德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：“://55top/“://55top好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：“://55top/“://55top好好學(xué)習(xí)社區(qū)過程審核作業(yè)指導(dǎo)書〔IATF16949-2023〕目的仍能穩(wěn)定地生產(chǎn)和運(yùn)行。范圍品〔亦稱為老產(chǎn)品〕的生產(chǎn)制造過程。引用文件IATF16949 〔最版本〕術(shù)語和定義是否有力量的活動(dòng)。作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作說明書、表單、質(zhì)量記錄、外部文件/資料和實(shí)施部門的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全部工作班次進(jìn)展打算內(nèi)審核。打算外過程公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程中針對(duì)大事/問題進(jìn)展的審核。當(dāng)消滅以下情形時(shí)，由治理者代表指派/任命的內(nèi)部審核小組或/特定人員進(jìn)展的打算外審核。質(zhì)量治理體系發(fā)生重大變化時(shí)。即：生產(chǎn)流程更改；產(chǎn)品質(zhì)量或牢靠度有重大特別發(fā)生時(shí)。即：過程不穩(wěn)定；必需對(duì)受審核部門實(shí)行訂正與預(yù)防措施和查證時(shí)。即：強(qiáng)制降低本錢；e.當(dāng)發(fā)生內(nèi)部和/或外部較嚴(yán)峻不合格或顧客埋怨時(shí)。即：顧客埋怨/退貨和索賠。職責(zé)審核小組負(fù)責(zé)審核打算的執(zhí)行及不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。受審核單位負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)制訂訂正和預(yù)防措施并有效實(shí)施。工作流程和內(nèi)容過程審核籌劃?rùn)C(jī)構(gòu)和人員體系治理處負(fù)責(zé)組織實(shí)施過程審核，系統(tǒng)獨(dú)立地行使質(zhì)量審核職能。審核員〔承受廠內(nèi)6小時(shí)〔含〕以上，并經(jīng)考試合格且具有合格證書資格證明者；經(jīng)最高治理者或治理者代表聘任。容和范圍時(shí)，必需確定審核員與被審核單位無直接關(guān)系。審核依據(jù)公司編制的現(xiàn)行有效的質(zhì)量治理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表單/記錄；c.有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d.適用的法律、法規(guī)；e.顧客指定的標(biāo)準(zhǔn)或特別要求等。審核范圍涉及公司質(zhì)量治理體系一切有關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程。審核頻次〔亦稱為舊產(chǎn)品或老產(chǎn)品〕的過程審核每年至少〔當(dāng)消滅以下現(xiàn)象時(shí)，其實(shí)施的過程審核頻率由質(zhì)量、技術(shù)和生產(chǎn)部門依據(jù)當(dāng)時(shí)產(chǎn)品所發(fā)生的實(shí)際狀況來確定。退貨和索賠；b.生產(chǎn)流程更改；c.過程不穩(wěn)定；審核方式6.2.制定年度審核打算體系治理處專職審核員依據(jù)產(chǎn)品試生產(chǎn)過程和已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品〔亦稱為老產(chǎn)的重要性以及以往審核的結(jié)果和治理評(píng)審的有關(guān)要求，編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算年度審核打算的更改者代表批準(zhǔn)。審核的頻次。的頻次。生產(chǎn)轉(zhuǎn)移；c.訂單/合同；材料、重要加工工藝的轉(zhuǎn)變；顧客或政府、安全法規(guī)增加的特別要求；其它重要過程的轉(zhuǎn)變。件形式下發(fā)各有關(guān)單位。成，并確定審核組長(zhǎng)。圍，其過程審核范圍的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程；已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程。/資料把自己所負(fù)責(zé)的過程劃分為工序〔見附件一范例，并對(duì)過程加以足夠的描述，同時(shí)確定影響過程的各種參數(shù)。-03有目的地進(jìn)展提問?！惨姳韱?02過程審核打算時(shí)程表，明確審核目的、范圍、依據(jù)、被審核單位、審核日程安排以及審核組組長(zhǎng)，確定審核組成員，進(jìn)展必要分工。式兩份，被審核單位與體系治理處各保存一份。-03XLQP0801《質(zhì)量體系審核程序》的內(nèi)容和工程編制。〔或代表〕申明審核的目的和范圍、日程安排、分工，確認(rèn)所需的資源和設(shè)施，確定聯(lián)絡(luò)員。-06保存記錄。存會(huì)議記錄及簽到表。審核員依據(jù)“表單-02過程審核打算時(shí)程表”上的時(shí)間規(guī)定按已填寫好的“表單-0312-13項(xiàng)等。狀況。告的分析具有可比性，并按持續(xù)改進(jìn)過程〔KVP〕的觀點(diǎn)可以看出與以往審核的差異。提問和過程要素的單項(xiàng)評(píng)分：分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定10完全符合8絕大局部符合，只有微小的偏差〔*〕6局部符合，有較大的偏差4少局部符合，有嚴(yán)峻的偏差0完全不符合“絕大局部符合”指的是證明已滿足了分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定10完全符合8絕大局部符合，只有微小的偏差〔*〕6局部符合，有較大的偏差4少局部符合，有嚴(yán)峻的偏差0完全不符合“絕大局部符合”指的是證明已滿足了〔*〕約3/4以上的規(guī)定要求。沒有特別的風(fēng)險(xiǎn)。過程要素符合率Ee計(jì)算公式如下：Ee(%)=

