45/45C-TPAT安全管理手冊(cè)前言一、目的編制此C-TPAT反恐安全管理手冊(cè)的目的是：為了確保工廠的運(yùn)作符合C-TPAT的安全指引，為了確保工廠的財(cái)產(chǎn)安全，為了防止他人非法利用貨物出口和車輛進(jìn)行走私或者恐怖活動(dòng)，為了使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準(zhǔn)和放行，特制定此手冊(cè)作為推行和運(yùn)作指引。C-TPAT手冊(cè)會(huì)因應(yīng)海關(guān)、客戶和C-TPAT的最新需求隨時(shí)進(jìn)行修訂。二、職責(zé)為了貫徹落實(shí)C-TPAT安全制度在工廠的執(zhí)行，工廠任命副廠長(zhǎng)楊沐先生為專責(zé)C-TPAT之管理代表，資材部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)貨物和交通工具的進(jìn)出和遷移，保安隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)廠房的秩序安全，安全員負(fù)責(zé)C-TPAT的定期或不定期的內(nèi)部評(píng)估。1、C-TPAT管理代表之職責(zé)包括：a．負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)推行和維持C-TPAT安全管理體系；b．負(fù)責(zé)向工廠內(nèi)部傳達(dá)C-TPAT的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評(píng)估審核；c．負(fù)責(zé)與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)；d．負(fù)責(zé)根據(jù)自我評(píng)估、審核和調(diào)查所發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)采取改善措施；e．負(fù)責(zé)為C-TPAT的推行和維持提供必需的資源。2、資材部貨倉(cāng)a．負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸和流動(dòng)以及載貨車輛在廠內(nèi)的遷移；b．負(fù)責(zé)監(jiān)察來(lái)料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放；c．負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報(bào)告貨物的短缺和盈余。3、管理部人事行政a．負(fù)責(zé)維持車輛貨物人員出入廠房的控制（查驗(yàn)、登記、核實(shí)等）。b．負(fù)責(zé)廠房?jī)?nèi)的治安巡查和秩序維護(hù)，查驗(yàn)/監(jiān)控員工出入廠房有無(wú)攜帶違禁物品，防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房。4、安全員a．負(fù)責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實(shí)施C-TPAT；b．負(fù)責(zé)定期執(zhí)行C-TPAT的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)的改善措施。5、管理部報(bào)關(guān)負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形；負(fù)責(zé)與海關(guān)/商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單據(jù)的溝通聯(lián)絡(luò)。6、其他部門下班后鎖好門窗、關(guān)閉水電，做好貨物標(biāo)識(shí)和保存，做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失/損壞；培訓(xùn)員工了解C-TPAT要求。工廠CTPAT總要求一、為了符合C-TPAT反恐安全要求以及便于各行業(yè)去推行實(shí)施C-TPAT，由海關(guān)及商貿(mào)業(yè)界聯(lián)合制訂了有關(guān)保安指引涵蓋范圍包括：a．程序保安b．實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)保安c．人事保安d．教育及培訓(xùn)e．出入管制f．船運(yùn)程序g．運(yùn)輸工具保安二、為了符合C-TPAT保安指引（Securityguidelines），工廠建立了相應(yīng)的安全管理系統(tǒng)，主要內(nèi)容有：1．為了確保C-TPAT安全系統(tǒng)在工廠內(nèi)的貫徹執(zhí)行，工廠指定C-TPAT管理代表去負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)推行C-TPAT安全系統(tǒng)。2．工廠指定C-TPAT的安全負(fù)責(zé)人去監(jiān)察工廠執(zhí)行C-TPAT的情況，例如實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況、檢查貨物/車輛/人員的出管制，在收發(fā)和付運(yùn)過(guò)程中車輛和貨物的安全遷移，在人事保安以及人員培訓(xùn)等方面的情況。3．為了能夠更好地貫徹落實(shí)C-TPAT安全系統(tǒng)在工廠內(nèi)的執(zhí)行，在C－TPAT管理代表的策劃下，工廠編制了本C-TPAT手冊(cè)作為運(yùn)作指導(dǎo)文件，手冊(cè)中根據(jù)C-TPAT要求制訂了一系列的安全政策和運(yùn)作程，介定了負(fù)責(zé)C-TPAT的人員以及其職責(zé)，并編制實(shí)施以下運(yùn)作程序：1）實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)保安程序a．出入管制程序：人員/車輛/貨物的出入管制。b．人事保安程序：人員的身份背景調(diào)查等。c．教育及培訓(xùn)程序：?jiǎn)T工的教育培訓(xùn)。d．運(yùn)輸工具保安程序：按規(guī)定區(qū)域停放，追蹤和驗(yàn)證貨柜、拖車等密封條。e．貨運(yùn)程序：包括監(jiān)察貨物之進(jìn)入和移動(dòng)，適當(dāng)標(biāo)記、秤重、核點(diǎn)和貨物、設(shè)備的驗(yàn)證須符合付貨運(yùn)清單；追查和報(bào)告貨物的短缺和盈余，處理貨物進(jìn)出的過(guò)多、短缺識(shí)別以及不能付運(yùn)或者違規(guī)的貨物等內(nèi)容；有程序去指引簽署、調(diào)換、記錄貨物在廠房?jī)?nèi)外遷移流通的監(jiān)控。f．程序或運(yùn)作上的安：信息的傳遞；電腦信息的安全維護(hù)等。4．如存在異常或不合規(guī)定的行為時(shí)，一般會(huì)由負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)日常C-TPAT的安全負(fù)責(zé)人（貨倉(cāng)/保安隊(duì)長(zhǎng)）向工廠C-TPAT管理代表進(jìn)行報(bào)告；同時(shí)，還可以通過(guò)定期的內(nèi)部審核去查核存在的問(wèn)題，并向工廠C-TPAT管理代表進(jìn)行報(bào)告。當(dāng)需要時(shí)，也會(huì)及時(shí)通報(bào)適當(dāng)?shù)暮ｊP(guān)或者相關(guān)執(zhí)法部門。5．為了搞好區(qū)域治安，工廠會(huì)一直與當(dāng)?shù)貓?zhí)行法規(guī)的部門維持緊密的工作聯(lián)系，包括不定期的見(jiàn)面交流有關(guān)治安秩序、員工暫住證等方面的情況。6．