1-班瑪縣人民醫(yī)院2019年度部門決算目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分2019年度部門決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、財(cái)政撥款支出情況表十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況表十一、政府采購(gòu)支出情況表第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明二、收入情況說(shuō)明三、支出情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明九、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十二、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分部門概況部門職責(zé)主要職責(zé)：在這一年里各科室本這為“人民服務(wù)”和“熱情與關(guān)心”的精神來(lái)接待每位來(lái)院就診的患者。我院是二甲醫(yī)院，完善運(yùn)行機(jī)制、收入分配機(jī)制、人事管理機(jī)制、優(yōu)化管理機(jī)制，充分運(yùn)用信息化管理手段、持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部績(jī)效和成本管理辦法不斷優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程，提高服務(wù)效率。滿足醫(yī)院內(nèi)部管理需求，為醫(yī)院內(nèi)部的決策和控制提供資料，是醫(yī)院成本決策和財(cái)務(wù)控制，并為內(nèi)部管理人員提供經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和控制信息。貫徹執(zhí)行《醫(yī)療實(shí)施條例》《為醫(yī)療服務(wù)提供方便各種條例》等法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)醫(yī)療方針政策，擬定全院規(guī)劃并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。組織開(kāi)展了以病人為中心，加大醫(yī)療服務(wù)投資力度工程、一切奔著為解決患者身體健康服務(wù)為中心開(kāi)展的各項(xiàng)工作。按照上級(jí)政府下達(dá)的：“零差額藥品銷售”規(guī)定實(shí)施。禁止亂收費(fèi)，亂用藥制度，按照政府規(guī)定的網(wǎng)上藥品價(jià)格采購(gòu)，積極完成縣委、政府和各級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2019年度決算編制范圍包括各級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。我院是公立二甲醫(yī)院，獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)，有門診和住院部，成立了9個(gè)科室以及76床位，有一流的設(shè)備。信息化建設(shè)全部上線，ct機(jī)和彩超等設(shè)備已經(jīng)使用，遠(yuǎn)程會(huì)診工作已完成，各科室都按信息的要求來(lái)操作每一步，財(cái)務(wù)要以醫(yī)院的成本決策和財(cái)務(wù)控制，并為內(nèi)部管理人員提供經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和控制信息。編制人數(shù)51人，實(shí)有人數(shù)96人，在編51人，專業(yè)技術(shù)人員48人（其中主任醫(yī)師1人，副主任醫(yī)師6人，主治醫(yī)師9人，藥師4人，護(hù)師18人，檢驗(yàn)師4人），事業(yè)工人1人，管理人員2人，臨時(shí)工及安置生45人。第二部分2019年度部門決算報(bào)表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11562.5一、一般公共服務(wù)支出29二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20二、外交支出30三、上級(jí)補(bǔ)助收入30三、國(guó)防支出31四、事業(yè)收入4912.7四、公共安全支出32五、經(jīng)營(yíng)收入50五、教育支出33六、附屬單位上繳收入60六、科學(xué)技術(shù)支出34七、其他收入70七、文化旅游體育與傳媒支出358八、社會(huì)保障和就業(yè)支出36105.59九、衛(wèi)生健康支出373243.910十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、自然資源海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4821二十一災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4922二十二、其他支出502351本年收入合計(jì)242478本年支出合計(jì)523349.4用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250結(jié)余分配53年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261730.2年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54858.92755總計(jì)284208.3總計(jì)564208.3注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入總體情況表公開(kāi)02表部門：班瑪縣人民醫(yī)院金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567類款項(xiàng)合計(jì)24781565.3912.8208社會(huì)保障和就業(yè)支出105.5105.520805行政事業(yè)單位離退休94.7594.752080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.7594.7520826財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出3320827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7.67.6210衛(wèi)生健康支出2372.561459.7912.821002公立醫(yī)院2297.931385.1912.82100201綜合醫(yī)院1797.93885.15912.82100299其他公立醫(yī)院支出50050022102財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助11.1511.15注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開(kāi)03表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)3349.411850.411499208社會(huì)保障和就業(yè)支出105.5105.520805行政事業(yè)單位離退休94.7594.752080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.7594.7520826財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出3.13.120827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7.67.6210衛(wèi)生健康支出3243.91744.9149921002公立醫(yī)院3169.271670.2714992100201綜合醫(yī)院1670.271670.22100299其他公立醫(yī)院支出14990149922102財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助74.6374.63注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11565.3一、一般公共服務(wù)支出30二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出313三、國(guó)防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化旅游體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出37105.5105.59九、衛(wèi)生健康支出382438.92438.910十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、自然資源海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5022二十二、其他支出512352本年收入合計(jì)241565.3本年支出合計(jì)532544.32544.3年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25999年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余542020一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2699955政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27562857總計(jì)292564.3總計(jì)582564.32564.3注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)1045.53103.531499208社會(huì)保障和就業(yè)支出105.5105.520805行政事業(yè)單位離退休94.7594.752080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.7594.7520826財