扶貧局采購管理制度總則目的為加強扶貧局采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質量，控制采購成本，確保扶貧資金的合理使用，特制定本制度。適用范圍本制度適用于扶貧局機關及所屬各單位使用財政性資金、扶貧專項資金等進行的貨物、工程和服務采購活動。基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購過程應公開、公正、公平，接受社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：通過公平競爭，選擇優(yōu)質的供應商、承包商和服務提供商，確保采購性價比最優(yōu)。4.誠實信用原則：采購當事人應誠實守信，履行各自的權利和義務。采購組織與職責采購決策機構成立扶貧局采購領導小組，由局主要領導擔任組長，分管領導擔任副組長，相關科室負責人為成員。負責審議采購計劃、采購方式、采購預算、采購合同等重大采購事項，對采購工作進行決策和指導。采購執(zhí)行機構設立采購辦公室，作為采購的具體執(zhí)行部門，負責采購項目的組織實施。其主要職責包括：1.編制采購計劃，報采購領導小組審批。2.組織采購項目的招標、談判、詢價等采購活動。3.對供應商進行資格審查和考察。4.起草采購合同文本，組織合同簽訂。5.協(xié)調采購項目的驗收工作。6.整理和歸檔采購項目資料。采購監(jiān)督機構成立采購監(jiān)督小組，由局紀檢監(jiān)察部門人員和相關業(yè)務科室人員組成。負責對采購活動進行全程監(jiān)督，確保采購過程合法合規(guī)、公平公正。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為及時進行調查處理。采購預算管理預算編制1.各科室根據(jù)年度工作計劃和扶貧項目需求，提出采購項目申請，明確采購貨物、工程和服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額等內容。2.采購辦公室匯總各科室采購申請，結合扶貧專項資金安排情況，編制年度采購預算草案，報采購領導小組審議。3.采購預算草案經(jīng)局黨組會議審定后，報財政部門審批。預算執(zhí)行1.采購項目嚴格按照批準的預算執(zhí)行，不得擅自突破預算。如因特殊情況需要調整預算，應按照規(guī)定程序報原審批部門批準。2.采購辦公室在采購過程中，應嚴格控制采購成本，確保采購價格合理，避免浪費和超支。預算監(jiān)督1.采購監(jiān)督小組定期對采購預算執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.財務部門負責對采購資金的使用情況進行核算和監(jiān)督，確保資金專款專用，安全合規(guī)。采購方式公開招標1.公開招標是指采購人依法以招標公告的方式邀請不特定的供應商參加投標的采購方式。2.達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應當采用公開招標方式。公開招標數(shù)額標準按照國家和地方有關規(guī)定執(zhí)行。3.采購辦公室負責編制公開招標文件，明確采購項目的技術規(guī)格、商務要求、評標標準等內容。4.通過政府采購信息平臺等媒體發(fā)布招標公告，邀請符合條件的供應商參加投標。5.組織開標、評標活動，按照評標標準確定中標供應商。邀請招標1.邀請招標是指采購人依法從符合相應資格條件的供應商中隨機邀請三家以上供應商，并以投標邀請書的方式邀請其參加投標的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。3.采購辦公室確定邀請供應商名單，向其發(fā)出投標邀請書。4.組織開標、評標活動，確定中標供應商。競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應資格條件的不少于三家的供應商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。3.采購辦公室制定談判文件，明確談判程序、談判內容、合同草案等。4.成立談判小組，與供應商進行談判。談判小組由采購單位代表和有關專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。5.談判結束后，談判小組要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交供應商。詢價1.詢價是指采購人向三家以上潛在的供應商發(fā)出詢價單，對供應商一次性報出的價格進行分析比較，按照符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商的采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.采購辦公室向符合資格條件的供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。4.對供應商的報價進行評審，確定成交供應商。單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采購辦公室組織與單一供應商進行談判，商定采購價格和合同條款等。4.采購監(jiān)督小組對單一來源采購過程進行監(jiān)督。采購程序采購申請與審批1.各科室根據(jù)工作需要，填寫《扶貧局采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、采購理由等內容，經(jīng)科室負責人簽字后報采購辦公室。2.采購辦公室對采購申請進行審核，提出審核意見，報采購領導小組審批。3.采購領導小組根據(jù)采購申請的必要性、可行性和預算情況進行審批，批準后的采購申請交采購辦公室組織實施。采購文件編制1.采購辦公室根據(jù)采購項目特點和采購方式要求，編制采購文件。