工廠會(huì)建立有效的內(nèi)部和外部聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，以便在出現(xiàn)安全意外事件時(shí)，能夠以最快的速度通知負(fù)責(zé)內(nèi)部安全防護(hù)人員以及與執(zhí)行法規(guī)的部門（例如公安、海關(guān)等）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部安全防護(hù)電話有：保安室：808；管理部人事及行政801、805、818；生產(chǎn)部：804、807；工程/品質(zhì)/資材：806。外部安全部門電話：匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)。7．事及行政部負(fù)責(zé)對(duì)安全方面（工業(yè)/消防/人員和貨物以及交通工具的出入管制）的運(yùn)作執(zhí)行定期內(nèi)部審核；管理部負(fù)責(zé)對(duì)C-TPAT的運(yùn)作執(zhí)行定期的內(nèi)部審核或者評(píng)估。8．工廠根據(jù)內(nèi)/外部審核結(jié)果決定應(yīng)該采取的改善措施，擬訂一份改善計(jì)劃，以界定所有C-TPAT安全方面的弱點(diǎn)和落實(shí)有關(guān)改善事宜的安排。9．對(duì)于分包商的運(yùn)輸、運(yùn)輸公司的運(yùn)輸?shù)绕渌?wù)公司要求其了解實(shí)行C-TPAT的意義以及一些基本要求，如送貨到本廠需注意和遵守的事項(xiàng)、按區(qū)域停靠車輛等。10．另外，應(yīng)實(shí)際安全需要，工廠還會(huì)執(zhí)行一些其他有關(guān)安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金屬探測(cè)器探測(cè)出入廠員工有無(wú)攜帶異常金屬物品，免費(fèi)提供工衣制服給保安；規(guī)定不能攜帶違禁物品進(jìn)入工廠等等。11．現(xiàn)有輔助性文件，以后將會(huì)根椐需要進(jìn)一步完善和補(bǔ)充。工廠貨物/車輛出入管理程序招聘管理程序成品驗(yàn)貨、入倉(cāng)、走貨及貨物搬運(yùn)程序收貨程序貨倉(cāng)周結(jié)程序物料進(jìn)出程序利器檢查與管理車輛出入控制等等。實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)保安按照C-TPAT反恐安全要求編制實(shí)施以下實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)之保安要求。工廠的廠房必須安裝必需的消防警報(bào)和滅火系統(tǒng)，以便能夠及時(shí)監(jiān)測(cè)、報(bào)告和撲滅火險(xiǎn)。工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結(jié)構(gòu)能夠抵抗非法的進(jìn)入和外界的侵?jǐn)_：即不允許使用臨時(shí)替用物料（例如用繩或木頭），不允許有敞開(kāi)未封閉或輕易可以打開(kāi)的門窗等。工廠大門的出入鐵閘在沒(méi)有車輛進(jìn)出時(shí)必須關(guān)閉，人員行走的通道鄰近在駐守大門的保安，以便檢查其身份證件。廠房外部和內(nèi)部所有的門窗、大門和圍欄都需要關(guān)閉（有足夠的上鎖/防護(hù)裝置），除非需要打開(kāi)去進(jìn)行接收和付運(yùn)作業(yè)。所有進(jìn)出廠房的通道門口安排保安人員駐守、驗(yàn)證和監(jiān)控進(jìn)出的車輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。門戶的鎖匙保管在管理部及副廠長(zhǎng)那里。外來(lái)人員或車輛進(jìn)出以及異常進(jìn)出事件的報(bào)告/記錄由保安負(fù)責(zé)看管。工廠裝設(shè)至少6尺（2米）高以上堅(jiān)固的圍欄和圍墻去圍繞整個(gè)貨運(yùn)區(qū)域/作業(yè)區(qū)域，小汽車不允許停靠在貨運(yùn)作業(yè)區(qū)域。工廠的廠房周圍也裝設(shè)至少6尺（2米）高以上堅(jiān)固的圍欄和圍墻，圍欄和圍墻的頂端裝設(shè)尖銳的鐵絲或玻璃片，以防止外來(lái)非法侵入。工廠的圍墻和門戶的結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，足能防止或阻擋武力侵入。在需要時(shí)，工廠的貨倉(cāng)和寫字樓裝有防止非法侵入的監(jiān)視、警報(bào)系統(tǒng)去防護(hù)，且具有可靠的可用12小時(shí)的備用電池以便能夠進(jìn)行每周7天，每天24小時(shí)的監(jiān)控，安全員每月進(jìn)行測(cè)試是否正常。所有門窗或者在貨倉(cāng)內(nèi)的一些打開(kāi)的門窗中裝設(shè)的鐵網(wǎng)都必須安全、能夠預(yù)防偷竊。貨倉(cāng)或者儲(chǔ)存區(qū)域的門和通道需要安全管制。當(dāng)無(wú)人在內(nèi)工作（例如收發(fā)貨）時(shí)可以上鎖，有專責(zé)倉(cāng)務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)出控制。貨倉(cāng)四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權(quán)人士不能進(jìn)入、非本倉(cāng)人士的進(jìn)出需要獲批準(zhǔn)和登記、貨物進(jìn)出需要憑有效單據(jù)和登記等。危險(xiǎn)易燃物品必須儲(chǔ)存在一個(gè)隔離、安全、包圍起來(lái)的區(qū)域。這些儲(chǔ)存危險(xiǎn)易燃物品的倉(cāng)庫(kù)必須有消防和安全防護(hù)措施，必須封閉上鎖，24小時(shí)抽風(fēng)抽氣，內(nèi)設(shè)的電器設(shè)備必須能夠防爆，裝設(shè)有足夠消防/防護(hù)設(shè)備等。為了安全起見(jiàn)，廠房外部安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括停車區(qū)域、貨倉(cāng)、裝卸貨位、主要主干通道和出入口，以及廠房后面周圍地帶；另外在廠房?jī)?nèi)部、樓梯間、通道或出入口，均已安裝足夠的照明燈以及應(yīng)急燈。所有的門/窗戶/開(kāi)放的地方都需要上鎖，或者裝設(shè)一些攝像頭和警報(bào)器進(jìn)行監(jiān)控，或者安排保安崗位駐守，以預(yù)防未被授權(quán)的人進(jìn)入廠房；同時(shí)，還可以通過(guò)裝設(shè)一些監(jiān)控裝置，例如通過(guò)設(shè)立保安崗?fù)せ蛘咧醒氡O(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)去進(jìn)行每天24小時(shí)/每周7天的侵?jǐn)_防護(hù)/夜賊警報(bào)防衛(wèi)。在需要時(shí)，工廠會(huì)考慮設(shè)立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測(cè)工廠的裝卸貨位、所有通道和出入口，包括在裝卸貨位的內(nèi)部和外部進(jìn)行裝卸，?？亢蛢?chǔ)存的貨柜/貨車，緊急出口或者某些客戶指定需要裝設(shè)CCTV的存貨倉(cāng)位。如果采用CCTV系統(tǒng)，則該系統(tǒng)的記錄能力需要提供至少30天的高質(zhì)素畫(huà)面和需要配備備用的瀑急發(fā)電機(jī)或可用12小時(shí)的備用電池（每周7天，每天24小時(shí)）。這個(gè)CCTV系統(tǒng)和記錄必須安全地存放和非授權(quán)人員不能接近。CCTV的預(yù)防維護(hù)至少每個(gè)季度進(jìn)行一次。為了工廠和員工的安全，工廠設(shè)置和張貼了足夠的安全警告標(biāo)志：例如嚴(yán)禁攜帶火種入廠、嚴(yán)禁攜帶利器入廠、廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、廠區(qū)內(nèi)車輛需要限速行駛（時(shí)速不超過(guò)8公里）、廠房?jī)?nèi)/上落樓梯時(shí)不得互相追趕或推拉扯。