng)需求，維護(hù)公司的良好形象和經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與米粉生產(chǎn)相關(guān)的原輔料管理活動(dòng)，包括大米、水、食品添加劑等各類原輔料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及相關(guān)記錄管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)原輔料供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，簽訂采購合同，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。質(zhì)量控制部門：制定原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，負(fù)責(zé)原輔料的質(zhì)量檢驗(yàn)和判定，對(duì)不合格原輔料進(jìn)行處理和跟蹤。倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)原輔料的儲(chǔ)存管理，確保原輔料的儲(chǔ)存條件符合要求，做好庫存盤點(diǎn)和出入庫記錄。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原輔料，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原輔料，確保生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。研發(fā)部門：參與原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，提供原輔料使用方面的技術(shù)支持和改進(jìn)建議。采購管理1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商開發(fā)渠道，收集潛在供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格、信譽(yù)等方面。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》，評(píng)估內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、人員資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。2.采購計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，提前向采購部門提交原輔料采購申請(qǐng)，明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等要求。采購部門結(jié)合供應(yīng)商的供貨能力和周期，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，確保原輔料的供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。3.采購合同簽訂采購部門應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原輔料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量控制、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購過程跟蹤采購部門應(yīng)定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催促供應(yīng)商加快交貨、協(xié)商退換貨等，并向相關(guān)部門通報(bào)。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原輔料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確原輔料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其科學(xué)性、合理性和有效性。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備工作倉儲(chǔ)部門在原輔料到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具、人員等準(zhǔn)備工作，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。質(zhì)量控制部門應(yīng)安排具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的檢驗(yàn)人員參與驗(yàn)收工作，并準(zhǔn)備好必要的檢驗(yàn)設(shè)備和試劑。3.驗(yàn)收流程原輔料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)核對(duì)送貨單與采購合同的一致性，確認(rèn)原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息無誤后，通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)等。檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫《原輔料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，對(duì)合格的原輔料出具《合格檢驗(yàn)報(bào)告》，對(duì)不合格的原輔料出具《不合格檢驗(yàn)報(bào)告》，并注明不合格項(xiàng)目和處理意見。4.不合格原輔料處理對(duì)于驗(yàn)收不合格的原輔料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和倉儲(chǔ)部門。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。倉儲(chǔ)部門應(yīng)將不合格原輔料單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格原輔料混入合格產(chǎn)品中。質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)不合格原輔料的處理情況進(jìn)行跟蹤，確保不合格原輔料得到妥善處理，避免再次流入公司。儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境要求倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原輔料的特性，設(shè)置適宜的儲(chǔ)存?zhèn)}庫和儲(chǔ)存條件，確保原輔料的質(zhì)量安全。大米等主要原輔料應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、防潮的倉庫內(nèi)，溫度、濕度應(yīng)符合規(guī)定要求。食品添加劑等特殊原輔料應(yīng)按照其儲(chǔ)存要求進(jìn)行分類儲(chǔ)存，如避光、冷藏等。2.庫存管理倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立原輔料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原輔料的出入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，做到賬物相符。定期對(duì)原輔料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。根據(jù)原輔料的保質(zhì)期和庫存情況，合理安排原輔料的發(fā)放順序，遵循“先進(jìn)先出”的原則，防止原輔料過期變質(zhì)。3.倉庫安全管理倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)倉庫進(jìn)行巡查，檢查原輔料的儲(chǔ)存狀況、倉庫設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險(xiǎn)物品。使用管理1.領(lǐng)用管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫《原輔料領(lǐng)用單》，注明原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉儲(chǔ)部門領(lǐng)取原輔料。倉儲(chǔ)部門根據(jù)《原輔料領(lǐng)用單》發(fā)放原輔料，并做好發(fā)放記錄，將領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息登記在庫存臺(tái)賬上。2.使用規(guī)范生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原輔料，確保原輔料的使用量準(zhǔn)確、合理，避免浪費(fèi)和誤用。食品添加劑等特殊原輔料的使用應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定的使用范圍、使用量進(jìn)行添加，不得超量、超范圍使用。生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)及時(shí)清理剩余原輔料，保持工作場(chǎng)地的整潔衛(wèi)生，防止原輔料受到污染。3.剩余原輔料處理生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門應(yīng)將剩余的原輔料及時(shí)退回倉儲(chǔ)部門，并填寫《剩余原輔料退回單》，注明退回原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退回原因等信息。倉儲(chǔ)部門對(duì)退回的原輔料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，應(yīng)重新辦理入庫手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)按照不合格原輔料處理流程進(jìn)行處理。記錄管理1.記錄內(nèi)容原輔料管理過程中應(yīng)建立以下記錄：供應(yīng)商評(píng)估表、采購合同、采購訂單、送貨單、原輔料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、原輔料庫存臺(tái)賬、原輔料領(lǐng)用單、剩余原輔料退回單等。各項(xiàng)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確地反映原輔料管理活動(dòng)的全過程，包括日期、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、事件等關(guān)鍵信息。2.記錄保存期限原輔料管理記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。一般情況下，原輔料管理記錄的保存期限為產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后一年，但對(duì)于涉及食品安全等重要信息的記錄，應(yīng)保存更長(zhǎng)時(shí)間。3.記錄查閱與銷毀各部門因工作需要查閱原輔料管理記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉儲(chǔ)部門查閱。查閱記錄時(shí)應(yīng)保持記錄的完整性，不得擅自涂改、損壞記錄。原輔料管理記錄超過保存期限需要銷毀時(shí)，應(yīng)由倉儲(chǔ)部門提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門審核同意后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)管理人力資源部門應(yīng)定期組織原輔料管理相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、儲(chǔ)存要求、使用規(guī)范、記錄管理等方面的知識(shí)和技能。通過培訓(xùn)，提高原輔料管理相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)，確保原輔料管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.監(jiān)督檢查質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)原輔料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容