1、內(nèi)部審核控制程序目的為確保和驗(yàn)證本公司環(huán)境管理體系在本公司的適宜性和有效性，特制定本程序，以保證環(huán)境管理體系的持續(xù)執(zhí)行。范圍適用于本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作。定義無(wú)權(quán)責(zé)管理者代表：制定內(nèi)部環(huán)境管理體系審核程序,選派合格之內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組，并總結(jié)內(nèi)審結(jié)果呈報(bào)給最高管理者。內(nèi)審組：內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的執(zhí)行及審核后不符合項(xiàng)的追蹤驗(yàn)證。作業(yè)內(nèi)容內(nèi)部環(huán)境管理體系審核流程（附件一）。本公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核頻率為每年至少一次，時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。內(nèi)部環(huán)境管理體系審核小組的組成內(nèi)部環(huán)境管理體系審核小組視實(shí)際情況需要，由管理者代表負(fù)責(zé)組織，成員最少兩個(gè)以上并發(fā)出任命書(shū)。內(nèi)審員資格要求5.3.2.

2、1高中以上學(xué)歷，一年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。5.3.2.2接受過(guò)ISO14001：2015管理體系標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審員知識(shí)培訓(xùn)；5.3.2.3必須有ISO14001：2015內(nèi)審員資格證書(shū)。為維護(hù)審核的獨(dú)立公正性，審核小組成員不得審核與其工作有直接責(zé)任關(guān)系的部門(mén)。審核前準(zhǔn)備審核小組擬定“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃表”，編排內(nèi)審事項(xiàng)的安排。需要時(shí)，審核小組根據(jù) “內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃表” 編制“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”，制定審核內(nèi)容。審核小組編寫(xiě)的“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃表” 及“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”均需呈管理層審批。5.4.4審核小組將總經(jīng)理批準(zhǔn)的“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計(jì)劃表”在審核前一周分

3、發(fā)給相關(guān)部門(mén)。審核作業(yè)首次會(huì)議審核實(shí)施前由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，被審部門(mén)主管參加會(huì)議，由審核組長(zhǎng)說(shuō)明本次審核作業(yè)之范圍和重點(diǎn)等?，F(xiàn)場(chǎng)審核5.5.2.1審核員審核時(shí)，被審核部門(mén)須委派一個(gè)人陪審，以便了解實(shí)際情況。5.5.2.2審核員在審核中發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)通知受審部門(mén)主管，同時(shí)將不符合事項(xiàng)記錄在檢查表中，以確保不符合事項(xiàng)充分被了解及獲得必要的糾正。末次會(huì)議審核活動(dòng)完成后，由審核員整理審核結(jié)果編制“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”，審核組長(zhǎng)召集被審核部門(mén)主管舉行末次會(huì)議。末次會(huì)議中，由審核員宣讀不符合事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)審核的“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”由各受審部門(mén)主管確認(rèn)后將 “糾正及預(yù)防措施報(bào)告”復(fù)印分發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。不符合事項(xiàng)的糾正、跟催與驗(yàn)證。內(nèi)審員根據(jù)“糾正及預(yù)防措施報(bào)告”對(duì)責(zé)任部門(mén)發(fā)出“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”。不符合事項(xiàng)的糾正、跟催與驗(yàn)證按糾正及預(yù)防措施管理程序規(guī)定執(zhí)行。審核總結(jié)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)填寫(xiě)“內(nèi)審總結(jié)報(bào)告”，于審核結(jié)束一周后交管理者代表、總經(jīng)理審批，并復(fù)印分發(fā)給各相關(guān)部門(mén)。管理評(píng)審時(shí)，管理者代表將內(nèi)審之相關(guān)資料提交總經(jīng)理評(píng)審。記錄保存內(nèi)部環(huán)境管理體系審核各記錄由文控保存。相關(guān)文件糾正措施管理程序管理評(píng)審控制程序