采購文件應包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價通知書、單一來源采購文件等。2.采購文件應明確采購項目的技術規(guī)格、商務要求、評標標準、合同條款等內容，確保采購文件的完整性、準確性和公正性。供應商選擇與管理1.采購辦公室通過政府采購信息平臺、供應商庫、行業(yè)協(xié)會推薦、實地考察等方式，收集潛在供應商信息。2.對潛在供應商進行資格審查，審查內容包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、業(yè)績情況、信譽狀況等。3.建立供應商庫，對合格供應商進行動態(tài)管理。定期對供應商的供貨質量、價格、售后服務等情況進行評價，對表現(xiàn)不佳的供應商予以淘汰，對新的優(yōu)質供應商及時納入供應商庫。采購實施1.根據(jù)采購方式，采購辦公室組織開展招標、談判、詢價、單一來源采購等活動。2.在采購活動中，嚴格按照采購文件規(guī)定的程序和要求進行操作，確保采購過程公開、公正、公平。3.采購辦公室應做好采購活動記錄，包括采購項目名稱、采購方式、采購日期、采購文件編號、開標或談判記錄、評標報告、中標或成交供應商名稱、采購合同編號等內容。合同簽訂與履行1.采購項目確定中標或成交供應商后，采購辦公室應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括貨物的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、售后服務等內容。2.采購合同簽訂后，雙方應嚴格履行合同約定。采購辦公室應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.供應商應按照合同約定按時、按質、按量提供貨物、工程或服務，并提供相應的發(fā)票和驗收報告。驗收1.采購項目完成后，采購辦公室應組織相關科室和人員進行驗收。驗收人員應根據(jù)采購合同和采購文件要求，對貨物的規(guī)格、數(shù)量、質量、性能等進行檢驗，對工程的質量、進度、安全等進行檢查，對服務的內容、標準、效果等進行評估。2.驗收合格的采購項目，驗收人員應簽署驗收報告。驗收報告應包括采購項目名稱、采購合同編號、驗收日期、驗收內容、驗收結論等內容。3.對驗收不合格的采購項目，采購辦公室應要求供應商限期整改或重新提供貨物、工程或服務，直至驗收合格為止。整改或重新提供所發(fā)生的費用由供應商承擔。采購檔案管理檔案收集采購辦公室負責收集采購項目從采購申請到采購合同履行完畢全過程的相關文件資料，包括采購申請表、采購文件、投標文件、談判記錄、詢價單、單一來源采購文件、采購合同、驗收報告、發(fā)票等。檔案整理對收集到的采購檔案資料進行分類整理，按照采購項目的類別和時間順序進行編號、裝訂，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。檔案保管設立專門的采購檔案保管場所，配備必要的檔案保管設備，確保采購檔案的安全存放。采購檔案應妥善保管，保管期限按照國家和地方有關規(guī)定執(zhí)行。檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應填寫《扶貧局采購檔案查閱申請表》，經(jīng)采購辦公室負責人批準后，方可查閱。查閱人員應嚴格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。監(jiān)督與檢查內部監(jiān)督1.采購監(jiān)督小組定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否規(guī)范、采購過程是否公正、采購合同是否履行等。2.財務部門對采購資金的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保資金使用合法合規(guī)、安全有效。3.各科室對本科室采購項目的實施情況進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。外部監(jiān)督1.接受財政、審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關部門的工作，如實提供采購項目的有關資料和情況。2.主動接受社會監(jiān)督，通過政府采購信息平臺等媒體及時公開采購項目信息，接受社會公眾的監(jiān)督和質疑。責任追究對采購人員的責任追究1.采購人員在采購活動中違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：應當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的。擅自提高采購標準的。以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的。在招標采購過程中與投標人進行協(xié)商談判的。中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同的。拒絕有關部門依法實施監(jiān)督檢查的。其他違反采購管理制度的行為。2.采購人員因違反本制度規(guī)定給扶貧局造成經(jīng)濟損失的，應依法承擔賠償責任。對供應商的責任追究1.供應商在參與采購活動中違反法律法規(guī)和本制度規(guī)定，有下列情形之一的，列入不良行為記錄名單，在一至三年內禁止參加扶貧局的采購活動；有違法所得的，并處沒收違法所得；情節(jié)嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照；構成犯罪的，依法追究刑事責任：提供虛假材料謀取中標、成交的。采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的。與采購人、其