各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和各相關(guān)問題總分值的總和

×100%審核員于每次過程審核完畢時(shí)，將上述相關(guān)表單/記錄整理后，將各項(xiàng)評(píng)分結(jié)果填入/核組長(zhǎng)。產(chǎn)品服務(wù)1．在對(duì)效勞進(jìn)展審核時(shí)，請(qǐng)把以下描述中的生產(chǎn)換為效勞，生產(chǎn)品服務(wù)1．在對(duì)效勞進(jìn)展審核時(shí)，請(qǐng)把以下描述中的生產(chǎn)換為效勞，生備注產(chǎn)過程換為效勞過程?！a(chǎn)品開發(fā)Ede—籌劃Ede—過程開發(fā)Epe—原材料/外購件Epg—外委效勞或/和外購產(chǎn)品Ez—各道工序的平均值Ez—各道工序的平均值Epg—售后效勞/用戶滿足Ek—用戶效勞/用戶滿足Ek由于在要素“生產(chǎn)”中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以必需把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的〔Epg每個(gè)產(chǎn)品組工序平均值Epg的計(jì)算公式如下：Epg(%)=

E1E2E3 En被評(píng)定工序數(shù)量

×100%整個(gè)過程的總符合率計(jì)算如下：Ep(%)

EpgEk被評(píng)定過程要素的數(shù)量

×100%評(píng)定，來反映質(zhì)量治理體系的狀況。②.對(duì)于產(chǎn)品來說分要素為：Eu1〔%〕 素Eu2〔%〕 生產(chǎn)設(shè)備/工裝Eu3〔%〕 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝Eu4〔%〕 /訂正措施/持續(xù)改進(jìn)③.對(duì)于效勞來說分要素為：Eu1〔%〕 素Eu2〔%〕 效勞的實(shí)施Eu3〔%〕 聯(lián)絡(luò)/標(biāo)識(shí)/信息/數(shù)據(jù)溝通Eu4〔%〕 /訂正措施/持續(xù)改進(jìn)通過對(duì)各道工序進(jìn)展評(píng)定，匯總得出有關(guān)質(zhì)量治理體系要素的狀況。審核組長(zhǎng)依據(jù)審核員提交的“表單-03/04過程審核結(jié)果的定級(jí)：總符合率〔%〕總符合率〔%〕對(duì)過程的評(píng)定級(jí)別名稱90100符合A*8090絕大局部符合AB*有條件符合B*60不符合C*備注：但其中在一個(gè)或多個(gè)要素上符合率只到達(dá)75%AABABBABABBC假設(shè)存在上述狀況時(shí)，須在說明欄中說明降級(jí)的緣由?！不虼怼辰粨Q意見，說明審核狀況，并應(yīng)得到受審核方認(rèn)可。-04或“表單-05生；實(shí)施普查，對(duì)查出的問題進(jìn)展訂正。-05告”一式兩份，受審核部門自存一份，送審核組一份并保存。審核組負(fù)責(zé)訂正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作：b.驗(yàn)證有效者,審核組形成記錄填寫于“不符合項(xiàng)報(bào)告”中“訂正措施驗(yàn)證”欄。工作內(nèi)容說明-01報(bào)告。