庫(kù)房煙酒領(lǐng)用管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫(kù)房煙酒的領(lǐng)用管理，確保煙酒的合理使用和安全保管，防止煙酒的流失和浪費(fèi)，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門(mén)及員工對(duì)庫(kù)房煙酒的領(lǐng)用行為。三、管理原則1.嚴(yán)格控制原則：對(duì)庫(kù)房煙酒的領(lǐng)用進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保煙酒的使用符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。2.安全保管原則：加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房煙酒的安全保管，防止煙酒被盜、丟失或損壞。3.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及員工在庫(kù)房煙酒領(lǐng)用管理中的責(zé)任，確保管理工作的順利進(jìn)行。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.人事行政部（1）負(fù)責(zé)制定和完善庫(kù)房煙酒領(lǐng)用管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。（2）負(fù)責(zé)庫(kù)房煙酒的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和出庫(kù)等管理工作。（3）負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)及員工的庫(kù)房煙酒領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核和審批。（4）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房煙酒的庫(kù)存情況進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)。2.各部門(mén)（1）負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的庫(kù)房煙酒領(lǐng)用管理工作，嚴(yán)格按照制度規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)用。（2）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工的庫(kù)房煙酒使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，防止煙酒的濫用和浪費(fèi)。（3）負(fù)責(zé)及時(shí)將本部門(mén)員工的庫(kù)房煙酒領(lǐng)用情況反饋給人事行政部。領(lǐng)用申請(qǐng)與審批一、領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門(mén)需領(lǐng)用庫(kù)房煙酒時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《庫(kù)房煙酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件1），注明領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用事由、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人員等信息。2.《庫(kù)房煙酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給人事行政部。二、審批流程1.人事行政部收到《庫(kù)房煙酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)公司的庫(kù)存情況和領(lǐng)用規(guī)定進(jìn)行審核。2.對(duì)于符合規(guī)定的領(lǐng)用申請(qǐng)，人事行政部應(yīng)在《庫(kù)房煙酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字審批，并安排庫(kù)房管理人員進(jìn)行出庫(kù)操作。3.對(duì)于不符合規(guī)定的領(lǐng)用申請(qǐng)，人事行政部應(yīng)在《庫(kù)房煙酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》上注明原因，并退回給申請(qǐng)部門(mén)。三、特殊情況處理1.如遇緊急情況需要領(lǐng)用庫(kù)房煙酒，應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，先領(lǐng)用后補(bǔ)手續(xù)。2.如領(lǐng)用數(shù)量較大或領(lǐng)用用途特殊，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行領(lǐng)用。領(lǐng)用與保管一、領(lǐng)用1.庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)人事行政部的審批意見(jiàn)，辦理庫(kù)房煙酒的出庫(kù)手續(xù)。2.出庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理人員應(yīng)核對(duì)《庫(kù)房煙酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》上的信息，確保領(lǐng)用數(shù)量和領(lǐng)用人員的準(zhǔn)確性。3.庫(kù)房管理人員應(yīng)將出庫(kù)的庫(kù)房煙酒交付給領(lǐng)用人員，并在《庫(kù)房煙酒出庫(kù)單》（見(jiàn)附件2）上簽字確認(rèn)。4.領(lǐng)用人員應(yīng)在《庫(kù)房煙酒出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取庫(kù)房煙酒后應(yīng)及時(shí)使用，不得私自留存或轉(zhuǎn)讓。二、保管1.庫(kù)房管理人員應(yīng)將庫(kù)房煙酒存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，避免陽(yáng)光直射和高溫環(huán)境。2.庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房煙酒進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，確保庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性和煙酒的質(zhì)量完好。3.庫(kù)房管理人員應(yīng)建立庫(kù)房煙酒的臺(tái)賬，記錄煙酒的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等情況，便于管理和查詢(xún)。4.庫(kù)房管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房煙酒的安全管理，采取必要的防盜、防火、防潮等措施，確保庫(kù)房煙酒的安全。使用與監(jiān)督一、使用1.領(lǐng)用人員應(yīng)按照領(lǐng)用事由使用庫(kù)房煙酒，不得擅自改變用途或?yàn)E用。2.領(lǐng)用人員在使用庫(kù)房煙酒時(shí)，應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定和操作規(guī)程，確保使用安全。3.領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管庫(kù)房煙酒，避免浪費(fèi)和丟失。如發(fā)現(xiàn)煙酒有質(zhì)量問(wèn)題或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告人事行政部。二、監(jiān)督1.人事行政部應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)及員工的庫(kù)房煙酒使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)員工的庫(kù)房煙酒使用管理，督促員工遵守制度規(guī)定，合理使用庫(kù)房煙酒。3.公司設(shè)立舉報(bào)電話(huà)和郵箱，鼓勵(lì)員工對(duì)庫(kù)房煙酒的違規(guī)使用行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。處罰與獎(jiǎng)勵(lì)一、處罰1.對(duì)于違反本管理制度規(guī)定的行為，人事行政部應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、停職、辭退等。2.對(duì)于私自留存或轉(zhuǎn)讓庫(kù)房煙酒的行為，除沒(méi)收煙酒外，還應(yīng)給予相應(yīng)的罰款和行政處分。3.對(duì)于因管理不善導(dǎo)致庫(kù)房煙酒被盜、丟失或損壞的，應(yīng)追究庫(kù)房管理人員的責(zé)任，并給予相應(yīng)的賠償。二、獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)于嚴(yán)格遵守本管理制度規(guī)定，合理使用庫(kù)房煙酒的部門(mén)及員工，人事行政部應(yīng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)并舉報(bào)庫(kù)房煙酒違規(guī)使用行為的員工，人事行政部應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，以鼓勵(lì)員工積極參與管理。附則一、本管理制度由人事行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。二、本管理制度自發(fā)布之日起施行。附件1：《庫(kù)房煙酒領(lǐng)用申請(qǐng)表》附件2：《庫(kù)房煙酒出庫(kù)單》[公司名稱(chēng)]