車輛和人員出入控制程序車輛、人員進(jìn)出廠房出入口，貨運(yùn)裝卸位，寫字樓等崗位，需要配備專職保安人員駐守進(jìn)行出入管理控制，或者可以配備電子出入控制系統(tǒng)，有限度的進(jìn)入/訪問(wèn)只能是那些需要在區(qū)域內(nèi)工作的人員。出入管制系統(tǒng)的最低要求是保存至少6天的記錄。出入管制系統(tǒng)的設(shè)備必須安全。所有職員在出入廠房時(shí)，都需要出示/配戴貼有本人相片的識(shí)別廠牌，獲批準(zhǔn)的訪客需要出示證件以顯示其訪客的身份；所有訪客都必須進(jìn)行來(lái)訪登記，獲得授權(quán)人士的陪同，方能進(jìn)入廠區(qū)相關(guān)范疇。對(duì)于出入控制中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為（例如未能出示有效證件而試圖非法/強(qiáng)行進(jìn)入廠房等）需要予以記錄和報(bào)告上司。人員/車輛也入廠區(qū)具體運(yùn)作可參閱員工/來(lái)賓出入控制、工廠貨物/車輛出入控制以及車輛出入控制等相關(guān)文件規(guī)定。工廠建立內(nèi)部、外部的通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)去指導(dǎo)內(nèi)部安全人員或者當(dāng)?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號(hào)碼）。工廠在廠房現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立保安室，主要負(fù)責(zé)日常保安和秩序巡查以及緊急事故之應(yīng)變處理等工作。其24小時(shí)內(nèi)線辦公電話為808；辦公地點(diǎn)設(shè)在廠大門口。在廠區(qū)大門口駐守的保安，除了負(fù)責(zé)監(jiān)控、查驗(yàn)出入廠區(qū)的車輛、人員之外，還需要引導(dǎo)進(jìn)入廠區(qū)的車輛正確停泊在指定區(qū)域，杜絕亂停亂靠現(xiàn)象。裝卸位，貨物收發(fā)處必須與車輛的停放處進(jìn)行隔離。保安隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)指派白天和夜晚的巡邏保安員，定期定時(shí)執(zhí)行巡邏，查驗(yàn)廠區(qū)內(nèi)外有無(wú)異?，F(xiàn)象（主要檢查內(nèi)容包括：門/窗/鎖/圍欄/圍墻有無(wú)損壞、有無(wú)不安全隱患、有無(wú)可疑人員等）。有關(guān)巡邏情況應(yīng)記錄在巡邏登記簿上，如有突發(fā)、異常的事件，則須即時(shí)報(bào)告上司處理。為了防止工廠之財(cái)物損失以及確保員工沒(méi)有攜帶違禁物品（包括利器、香煙、打火機(jī)等）進(jìn)出廠房，工廠會(huì)在廠房的出入口設(shè)立保安，利用金屬探測(cè)器檢查進(jìn)出人員的隨身物品，查驗(yàn)出外出放行條。采取適當(dāng)?shù)拇胧┮灶A(yù)防未被授權(quán)物品的遷移和出入。各員工在廠區(qū)內(nèi)需要配戴廠證以供識(shí)別，在廠房?jī)?nèi)則需要穿工衣和配戴廠證以供識(shí)別，進(jìn)出廠房上下班都需要打卡。為預(yù)防未被授權(quán)的人員接近電腦系統(tǒng)，各部門必須妥善管理自己的電腦，在暫停操作時(shí)退出自己使用的用戶或者關(guān)閉電腦。保守電腦密碼，定期或不定期更新電腦密碼。各部門需要編制值班安排表，安排好每天上下班負(fù)責(zé)開(kāi)門、鎖門、關(guān)窗、關(guān)水電的負(fù)責(zé)人。同時(shí)，在下班后，這些負(fù)責(zé)人需要按照規(guī)定一絲不茍地認(rèn)真執(zhí)行值班事宜。夜班巡邏保安應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)察各值班人員有無(wú)做好值班工作（下班關(guān)閉門、窗、水、電氣等），如有疏忽職守的，會(huì)予以警告、嚴(yán)重警告、記過(guò)等處罰。出入控制按照C-TPAT反恐安全要求編制實(shí)施以下出入控制安全要求（包括車輛、人員、貨物等）一、車輛出入控制程序車輛入廠外來(lái)車輛進(jìn)入廠區(qū)前必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證才能入閘，非經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不能放行入閘，同時(shí)需要有保安引導(dǎo)其將車輛停泊在指定的?？繀^(qū)域。對(duì)于車輛司機(jī)身份的識(shí)別，目前一般是通過(guò)驗(yàn)證其身份證、廠牌、駕駛證和記錄車輛之車牌號(hào)碼的方式進(jìn)行。在查驗(yàn)之后，會(huì)派發(fā)一張綠色的《車輛出入卡》給司機(jī)作為進(jìn)入憑證。對(duì)于本廠車輛進(jìn)入廠區(qū)，車輛司機(jī)應(yīng)正確配戴廠牌才可允許入廠。保安必須及時(shí)做好車輛入廠記錄。2、車輛出廠1）本廠車輛出廠本廠非載貨車輛出廠需要憑管理部簽發(fā)的《用車申請(qǐng)單》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠；本廠載貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)部開(kāi)出之《貨物出廠許可單》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠。2）外來(lái)車輛出廠外來(lái)非送貨車輛（例如接送客人/職員出差）出廠需要憑入廠時(shí)派發(fā)的《車輛出入卡》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠；外來(lái)送貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)部開(kāi)出之《貨物出廠許可單》，經(jīng)值班保安打開(kāi)載貨車廂查驗(yàn)核實(shí)才能出廠。3、車輛在廠內(nèi)之?？靠刂乒芾聿控?fù)責(zé)規(guī)劃車輛之?？繀^(qū)域。一般可根據(jù)實(shí)際情況劃分為A區(qū)（本廠車輛?？浚?、區(qū)域B區(qū)（外來(lái)訪客車輛?？繀^(qū)域）、C區(qū)在貨倉(cāng)門口（普通貨車裝卸貨區(qū)）、D區(qū)（貨柜裝運(yùn)成品區(qū)）。如果?？繀^(qū)域已停泊滿車輛，則廠保安需暫時(shí)放行車輛進(jìn)人廠區(qū)；必要時(shí)，可要求車輛暫停泊在廠外附近區(qū)域。各類車輛應(yīng)按照指定區(qū)域停泊和作業(yè)，大門值班保安負(fù)責(zé)指引各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠區(qū)時(shí)按照指定區(qū)域停靠，確保車輛停靠區(qū)域處于一個(gè)安全、隔離的等候狀態(tài)。4、具體運(yùn)作參看貨物/車輛出入管理等相關(guān)程序。二、人員出入廠控制程序1．工廠通過(guò)核查進(jìn)出廠區(qū)人員的廠牌、身份證件等方式，預(yù)防未被授權(quán)人員進(jìn)入或者靠近廠房或運(yùn)輸工具。2．本廠員工出入廠雇員在進(jìn)出廠房時(shí)，都需要配戴廠牌和穿上工衣識(shí)別，以及上下班時(shí)在保安的監(jiān)督下打卡。在廠區(qū)范圍（包括飯?zhí)?、宿舍等）?nèi)，雇員都需要配戴識(shí)別廠證以供查認(rèn)，對(duì)于沒(méi)有按要求配戴廠證的員工會(huì)被提醒配戴廠證或驗(yàn)證廠證，如屢次違反，會(huì)受到教育、批評(píng)、警告、記過(guò)、解雇等處分。