危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃管理程序

文件編號(hào)：

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)用于辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度,

判定出重大危險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2職責(zé)

2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別各自職責(zé)范圍的危險(xiǎn)源。

2.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源的匯總，組織各部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià).

3工作流程

3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)一般為每年1次，一般情況下，為每年年底進(jìn)行。

3.2如下特殊情況，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)：

3.2.1新建、擴(kuò)建、改建大型項(xiàng)目前；

3.2.2增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類(lèi)別前N

3.2.3大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新；

3.2.4法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)；

3.2.5管理者代表認(rèn)為需要時(shí)。

3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可包括

3.3.1詢問(wèn)、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察；

3.3.2查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息；

3.3.3安全調(diào)查表；

3.3.4工作任務(wù)分析；

3.3.5安全檢查表；

3.3.6危險(xiǎn)與可操作性分析。

3.4考慮因素

3.4.1第一類(lèi)危險(xiǎn)源

a）動(dòng)能；

b）勢(shì)能；

c）粉塵；

d）毒物；

e）噪聲；

f）電能;

g）輻射；

h）熱能；

i）火災(zāi)；

j）爆炸；

k）周邊環(huán)境（照明、空氣質(zhì)量、溫濕度、地板、空間）；

1）特殊保護(hù)（工時(shí)、女工/未成年工、強(qiáng)負(fù)荷）。

3.4.2第二類(lèi)危險(xiǎn)源

a）人的不安全行為；

b）物的不安全狀杰。

3.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)三和狀態(tài)

a）常規(guī)

b）非常規(guī)

c）特殊

3.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)三種時(shí)態(tài)

a）過(guò)去（過(guò)去以往的事故情況以及員工健康監(jiān)護(hù)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，包括人

員傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失的統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì)分析）；

b）現(xiàn)在（現(xiàn)狀的危險(xiǎn)源）；

c）將來(lái)（納入計(jì)劃的或新開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目、新的或修改的活動(dòng)、工藝更新、新

的基建項(xiàng)目等伴隨的風(fēng)險(xiǎn)）。

3.5危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表1

表1

LEC

事故或危險(xiǎn)事件發(fā)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境

分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

生可能性的頻率程度

10完全可能預(yù)料10連續(xù)暴露100大災(zāi)難，許多人死亡

每天工作時(shí)間暴

6相當(dāng)可能640災(zāi)難，數(shù)人死亡

露

3可能，但不經(jīng)常3每周暴露一次15非常嚴(yán)重，一人死亡

可能性小，完全意嚴(yán)重—重傷、致

12每月暴露一次7

外殘或造成一般職業(yè)病

一般—輕微的可

很不可能，可以設(shè)

0.51每年幾次3恢復(fù)的傷害或輕微疾病

想

癥狀

0.2極不可能0.5非常罕見(jiàn)的暴露1引人注目，需要救護(hù)

0.1實(shí)際不可能

D：危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D=LXEXC）

分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

>320極其危險(xiǎn)——不能繼續(xù)作業(yè)A

160-320高度危險(xiǎn)一需立即整改B

70-160顯著危險(xiǎn)一需要整改或控制C

20-70一般危險(xiǎn)一需要注意D

<20稍有危險(xiǎn)一可以接受E

3.6確定重大危險(xiǎn)源

凡具備以下條件之一的均應(yīng)判定為重大危險(xiǎn)源：

a）不符合法律、法規(guī)和其他要求的；

b）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A、B級(jí)的；

e）曾發(fā)生過(guò)事故，且沒(méi)有采取有效防范控制措施的;

d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的;

e）體現(xiàn)本公司生產(chǎn)性質(zhì)旦危險(xiǎn)不良影響突出的。

3.7制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃

3.7.1原則

a）所有風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)rr相應(yīng)的管理控制措施；

b）控制風(fēng)險(xiǎn)措施依次采取：消除、降低、控制（個(gè)體防護(hù)）；

C）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不同，可分別采用：目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急

預(yù)案、培訓(xùn)和監(jiān)測(cè)與監(jiān)視。確保運(yùn)行過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相一致。

d）還應(yīng)落實(shí)以下原則：

一一風(fēng)險(xiǎn)降低或轉(zhuǎn)移后，也應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，并確保降至可容許程度;

——界定范圍、性質(zhì)和時(shí)限，確保評(píng)價(jià)和控制方法是預(yù)防性的；

——為確定設(shè)備、培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供依據(jù)；

——提供所需的監(jiān)測(cè)，確保控制策劃實(shí)施的有效性和適時(shí)性；

——要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)中附加風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性，以及二次事故風(fēng)險(xiǎn)的存在。

3.7.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃

3.7.2.1各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃。

3.7.2.2各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)A、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃后的C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)

的控制措施計(jì)劃，確保：

a）C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)是可容許風(fēng)險(xiǎn)；

b）C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在原風(fēng)險(xiǎn)水平以下；

c）如果C、D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)仍是不可容許風(fēng)險(xiǎn)，或高于原風(fēng)險(xiǎn)水平則

應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行重新策劃。

3.7.3風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審核和批準(zhǔn)

3.7.3.1A、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃：由總經(jīng)辦確認(rèn)、監(jiān)控，總經(jīng)辦主管審

核，管理者代表批準(zhǔn)（除需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。

3.7.3.2C、D、E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃由所在單位/部門(mén)制定，總經(jīng)辦確認(rèn)并備

案。

4更新

4.1定期：各單位/部門(mén)每年應(yīng)按貫標(biāo)辦統(tǒng)一要求重新進(jìn)行一次危害因素辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

4.2不定期：當(dāng)出現(xiàn)