原材料采購(gòu)制度?一、總則1.目的為規(guī)范公司原材料采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，保障原材料的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性和成本合理性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需各類原材料的采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和銷售訂單，準(zhǔn)確核算原材料需求數(shù)量，避免盲目采購(gòu)和庫(kù)存積壓。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控原材料質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的原材料符合公司生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。陽(yáng)光采購(gòu)原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保采購(gòu)信息透明，杜絕不正當(dāng)交易。

二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃制定：根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況，定期編制原材料采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)品種、數(shù)量、時(shí)間等要求。供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理：負(fù)責(zé)尋找、篩選、評(píng)估和開(kāi)發(fā)合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。采購(gòu)執(zhí)行：按照采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施具體的采購(gòu)操作，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂采購(gòu)合同等。采購(gòu)進(jìn)度跟蹤：及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。采購(gòu)成本控制：通過(guò)與供應(yīng)商談判、優(yōu)化采購(gòu)批量等方式，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。2.生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)計(jì)劃提供：根據(jù)市場(chǎng)需求和銷售訂單，及時(shí)準(zhǔn)確地制定生產(chǎn)計(jì)劃，并將其提供給采購(gòu)部門(mén)，作為采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)。原材料需求預(yù)測(cè)：結(jié)合生產(chǎn)工藝和歷史數(shù)據(jù)，對(duì)原材料的需求進(jìn)行合理預(yù)測(cè)，為采購(gòu)部門(mén)提供參考。質(zhì)量反饋：在原材料使用過(guò)程中，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)反饋原材料質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)處理質(zhì)量糾紛。3.質(zhì)量部門(mén)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：制定原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，為采購(gòu)部門(mén)提供質(zhì)量參考依據(jù)。檢驗(yàn)驗(yàn)收：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，確保原材料質(zhì)量符合公司要求。質(zhì)量問(wèn)題處理：對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，并協(xié)助采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理質(zhì)量問(wèn)題。4.財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算審核：參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，確保采購(gòu)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)。付款審核：審核采購(gòu)合同和付款申請(qǐng)，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。成本核算與分析：協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)成本核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。

三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)需求提出生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，填寫(xiě)《原材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出所需原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)收到《原材料采購(gòu)申請(qǐng)表》后，進(jìn)行初步審核，如有疑問(wèn)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通確認(rèn)。2.采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核后的《原材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，結(jié)合庫(kù)存狀況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制月度或季度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)原材料的具體品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)估供應(yīng)商尋找：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。供應(yīng)商篩選：根據(jù)公司對(duì)供應(yīng)商的基本要求，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，剔除不符合要求的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)估：對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。供應(yīng)商確定：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并將其列入合格供應(yīng)商名錄。對(duì)于重要原材料的供應(yīng)商，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.采購(gòu)詢價(jià)與比價(jià)詢價(jià)：采購(gòu)人員向確定的供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)單，注明原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。比價(jià)：采購(gòu)人員收集多家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，并進(jìn)行比價(jià)分析。在比價(jià)過(guò)程中，應(yīng)綜合考慮原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商。5.采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)談判，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格、付款方式、交貨期等條款。在議價(jià)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情和供應(yīng)商的成本結(jié)構(gòu)，合理運(yùn)用談判技巧，維護(hù)公司利益。6.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)人員根據(jù)議價(jià)結(jié)果，起草采購(gòu)合同，并提交給法務(wù)部門(mén)審核。法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。7.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同，下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)注明采購(gòu)合同的編號(hào)、原材料的具體信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單接收情況，確保供應(yīng)商已收到訂單并將按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。8.采購(gòu)進(jìn)度跟蹤采購(gòu)人員定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，通過(guò)電話、郵件、傳真等方式與供應(yīng)商保持溝通，了解原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，如供應(yīng)商延遲交貨、原材料質(zhì)量問(wèn)題等，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。9.原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收原材料到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)通知質(zhì)量部門(mén)做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。原材料到貨時(shí)，質(zhì)量部門(mén)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。如檢驗(yàn)合格，質(zhì)量部門(mén)出具《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》，采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門(mén)出具《不合格品通知單》，采購(gòu)人員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理退貨、換貨等事宜。10.采購(gòu)付款采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同和原材料驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》，并附上采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合采購(gòu)合同的約定，確保公司資金安全。