原件由體系治理處歸檔?；蚋倪M(jìn)措施的建議、要求與驗(yàn)證結(jié)果?！斑^程審核不符合報(bào)告”編碼原則：□□□□□□□NSP / －□□□□□□□NS月份年號(hào)內(nèi)審過程審核代號(hào)作為治理評(píng)審輸入資料，并提交治理評(píng)審。年度質(zhì)量審核綜合報(bào)告應(yīng)含有“表單-05過程審核不符合項(xiàng)狀況分布表”體系治理處建立質(zhì)量審核檔案，歸檔資料：表單-01過程審核總結(jié)報(bào)告 三年表單-02過程審核打算時(shí)程表 表單-03過程審核提問的評(píng)分/符合率三年表單-04過程審核結(jié)果一覽表 表單-05過程審核不符合項(xiàng)狀況分布表三年表單-06不符合項(xiàng)報(bào)告 表單-07觀看項(xiàng)報(bào)告 三年表單-08首、末次會(huì)議記錄 三年年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算 三年年度質(zhì)量審核綜合報(bào)告 7．質(zhì)量記錄表單-01 過程審核總結(jié)報(bào)告doc表單-02 過程審核打算時(shí)程表表單-03 核提問的評(píng)分/符合率表單-04 過程審核結(jié)果一覽表表.xls表單-05 符合項(xiàng)狀況分布表表單-06 不符合項(xiàng)報(bào)告表單-07 觀看項(xiàng)報(bào)告表單-08 議記錄年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算度內(nèi)部質(zhì)量審核打算[[1]審核開頭打算外針對(duì)大事的審核 打算內(nèi)審核制訂審核實(shí)施打算制訂審核檢查表是首次會(huì)議審核實(shí)施完畢 否 是否需要 評(píng)分定級(jí)進(jìn)一步審核末次會(huì)議報(bào)告及存檔否是落實(shí)措施打算有效驗(yàn)證/跟蹤是 否已有成效[[2]評(píng)分與定級(jí)KVP〔持續(xù)改進(jìn)〕的觀點(diǎn)可以看出與以往審核的差異。提問和過程要素的單項(xiàng)評(píng)分。每個(gè)提問的得分可以是0、4、6、8或10分，滿足要求的程度是打分的依據(jù)，見下表。10分的則必需制訂改進(jìn)措施并確定落實(shí)期限。分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)定10完全符合8絕大局部符合*6局部符合，有較大的偏差4小局部符合，有嚴(yán)峻的偏差0完全不符合注*：“絕大局部符合”指的是證明已滿足了約3/4以上的規(guī)定要求，并且沒有特別大的風(fēng)險(xiǎn)。過程要素符合率〔%〕的計(jì)算方法：各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和100%各相關(guān)問題是總分值的總和“評(píng)分/符合率”表中右邊的EDE 、DPE 、EZ、E1～En、EK以及表中“B2要素中比照質(zhì)量體系的評(píng)分”都用上述方法。計(jì)算時(shí)留意保存到整數(shù)位。每個(gè)產(chǎn)品組工序平均值EPG的計(jì)算公式如下：E123E123

EEEn

100%被評(píng)定工序的數(shù)量整個(gè)過程的總符合率E