員工配戴和識(shí)別的廠證上必須貼上員工本人的一寸免冠正面相片方為有效，不可張貼藝術(shù)照或其它不符合規(guī)范的照片。3．訪客（包括施工人員）出入廠區(qū)規(guī)定被授權(quán)的訪客在經(jīng)過(guò)保安/接待處員工的身份核實(shí)之后會(huì)以配戴貴賓卡、來(lái)訪證等方式識(shí)別。人事及行政部需要保存來(lái)訪的訪客/供應(yīng)商提供識(shí)別證件所作的記錄。所有進(jìn)入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門/指定人員全程陪送。屬于施的人員，則會(huì)由維修部專責(zé)人員從旁全程監(jiān)察陪同，且外來(lái)施工單位/人員和須簽定《施工安全協(xié)議書(shū)》，知悉本廠及國(guó)家法律法規(guī)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定。外來(lái)人員出廠時(shí)，需要將來(lái)訪客、貴賓卡等交回給廠大門保安員并在出入記錄本上簽署。三、貨物出入控制程序：貨物之出入管制參看貨運(yùn)保安這一節(jié)內(nèi)容所述。四、生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序?yàn)榱松a(chǎn)裝配和包裝區(qū)域產(chǎn)品的安全（如質(zhì)量、數(shù)量符合要求，不夾帶異物等），需要作出以下管理規(guī)定：1．進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品（包括打火機(jī)、香煙、利器、項(xiàng)鏈、戒指、首飾、硬幣、食品等）。2．生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有帳冊(cè)記錄（記錄產(chǎn)品物料的名稱、編號(hào)、數(shù)量、出入單據(jù)記錄等）。3．生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易辯認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識(shí)（如合格、不合格、待驗(yàn)、待包裝、待返工等狀態(tài)以及數(shù)量）。所有入倉(cāng)的成品需要有入倉(cāng)單記錄且必須詳細(xì)記錄有關(guān)數(shù)量、編號(hào)、名稱、箱號(hào)等）。4．所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都可根據(jù)需要配備可上鎖的門以及可以關(guān)閉的窗。工場(chǎng)需要安排每天的值日生于下班后關(guān)閉所有的門窗、水、電、氣等。5．如果需要，可考慮在生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域設(shè)立安全保安人員或者安裝CCTV監(jiān)控系統(tǒng)，以便監(jiān)控在這些區(qū)域內(nèi)員工的操作安全。貨運(yùn)和運(yùn)輸工具保安一、付運(yùn)文件資料的準(zhǔn)備和處理程序1、如何確保在付運(yùn)前2天將文件傳送給貨運(yùn)公司：1)資材部PMC按照客戶之交貨期跟進(jìn)生產(chǎn)工場(chǎng)的進(jìn)度，在規(guī)定交貨期前3天，如果尚未收到有關(guān)付運(yùn)的資料，則則報(bào)關(guān)員應(yīng)與客戶聯(lián)絡(luò)了解有關(guān)貨運(yùn)公司、走貨船期、船公司、貨柜等。2)在與客戶商定好有關(guān)產(chǎn)品之付運(yùn)數(shù)量、付運(yùn)期限確認(rèn)后，報(bào)關(guān)員就應(yīng)發(fā)出付運(yùn)產(chǎn)品之資料Booking傳送給貨運(yùn)公司（FAX或?qū)＿f等方式）。3)在走貨前2天，報(bào)關(guān)員一般會(huì)收到船公司的一份Booking資料，依此做好出貨前的資料ShipmentNote給貨倉(cāng)成品負(fù)責(zé)人備貨，在出貨當(dāng)天報(bào)關(guān)員應(yīng)根據(jù)實(shí)際裝運(yùn)成品開(kāi)出貨物出口單給貨倉(cāng)轉(zhuǎn)交貨車司機(jī)互相簽署，然后簽署“貨物出廠許可單”放車出廠。2、如何確保收到足夠的信息資料（查PO以及與客戶聯(lián)絡(luò)）：為了能夠準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地交貨給客戶，做好出貨前的準(zhǔn)備工作非常重要，為此，統(tǒng)籌出貨的部門－－資材部與報(bào)關(guān)員需要按照客戶的走貨期，提前做好出貨文件資料的準(zhǔn)備和跟進(jìn)生產(chǎn)工場(chǎng)的進(jìn)度。為了能夠收到足夠的出貨信息資料，資材部PMC需要根據(jù)客戶之PO或與客戶溝通聯(lián)絡(luò)，以便報(bào)關(guān)員提前準(zhǔn)備好有關(guān)貨物通關(guān)單及出口清單、出口備案合同等，收到Booking資料在走貨前2天，資料仍不齊全，則立即需要聯(lián)絡(luò)客戶、有關(guān)部門跟進(jìn)完成。按期、按時(shí)正確準(zhǔn)備好出貨資料是資材部PMC/貨倉(cāng)和報(bào)關(guān)員工作職責(zé)中的重要一項(xiàng)。3、如何驗(yàn)證按期付運(yùn)貨物的程序由資材部PMC根據(jù)客戶之PO、SI等資料跟進(jìn)生產(chǎn)工廠之生產(chǎn)落貨進(jìn)度是否符合客戶走貨期，然后與報(bào)關(guān)員聯(lián)絡(luò)預(yù)定車輛/貨柜。貨物有否按期付運(yùn)主要依據(jù)ShipmentNote上之走貨時(shí)間與客戶之走貨期相比較而得出。ShipmentNote上應(yīng)詳細(xì)填寫付運(yùn)資料，如車輛號(hào)碼、走貨時(shí)間、貨物名稱、數(shù)量、箱數(shù)、客方ITEMNO、PONO、司機(jī)裝貨后簽名確認(rèn)等）。二、如何在付運(yùn)方面發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和糾正錯(cuò)誤文件資料的處理程序1、在進(jìn)入付運(yùn)工作的過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口清單、備案合同、貨物出口通關(guān)單與實(shí)際裝運(yùn)之貨物不符，或文件資料有錯(cuò)誤等，需要及時(shí)更改有關(guān)資料，例如重量/數(shù)量錯(cuò)誤，則需重新填/更改填報(bào)出口清單及重新辦理通關(guān)單等。2、正常情況下，資材部或報(bào)關(guān)員收到客方資料ShipmentPlan或ShippingOrder，為確保出口資料正確無(wú)誤，如屬新貨，報(bào)關(guān)員需通知資材部貨倉(cāng)先取一箱成品過(guò)磅，復(fù)測(cè)總重量是否跟出口集中報(bào)關(guān)清單資料相符，如有不符，不可放車離廠，須立即通知報(bào)關(guān)員復(fù)核是否需要更改資料。3、資材部貨倉(cāng)收到ShipmentNote及出口清單（即出口集中報(bào)關(guān)貨物申報(bào)單）后，在走貨前，出貨人員必須核對(duì)實(shí)貨與ShipmentNote資料是否一致，并核對(duì)實(shí)貨與成品檢驗(yàn)數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡(luò)PMC/報(bào)關(guān)員/品檢QA等有關(guān)人員查詢，否則不可安排裝柜，直至復(fù)查OK后方可進(jìn)行裝柜。