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出3.13.120827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7.647.64210衛(wèi)生健康支出2438.78939.78149921002公立醫(yī)院2364.15865.1514992100201綜合醫(yī)院865.15865.152100299其他公立醫(yī)院支出14990149922102財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助74.6374.63注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出1035.34302商品和服務(wù)支出9.94307債務(wù)利息及費(fèi)用支出030101基本工資180.1930201辦公費(fèi)0.430701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息030102津貼補(bǔ)貼482.9230202印刷費(fèi)0.0330702國(guó)外債務(wù)付息030103獎(jiǎng)金145.8830203咨詢費(fèi)0310資本性支出149930106伙食補(bǔ)助費(fèi)030204手續(xù)費(fèi)031001房屋建筑物購(gòu)建030107績(jī)效工資46.230205水費(fèi)0.6831002辦公設(shè)備購(gòu)置030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94.7530206電費(fèi)0.6331003專用設(shè)備購(gòu)置149930109職業(yè)年金繳費(fèi)030207郵電費(fèi)031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)74.6330208取暖費(fèi)0.8531006大型修繕030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)030209物業(yè)管理費(fèi)031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.7530211差旅費(fèi)0.4631008物資儲(chǔ)備030113住房公積金030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用031009土地補(bǔ)償030114醫(yī)療費(fèi)030213維修（護(hù)）費(fèi)031010安置補(bǔ)助030199其他工資福利支出030214租賃費(fèi)031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助030215會(huì)議費(fèi)031012拆遷補(bǔ)償030301離休費(fèi)030216培訓(xùn)費(fèi)031013公務(wù)用車購(gòu)置030302退休費(fèi)030217公務(wù)招待費(fèi)0.1631019其他交通工具購(gòu)置030303退職（役）費(fèi)030218專用材料費(fèi)031021文物和陳列品購(gòu)置030304撫恤金030224被裝購(gòu)置費(fèi)031022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置030305生活補(bǔ)助030225專用燃料費(fèi)031099其他資本性支出030306救濟(jì)費(fèi)030226勞務(wù)費(fèi)1.17399其他支出030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)039906贈(zèng)與030308助學(xué)金030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)039907國(guó)家賠償費(fèi)用支出030309獎(jiǎng)勵(lì)金030229福利費(fèi)039908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5439999其他支出030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出030239其他交通費(fèi)用030240稅金及附加費(fèi)用030299其他商品和服務(wù)支出0人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1035.34公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1508.94注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12345678910111213147060615.705.5405.540.1600注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）0因公出國(guó)（境）人數(shù)（人）0公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）0公務(wù)用車保有量（輛）2國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）8國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）46政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。此表為空表財(cái)政撥款支出情況表公開(kāi)09表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)1045.53103.531499208社會(huì)保障和就業(yè)支出105.5105.520805行政事業(yè)單位離退休94.7594.752080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94.7594.7520826財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出3.13.120827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助7.647.64210衛(wèi)生健康支出2438.78939.78149921002公立醫(yī)院2364.15865.1514992100201綜合醫(yī)院865.15865.152100299其他公立醫(yī)院支出14990149922102財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助74.6374.63注：本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況表公開(kāi)10表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算經(jīng)濟(jì)分類編碼經(jīng)濟(jì)分類名稱合計(jì)302商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)30202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218專用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出307債務(wù)利息及費(fèi)用支出310資本性支出312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助399其他支出注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。此表為空表政府采購(gòu)支出情況表公開(kāi)11表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)支出信息行次金額（一）政府采購(gòu)支出合計(jì)11．政府采購(gòu)貨物支出22．政府采購(gòu)工程支出33．政府采購(gòu)服務(wù)支出4（二）政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額5其中：授予小微企業(yè)合同金額6此表為空表第三部分班瑪縣人民醫(yī)院部門2019年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明2019年度收入、支出總計(jì)5827.5萬(wàn)元，較上年收入、支出總計(jì)各增加1268.1萬(wàn)元。主要原因是：財(cái)政撥款收入增加、事業(yè)收入增加。其中：（可列柱狀圖）圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）（一）收入總計(jì)2478萬(wàn)元，包括：1.財(cái)政撥款收入1565.3萬(wàn)元，為本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。較上年減少362.1萬(wàn)元，下降18.8%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。2.事業(yè)收入912.8萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。較上年減少238.1萬(wàn)元，減少20.7%，主要原因是醫(yī)療收入減少。3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1730萬(wàn)元，主要為班瑪縣人民醫(yī)院上年結(jié)轉(zhuǎn)未使用的縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金藥品零差價(jià)資金。（二）支出總計(jì)3349.4萬(wàn)元，包括：1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出105.5萬(wàn)元，占3.14%，主要用于班瑪縣人民醫(yī)院開(kāi)支的在職職工的養(yǎng)老失業(yè)工商生育保險(xiǎn)的支出。與上年相比增加15.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%，主要原因是人員增加3人、工資增加相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助部分繳費(fèi)增加。