四、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和采購(gòu)計(jì)劃，制定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃，明確供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的目標(biāo)、范圍、方式等內(nèi)容。通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦、參加行業(yè)展會(huì)等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其基本信息，包括企業(yè)概況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等情況。根據(jù)考察結(jié)果，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于評(píng)估合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)將其列入合格供應(yīng)商名錄，并建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容。2.供應(yīng)商評(píng)估定期評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。不定期評(píng)估：在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲、價(jià)格波動(dòng)等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不定期評(píng)估，分析問(wèn)題原因，采取相應(yīng)措施。評(píng)估方式：評(píng)估方式包括實(shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、客戶反饋等。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)評(píng)估內(nèi)容和供應(yīng)商實(shí)際情況，選擇合適的評(píng)估方式，確保評(píng)估結(jié)果客觀、準(zhǔn)確。評(píng)估結(jié)果處理：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于評(píng)估優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取整改措施或淘汰處理。3.供應(yīng)商考核考核指標(biāo)設(shè)定：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司對(duì)供應(yīng)商的要求和采購(gòu)合同的約定，設(shè)定供應(yīng)商考核指標(biāo)，包括質(zhì)量指標(biāo)、交貨期指標(biāo)、價(jià)格指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)等方面?？己酥芷冢汗?yīng)商考核周期為每月或每季度，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在考核周期結(jié)束后及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己朔绞剑嚎己朔绞桨〝?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、實(shí)地檢查、客戶反饋等。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)考核指標(biāo)和供應(yīng)商實(shí)際情況，選擇合適的考核方式，確?？己私Y(jié)果客觀、準(zhǔn)確。考核結(jié)果處理：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的處理。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改。如供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未能整改到位，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)采取減少訂單量、暫停合作、終止合作等措施。4.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)溝通與協(xié)調(diào)：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期情況等信息，同時(shí)向供應(yīng)商反饋公司的需求和意見(jiàn)，確保雙方合作順利進(jìn)行。合作協(xié)議簽訂：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商應(yīng)簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。合作協(xié)議應(yīng)根據(jù)雙方合作情況和市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行修訂和完善。糾紛處理：在合作過(guò)程中，如雙方發(fā)生糾紛，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，尋求解決方案。如協(xié)商不成，可通過(guò)法律途徑解決。

五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注原材料市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握價(jià)格變化趨勢(shì)。通過(guò)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)采購(gòu)成本的影響。市場(chǎng)供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，了解原材料供應(yīng)情況，提前制定應(yīng)對(duì)措施。與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，確保在市場(chǎng)供應(yīng)短缺時(shí)能夠及時(shí)獲得原材料。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，嚴(yán)格篩選和評(píng)估供應(yīng)商，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的質(zhì)量控制能力。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任。加強(qiáng)原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格原材料不進(jìn)入公司。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變化，及時(shí)調(diào)整公司原材料質(zhì)量要求。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，確保供應(yīng)商能夠及時(shí)了解并滿足公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更的要求。3.合同風(fēng)險(xiǎn)合同條款風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免合同條款模糊不清或存在漏洞。在簽訂合同前，應(yīng)組織法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法有效。合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)合同執(zhí)行過(guò)程的跟蹤和管理，及時(shí)了解供應(yīng)商的合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按照合同約定履行義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.信用風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商信用風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的信用評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商信用檔案，及時(shí)了解供應(yīng)商的信用狀況。對(duì)于信用狀況不佳的供應(yīng)商，應(yīng)謹(jǐn)慎合作或采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施?？蛻粜庞蔑L(fēng)險(xiǎn)：在采購(gòu)過(guò)程中，如涉及預(yù)付款項(xiàng)等情況，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶信用的評(píng)估和管理，確保客戶具備按時(shí)付款的能力。如發(fā)現(xiàn)客戶存在信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，避免公司遭受損失。

六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)成本的控制情況等。內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.采購(gòu)部門(mén)自查采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)流程是否規(guī)范