4、經(jīng)貨倉(cāng)復(fù)核及于ShipmentNote填寫上有關(guān)車輛資料并簽署后，報(bào)關(guān)據(jù)此開(kāi)出《發(fā)票》給廠長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳送給客戶、會(huì)計(jì)，保存底備案。三、接收和處理來(lái)料/貨物的程序1、接收來(lái)料之運(yùn)作是：首先根據(jù)供應(yīng)商之送貨單核對(duì)本廠PO，然后點(diǎn)數(shù)、秤重，打印GRN作待驗(yàn)，由品檢人員檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)，合格后轉(zhuǎn)合格品倉(cāng)，并按檢驗(yàn)狀態(tài)和貨物類別儲(chǔ)存在適當(dāng)倉(cāng)位。2、不符合PO（例如超PO、無(wú)PO）的不收，待驗(yàn)、合格、不合格的貨物會(huì)按檢驗(yàn)狀態(tài)和類別隔離擺放在不同區(qū)域等待處理。3、一些高度危險(xiǎn)的物品（例如易燃易爆的化學(xué)溶劑等）會(huì)專門儲(chǔ)存在危險(xiǎn)品倉(cāng)，非經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)是不能接近和進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)。4、詳細(xì)運(yùn)作程序可參看收貨控控制、物料進(jìn)出控制、貨倉(cāng)周結(jié)管理等程序。四、如何跟蹤廠內(nèi)廠外（付運(yùn)成品）貨物的流轉(zhuǎn)程序1、廠內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各倉(cāng)、工場(chǎng)、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是進(jìn)出都會(huì)有相應(yīng)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單或成品轉(zhuǎn)運(yùn)單支持和跟隨以及電腦記錄。1)為了能夠識(shí)別貨物，公司建立了獨(dú)特的編號(hào)系統(tǒng)（PartNumberSystem）對(duì)于不同工序、不同類別的制品都會(huì)有獨(dú)特的物科/產(chǎn)品編號(hào)，而每一批物料/產(chǎn)品都會(huì)有自身之狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如注明物品名稱、編號(hào)、數(shù)量、日期等，如屬于成品，則有成品檢驗(yàn)報(bào)告并注明該批成品的DateCode等資料。2)為了能夠清楚反映每一筆貨物的進(jìn)出去向和結(jié)存，工廠已設(shè)立電腦系統(tǒng)去輸入和記錄每一筆貨物的進(jìn)出情況：包括供應(yīng)商名稱、貨物進(jìn)由日期、貨物名稱、編號(hào)、數(shù)量等；同時(shí)，每一部貨車的到廠和出廠的時(shí)間也都有司機(jī)的簽署。3)貨物在廠內(nèi)流動(dòng)遷移會(huì)有領(lǐng)料單、發(fā)料單的支持和跟隨，單據(jù)上之資料和內(nèi)容（例如：名稱、編號(hào)、數(shù)量等）會(huì)與貨物上的標(biāo)識(shí)互相一致。即使是各工序/各組別之間的遷移流動(dòng)，也會(huì)有內(nèi)部發(fā)貨/領(lǐng)料單做支持和追蹤。4)如果發(fā)貨給外發(fā)廠，貨倉(cāng)部會(huì)根據(jù)委外加工電腦記錄的資料開(kāi)出外發(fā)單備料，再轉(zhuǎn)開(kāi)送貨單給外發(fā)廠簽收，這些單據(jù)上的資料和內(nèi)容也需要與貨物上的標(biāo)識(shí)相一致。5)為了如實(shí)反映存貨的狀態(tài)，每一筆貨物的收發(fā)都需要在當(dāng)天內(nèi)輸入電腦。所有發(fā)生的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、收發(fā)記錄都需要當(dāng)天完成入數(shù)。各部門/各分倉(cāng)每個(gè)月都會(huì)做一份月結(jié)，以反映本部門/本倉(cāng)位的存貨情況。同時(shí)，電腦記錄上可以即時(shí)查閱已入數(shù)的物料/制品的收發(fā)、結(jié)存數(shù)目、流轉(zhuǎn)部門/倉(cāng)位等。6)各部門可以通過(guò)電腦系統(tǒng)即時(shí)查看貨物的帳存數(shù)；同時(shí)，資材部PMC每周安排人員去抽查各分倉(cāng)盤點(diǎn)后打印的周結(jié)報(bào)表帳存數(shù)的準(zhǔn)確性，并通過(guò)每周、每月的收發(fā)盤存和定期實(shí)際盤點(diǎn)去反映存貨的短缺和盈余，然后根據(jù)實(shí)際情況向公司報(bào)告和申請(qǐng)帳存數(shù)的盈虧調(diào)整。7)庫(kù)存成品都會(huì)張貼成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，明確客戶名稱、產(chǎn)品名稱/編號(hào)、訂單、數(shù)量以及QC檢驗(yàn)的結(jié)果等。當(dāng)安排裝運(yùn)成品上貨柜時(shí)，載貨單和付運(yùn)清單上都會(huì)有相應(yīng)的資料/內(nèi)容去界定和報(bào)告所需付運(yùn)成品的資料，以便貨倉(cāng)核實(shí)付運(yùn)資料和付運(yùn)成品是否一致。如果是成品出貨，則按成品驗(yàn)貨、入倉(cāng)、走貨及貨物搬運(yùn)程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8)根據(jù)物料/產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及跟隨轉(zhuǎn)移的單據(jù)、帳冊(cè)記錄，可以跟蹤貨物的流轉(zhuǎn)。如果客戶還需要更詳細(xì)的跟蹤，則會(huì)編制個(gè)別具體的追蹤工作指示去作為貨物追蹤的操作指引。2、如何跟蹤成品/物料的付運(yùn)1)每批成品付運(yùn)會(huì)有ShipmentNote和出口清單等資料記載ShipmentNote上會(huì)寫上貨柜車的車牌號(hào)碼、貨柜號(hào)碼等資料，以及要求司機(jī)簽署。根據(jù)ShipmentNote可以追蹤付運(yùn)成品的去向。2)每批物料/制品向外發(fā)貨前，貨倉(cāng)都會(huì)依S/O記錄，貨倉(cāng)會(huì)據(jù)此開(kāi)出“外發(fā)單”從相應(yīng)的分倉(cāng)提貨，然后開(kāi)出“送貨單”交收貨方簽署蓋章。送貨單等單據(jù)上都注明所發(fā)的物料/制品的詳細(xì)資料（如名稱、編號(hào)、數(shù)量、日期、收貨方等）。根據(jù)S/O、PO、送貨單等資料，可以追蹤物料的去向。五、裝運(yùn)區(qū)域的安全和貨柜的驗(yàn)證、密封控制程序1、為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品的傳入，工廠貨倉(cāng)部會(huì)按照有關(guān)成品驗(yàn)貨、入倉(cāng)、出貨及貨物搬運(yùn)等有關(guān)規(guī)定、收貨管理、貨倉(cāng)周結(jié)程序等程序去作為運(yùn)作指引，確保運(yùn)作過(guò)程的安全和符合運(yùn)作要求。2裝運(yùn)區(qū)域的安全控制1)為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū)域必須有清晰介定劃分，如C區(qū)為裝卸貨區(qū)，D區(qū)為出口成品的貨柜裝運(yùn)區(qū)等，并只能允許那些被明確識(shí)別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（貨倉(cāng)、收發(fā)貨組及倉(cāng)庫(kù)管理人員）才能進(jìn)入和作業(yè)。