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3243.9萬(wàn)元，占85.1%，主要用于班瑪縣人民醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出及計(jì)劃生育管理方面的支出。與上年相比增加1876.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%，主要原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)未使用的縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金藥品零差價(jià)資金、人員增加3人、工資上調(diào)以及編外人員醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1730.22萬(wàn)元，為本部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為本年度（或以前年度）結(jié)余分配款未分配、未使用的縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金藥品零差價(jià)資金等款需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。二、收入情況說(shuō)明本年收入合計(jì)2478萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1565.3萬(wàn)元，占63.2%；事業(yè)收入912.8萬(wàn)元，占36.8%。（可列餅狀圖)圖2：收入決算結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）三、支出情況說(shuō)明本年支出合計(jì)3349.4萬(wàn)元，其中：基本支出1850.4萬(wàn)元，占55.2%；項(xiàng)目支出1499萬(wàn)元，占44.8%；（可列餅狀圖）圖3：支出決算結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)元）四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明2019年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)4109.6萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款收入、支出各增加1147萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.9%。主要原因是主要原因是人員增加3人，財(cái)政撥款收入增加及醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目增。（可列柱狀圖）圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算支出總體情況。2019年度一般公共預(yù)算支出1045.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的31.2%。較上年增加10.09萬(wàn)元，上升0.96%。主要原因是主要原因是未使用的縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金藥品零差價(jià)資金等款需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（可列柱狀圖）圖5：一般公共預(yù)算支出總體變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出105.5萬(wàn)元，占10.19%；主要用于班瑪縣人民醫(yī)院?jiǎn)挝焕U納的財(cái)政對(duì)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出929.8萬(wàn)元，占89.81%；主要用于班瑪縣人民醫(yī)院開(kāi)支的在編及編外人員工資、經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。（三）一般公共預(yù)算支出具體情況。2019年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2296.5萬(wàn)元，支出決算為2544.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底財(cái)政專項(xiàng)撥款。其中：用于特色?？平ㄔO(shè)資金400萬(wàn)。1.一般公共服務(wù)支出（類）（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為105.5萬(wàn)元，支出決算為105.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2191萬(wàn)元，支出決算為3243.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底財(cái)政專項(xiàng)撥款。其中：用于特色?？平ㄔO(shè)資金400萬(wàn)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算基本支出1045.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1035.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)9.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為5.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.5%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，支出決算為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.37%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,支出決算為0.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.25%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體執(zhí)行情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.5萬(wàn)元，占97.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元，占2.85%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0單位因公出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，0人次。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為2輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元（其中：全部為國(guó)內(nèi)接待費(fèi)）。其中：接待8批次，接待46人次。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少0.64萬(wàn)元，下降10.1%。其中：因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)比上年數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)減少0.6萬(wàn)元，下降9.7%，主要原因是公務(wù)出差減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降11.1%。主要原因是公務(wù)接待減少。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明2019年本院無(wú)政府性基金預(yù)算收支，公開(kāi)08表為空。九、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出總體情況。2019年度財(cái)政撥款支出2544.3萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的75.96%。較上年上升1509.09萬(wàn)元，上升59.31%。主要原因是本年購(gòu)置專用設(shè)備增加。（可列柱狀圖）圖6：財(cái)政撥款支出決算總體變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）（二）財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出105.5萬(wàn)元，占10.19%；主要用于班瑪縣人民醫(yī)院?jiǎn)挝焕U納的財(cái)政對(duì)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出929.8萬(wàn)元，占89.81%；主要用于班瑪縣人民醫(yī)院開(kāi)支的在編及編外人員工資、經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明班瑪縣人民醫(yī)院屬于事業(yè)單位，故沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2019年度本院無(wú)政府采購(gòu)支出，公開(kāi)11表為空。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱主管部門及代碼實(shí)施單位項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率年度資金總額其中：財(cái)政撥款其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值未完成原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：……滿意度