2)為了確保沒(méi)有被授權(quán)或者被確認(rèn)的人員無(wú)端接近付運(yùn)和收貨區(qū)域，資材部貨倉(cāng)會(huì)在顯眼地方（如貨倉(cāng)門口）張貼收發(fā)貨程序/告示去告知有關(guān)注意事項(xiàng)，以及在收發(fā)貨區(qū)會(huì)安排有值班保安去檢查和監(jiān)測(cè)：非授權(quán)人士有無(wú)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)、收發(fā)貨過(guò)程是否正常、車輛有無(wú)異常等等。3)外來(lái)人員的貨車和私家車需要按規(guī)定?？吭谥付ㄍ＼噲?chǎng)，防止停靠近成品付運(yùn)和貨物儲(chǔ)存區(qū)域；當(dāng)需要進(jìn)行收發(fā)貨時(shí)，按照指定區(qū)域和指引進(jìn)行收發(fā)貨。4)在需要時(shí)，工廠將會(huì)考慮設(shè)立可操作功能（例如有監(jiān)控和記錄功能的）CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測(cè)、記錄?？吭谑瞻l(fā)貨區(qū)域、成品/貨柜裝運(yùn)區(qū)域以及工業(yè)區(qū)內(nèi)停放的貨柜車、拖車的裝載過(guò)程。3、裝運(yùn)貨柜/車輛的驗(yàn)證和密封措施控制1)裝運(yùn)來(lái)料貨車在進(jìn)入廠房時(shí)，需要經(jīng)過(guò)大門保安的驗(yàn)證和登記，裝貨出廠的貨車在出廠時(shí)，需要向大門保安提交車輛/貨物出廠放行條和打開(kāi)車廂接受裝載貨物的核實(shí)檢查。2）車輛到廠后，保安及貨倉(cāng)人員應(yīng)負(fù)責(zé)引導(dǎo)車輛臨時(shí)停泊，然后通知PMC和報(bào)關(guān)員核對(duì)司機(jī)和車輛的資料，報(bào)關(guān)人員會(huì)發(fā)出ShipmentNote，通知貨倉(cāng)核對(duì)應(yīng)裝運(yùn)成品和做好裝運(yùn)準(zhǔn)備。資材部PMC根據(jù)船公司的Booking資料核對(duì)/驗(yàn)證司機(jī)和車輛的是否為授權(quán)裝運(yùn)貨物指定司機(jī)和車輛（一般會(huì)檢查司機(jī)的黃薄和車輛號(hào)碼等），確認(rèn)無(wú)誤后，通知貨倉(cāng)準(zhǔn)備裝運(yùn)成品/貨物。3)車輛到廠后，通知報(bào)關(guān)員車輛已到廠，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)裝車，資材部PMC和報(bào)關(guān)員監(jiān)督。為了預(yù)防沒(méi)有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜/拖車，在進(jìn)行貨物裝卸時(shí)，都會(huì)有專責(zé)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察裝運(yùn)情況（如記錄/核實(shí)裝運(yùn)時(shí)間、點(diǎn)數(shù)、指點(diǎn)裝運(yùn)方式等）。在裝運(yùn)成品時(shí)，還會(huì)根據(jù)客戶不同的要求對(duì)裝卸過(guò)程和貨柜情況進(jìn)行拍照等。在裝卸過(guò)程中，無(wú)關(guān)人等一律不準(zhǔn)在旁觀看及進(jìn)行有關(guān)操作。4)在裝貨前要清掃干凈，車輛保持干爽。如果有漏水的地方要修補(bǔ)好，若發(fā)現(xiàn)有鐵釘突出、生銹、漏水或其他外來(lái)物質(zhì)等，應(yīng)即時(shí)處理，不能處理時(shí)通知上司處理。5)在進(jìn)行裝貨時(shí)，應(yīng)按照客要求，如應(yīng)按照CartonNo順序進(jìn)行裝柜，并且須留意CartonNo順序是否混亂、漏寫或漏貼；是否漏貼客戶的Label或barCode；DateCode是否打反、打重復(fù)、漏寫、漏打、模糊不清、打錯(cuò)；成品外箱是否有油漆、膠水、墨汁、泥塵、人為腳印、爛孔、變形、打折、被涂寫、濕過(guò)水、漏封膠紙、明顯的膠紙頭、封箱后裂開(kāi)、暴露出箱內(nèi)貨物、箱嘜上貼有不必要的貼紙、箱嘜印錯(cuò)位、漏印、脫落、貼嘜不平整等情況。6)若發(fā)現(xiàn)有上述情況不能入柜，應(yīng)立即通知上司，上司得到通知后，在最短的時(shí)間內(nèi)解決，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量并知會(huì)當(dāng)值看柜QA人員，必須注意在裝一種貨時(shí)，其中是否滲有另外一種貨或幾種貨，每人必須認(rèn)識(shí)、熟悉裝某一種貨的外箱箱嘜、形狀，必須保證裝一種貨屬同一編號(hào)、名稱、國(guó)家等，各理貨員亦應(yīng)特別注意此問(wèn)題，各裝貨人員應(yīng)留意裝每種貨時(shí)，每箱貨的重量（可以衡量），若發(fā)現(xiàn)或懷疑漏裝的情況，不能入柜。必須通知其上司，由上司和當(dāng)值看柜Q人員、理貨負(fù)責(zé)人、工場(chǎng)負(fù)責(zé)人共同解決，并通知資材部PMC或相關(guān)負(fù)責(zé)人。7)在裝柜過(guò)程中，正常情況下在貨柜裝至1/2時(shí)照一張相，在裝滿柜時(shí)照一張相，這些相片須保存1個(gè)月。如果客戶有特別要求，則按客戶要求執(zhí)行。8)為了貨物安全，所有的拖車/貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài)，貨倉(cāng)搬運(yùn)組人員在進(jìn)行裝卸作業(yè)前必須要確保拖車/貨柜符合此要求。9)拖車/貨柜在完成裝卸后需要適當(dāng)?shù)孛芊夂?或上鎖，以便在啟程前后不會(huì)被非法干預(yù)。10)完成裝柜后，關(guān)門鎖上（并貼封條，如果有需要）并記錄在付運(yùn)文件ShipmentNote上和保存)密封號(hào)碼之錄，以及在到達(dá)目的地時(shí)需進(jìn)行驗(yàn)證。封條需要保存至上鎖過(guò)關(guān)待海關(guān)查車，需要時(shí)才能打開(kāi)，查柜后，封條作廢；通過(guò)海關(guān)檢查后重新上鎖交柜，以預(yù)防非授權(quán)的接近。11)為了確保貨物的完整和安全（空/滿）貨柜必須上鎖和必須有司機(jī)在車上駐守監(jiān)測(cè)，以及在裝運(yùn)貨物上車前，必須先做檢查，然后才能進(jìn)行貨物裝卸，以預(yù)防未授權(quán)的進(jìn)入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權(quán)的物品的進(jìn)入。12)裝運(yùn)來(lái)料和成品出貨的貨車或貨柜車在進(jìn)入廠房時(shí)，需要經(jīng)過(guò)驗(yàn)證和登記。在出廠時(shí)，普通貨車需要向大門保安提交貨物出廠許可單和打開(kāi)車廂接受裝載貨物檢查。貨柜車則需要向大門保安提交貨物出廠許可單和查驗(yàn)貨柜車廂的密封條（有否貼牢固）。13)當(dāng)貨柜/貨車進(jìn)入廠房后，貨倉(cāng)工作人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)貨柜/貨車進(jìn)入指定裝卸位準(zhǔn)備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會(huì)安排于臨時(shí)停泊位等候。14)貨柜/貨車在等候/裝卸貨期間，應(yīng)有貨倉(cāng)搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)察貨柜/貨車的行蹤，未獲貨倉(cāng)批準(zhǔn)，貨柜/貨車一律不能停靠近裝卸貨位，以防止出現(xiàn)裝錯(cuò)貨等誤差。15)參考程序：成品驗(yàn)貨、入倉(cāng)、出貨及貨物搬運(yùn)等程序七、記錄、報(bào)告/分析貨物短缺、盈余、損壞的程序1、資材部貨倉(cāng)/生產(chǎn)工場(chǎng)通過(guò)收發(fā)，裝卸貨之點(diǎn)算、以及日常之盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)短缺，盈余、損壞時(shí)，屬于貨倉(cāng)負(fù)責(zé)范圍的，會(huì)由資材部廠長(zhǎng)、總經(jīng)理及有關(guān)部門報(bào)告反映；屬于生產(chǎn)工場(chǎng)負(fù)責(zé)范圍的，會(huì)由其部門主管向廠長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告。涉及成品走貨的，會(huì)由資材部PMC和客戶聯(lián)絡(luò)，如果需要報(bào)告海關(guān)等政府部門的，會(huì)由報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)處理。2、當(dāng)貨物發(fā)生短缺/遺失時(shí)，如果會(huì)影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應(yīng)物料的，則會(huì)由資材部PMC負(fù)責(zé)向客戶報(bào)告。八、接近/使用信息資料/電腦安全維護(hù)/信息的安全傳遞和保存控制程序1、為了確保貨物的完整和安全，成品包裝區(qū)域一般都會(huì)安排在顯眼的區(qū)域并且同時(shí)有許多員工一起操作，以及有組長(zhǎng)、科文和主管從旁監(jiān)測(cè)員工之操作情況，而在員工出入廠房時(shí)也有保安進(jìn)行檢查（如有無(wú)攜帶違禁物品和公司物品出廠）。在需要（客戶有要求）時(shí)，會(huì)考慮安裝一些用作監(jiān)測(cè)控制的反偷竊措施（例如閉路電視）。載貨清單可由資材部PMC安排人員或?qū)＿f方式完整、清晰、正確、準(zhǔn)時(shí)地遞交給客戶。人事保安為了維護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠(chéng)實(shí)可靠、無(wú)犯罪史、無(wú)不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。在招聘員工時(shí)，除了按照有關(guān)人員招聘管理程序執(zhí)行之外，還需要執(zhí)行以下補(bǔ)充規(guī)定要求：1、在新員工入職前，會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的身份驗(yàn)證：1)通過(guò)專門的身份證查驗(yàn)機(jī)核實(shí)身份證之真實(shí)性；2)核實(shí)身份證持有人與身份證、所提供相片以及相關(guān)畢業(yè)證書(shū)或者健康證/計(jì)生證等證的一致性，確認(rèn)是否其本人；3通過(guò)查問(wèn)/驗(yàn)證新員工培關(guān)出生年月、地址、以及家屬和畢業(yè)學(xué)歷等方式，核實(shí)資料和人員的真實(shí)性；4)通過(guò)筆試、面試核實(shí)新員工是否具備相應(yīng)能力；5)通過(guò)宣傳欄、培訓(xùn)宣傳等多種方式宣傳持假證件者會(huì)被解雇，鼓勵(lì)員工積極舉報(bào)等方式杜絕持假證件者非法進(jìn)入工廠；6)如需要（一般為財(cái)務(wù)人員、司機(jī)、報(bào)關(guān)員或者某些特別職位的員工）會(huì)由管理部負(fù)責(zé)通過(guò)電話與當(dāng)?shù)毓膊块T/居委會(huì)聯(lián)系驗(yàn)證，或要求員工提供《戶口簿》、《無(wú)犯罪史證明》等方式對(duì)員工的背景進(jìn)行檢查，或者要求提供擔(dān)保人（本地戶口）。2、必要時(shí)，對(duì)于工廠的保安，會(huì)與當(dāng)?shù)卣块T（如XX保安公司）簽署保安服務(wù)協(xié)議，由XX保安公司委派保安負(fù)責(zé)工廠日常的保安事宜，這些保安一般屬于退伍軍人并在保安公司接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，同時(shí)會(huì)由XX保安公司為其提供擔(dān)保和背景調(diào)查（通過(guò)電話或函件等方式核實(shí)其沒(méi)有犯罪等不良背景或不良習(xí)慣）。3、如需要，工廠會(huì)要求/安排臨時(shí)雇員和長(zhǎng)期雇員進(jìn)行有無(wú)吸毒的測(cè)試。對(duì)于高級(jí)職員或財(cái)務(wù)、報(bào)關(guān)、司機(jī)等部門人員，公司都會(huì)進(jìn)行背景調(diào)查，以確認(rèn)其身份、資料之真實(shí)可靠性，必要時(shí)要求其提供擔(dān)保人（本地戶口）。4、所有的雇員（包括在試用期內(nèi)和滿試用期的員工）都會(huì)得到C-TPAT等方面的安全培訓(xùn)，同時(shí)都會(huì)建立保存一份員工個(gè)人資料的檔案（包括身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、個(gè)人相片、填報(bào)資料等）。5、工廠會(huì)遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件，同時(shí)也因應(yīng)客戶需要制定更加嚴(yán)格的工廠守則。6、為了能夠維持公開(kāi)、公平、公正的管理體制，公司已建立企業(yè)文化去教導(dǎo)和鼓勵(lì)員工積極報(bào)告異常和壞事，并且設(shè)立了多種渠道提供給員工向公司最高管理層反映各類事件：a、意見(jiàn)箱：鑰匙由管理部人事直接持有，每天會(huì)定時(shí)打開(kāi)意見(jiàn)箱取閱員工的意見(jiàn)書(shū)，并會(huì)作出回復(fù)；b、員工代表由員工直接選出，代表透過(guò)直接與工廠管理代表溝通匯報(bào)的方式反映員工意見(jiàn)；c、通過(guò)撥打電話反映意見(jiàn)等。這些舉報(bào)方式可以使用匿名的方式報(bào)告壞事和提出建議。對(duì)于因嚴(yán)重違規(guī)而被公司解雇的雇員或者被終止合約的分包商，管理部需要提交其資料（相片、姓名等）給廠房大門保安以便監(jiān)察和防止其后期非法接近/進(jìn)入工廠的廠房。教育培訓(xùn)一、教育培訓(xùn)要求為了維護(hù)工廠和員工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，為了使全體員工都具備相應(yīng)的安全意識(shí)，為了貫徹落實(shí)C-TPAT反恐安全要求，需要按照以下要求做好相關(guān)教育培訓(xùn)工作：1、所有的雇員（無(wú)論在試用期內(nèi)或已滿試用期）都會(huì)得到C-TPAT要求之有關(guān)培訓(xùn)，包括實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)保安、出入管制、貨運(yùn)保安、運(yùn)輸工具保安、人事保安、以及認(rèn)識(shí)C-TPAT之意義等方面。2、工廠會(huì)遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件（例如ICTI守則），同時(shí)也會(huì)因應(yīng)需要去制定更加嚴(yán)格的工廠守則。以上這些客戶之COC、ICTI守則或者本廠的守則，都會(huì)透過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)、宣傳對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)。3、公司所有重要的高層雇員須具備防止被欺騙的應(yīng)變能力和技巧，對(duì)于電腦安全方面的維護(hù)也須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。對(duì)于存在的問(wèn)題，會(huì)通過(guò)再教育培訓(xùn)、或者適當(dāng)?shù)木?、?yán)重警告、記過(guò)等處罰方式去達(dá)至改善。二、教育培訓(xùn)基本內(nèi)容自從美國(guó)發(fā)生9.11事件后，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，恐怖活動(dòng)已經(jīng)影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了保證我廠財(cái)產(chǎn)和員員工身安全，回應(yīng)C-TPAT海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃，保障本廠貨物在運(yùn)輸過(guò)程及至到海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲，推行全員安全意識(shí)顯得尤為重要，現(xiàn)編訂安全和反恐意識(shí)培訓(xùn)，提綱如下：1．向所有員工說(shuō)明進(jìn)出大門及在廠區(qū)內(nèi)佩戴廠證的重要性，旨在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠。2．所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)品﹑違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。3．向所有員工說(shuō)明隨身攜帶的私人物品不能帶進(jìn)工作場(chǎng)所，以便有效控制非認(rèn)可物品放進(jìn)成品。4．培訓(xùn)員工識(shí)別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)換；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；不懷好意地將違禁物品放入成品包裝箱等。5．通過(guò)培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到日常生產(chǎn)活動(dòng)中，要保持貨物的完整性及物品需檢查后方可進(jìn)入。6．教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：倉(cāng)庫(kù)﹑成品倉(cāng)﹑貨物裝卸區(qū)﹑運(yùn)輸區(qū)停泊區(qū)﹑發(fā)電房﹑化學(xué)物品貯存區(qū)﹑油料庫(kù)等其它持有“危險(xiǎn)”和“未經(jīng)授權(quán)，不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識(shí)的區(qū)域。7．教育員工立足本職工作，愛(ài)崗敬業(yè)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。平時(shí)對(duì)自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)異?；驌p壞應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。8．培訓(xùn)員工認(rèn)識(shí)我廠常用的化學(xué)品物質(zhì)的特性，派發(fā)化學(xué)品安全數(shù)據(jù)MSDS，學(xué)習(xí)有關(guān)使用﹑貯存及傷害處理方法。強(qiáng)調(diào)在使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。9．加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員的培訓(xùn)，特別是保安人員﹑倉(cāng)管人員﹑報(bào)關(guān)人員﹑裝卸工﹑物料員需進(jìn)行具體的安全培訓(xùn)。1）倉(cāng)管﹑物料員要對(duì)本車間的貴重物品加以保護(hù)，貴重物品要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，做做好相關(guān)記錄。2）倉(cāng)管人員﹑各車間物料要對(duì)本車間物料做到進(jìn)出﹑儲(chǔ)存﹑賬目數(shù)量一致。并定期盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損﹑丟失﹑短缺﹑剩余等要及時(shí)向主管人員報(bào)告。3）倉(cāng)管人員﹑裝卸工要認(rèn)識(shí)到自己崗位的重要性，裝卸貨物時(shí)要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺(jué)，確保非貨單物料的進(jìn)入，協(xié)助保安人員監(jiān)督﹑控制非許可人員進(jìn)入裝卸區(qū)域。在裝卸的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或廠長(zhǎng)、總經(jīng)理匯報(bào)。4）對(duì)保安人員要重點(diǎn)進(jìn)行安全和反恐培訓(xùn)，在強(qiáng)調(diào)遵照保安崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)﹑動(dòng)態(tài)來(lái)探討﹑研究﹑制定反恐安全措施方案。10．特別教育員工提高安全意識(shí)，全員參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)配戴廠牌、來(lái)訪證、貴賓卡、臨時(shí)廠牌等，且面孔陌生或形跡可疑，有攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向車間主管或行政主管人員報(bào)告。11．向所有員工通告我公司的反恐舉報(bào)方式，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號(hào)碼。鼓勵(lì)全體員工積極監(jiān)督﹑踴躍舉報(bào)有恐怖懷疑的現(xiàn)象。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常﹑形跡可疑和拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。12．向員工宣傳實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)，提高大家參與反恐積極性，對(duì)提供有價(jià)值線索的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，且為舉報(bào)者保密，保障舉報(bào)者的人身安全。其他補(bǔ)充要求及對(duì)分包商要求一、其他補(bǔ)充要求：1．裝運(yùn)貨物的貨柜或貨車不能停留在非裝卸作業(yè)區(qū)域，車輛駕駛倉(cāng)和點(diǎn)火的鎖匙必須始終安全地保存（司機(jī)負(fù)責(zé)保存），以免非授權(quán)人員在任何時(shí)間內(nèi)有機(jī)會(huì)使用，此項(xiàng)規(guī)定需要介定在所有供應(yīng)的協(xié)議中。2．工廠需要確保所有在貨柜和車輛上發(fā)生偷竊事件后的24小時(shí)內(nèi)都會(huì)及時(shí)向客戶、公司管理層報(bào)告，并做出處理。3．所有的信息和信息系統(tǒng)（包括客戶的付運(yùn)信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授權(quán)的使用。4．工廠需要通過(guò)客戶詳細(xì)界定的聯(lián)絡(luò)/訪問(wèn)路徑去報(bào)告：所有已覺(jué)察的遺失、偷竊、毀壞事件或者其他影響準(zhǔn)時(shí)和/或全部付運(yùn)產(chǎn)品的情況。在此事件中的拖車/貨柜，偷