1、公司名稱西安宇坤實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)YK/QS-JZ-03-14頁(yè)數(shù)3文件名稱IPQC制程巡檢工作責(zé)任及權(quán)限制定日期2014/6/16審批黃瑞祥1. 目的:規(guī)范IPQC制程品質(zhì)控制重點(diǎn)及作業(yè)方法，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到有效控制。2. 適用范圍：適用于本公司內(nèi)的IPQC檢驗(yàn)工作。3. 定義：3.1. IPQC：即生產(chǎn)過程品質(zhì)控制(In process Quality Control)，是指領(lǐng)料生產(chǎn)以后， 到成品加工完成時(shí)的品質(zhì)管理活動(dòng)。3.2. 首件：生產(chǎn)過程每批量，經(jīng)自檢合格的第一件成品或材料變更工藝變更后自檢 合格的第一件產(chǎn)品。4. 職責(zé)：4.1. 質(zhì)量部IPQC依據(jù)本文件規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程品質(zhì)

2、進(jìn)行檢查控制。4.2. IPQC職責(zé)：4.2.1 每天每班開機(jī)前操作員對(duì)產(chǎn)品首件進(jìn)行自檢，合格后交給車間IPQC，IPQC與班長(zhǎng)共同確認(rèn)首件合格并簽字封樣，懸掛在機(jī)臺(tái)旁，填寫初中終檢查表。4.2.2 IPQC每2小時(shí)對(duì)機(jī)臺(tái)產(chǎn)品巡檢一次，將巡檢結(jié)果記錄在巡檢記錄表單上。4.2.3 當(dāng)IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象時(shí)及時(shí)通知操作員進(jìn)行改善，若操作員無法改善時(shí)立即通知當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行改善，直到IPQC確認(rèn)合格后方可生產(chǎn)。4.2.4 IPQC在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象與領(lǐng)班發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，當(dāng)班領(lǐng)班參考現(xiàn)場(chǎng)簽樣樣件為標(biāo)準(zhǔn)，若無法達(dá)到樣件要求及時(shí)報(bào)告車間主任，IPQC通知質(zhì)量部長(zhǎng)，車間主任和質(zhì)量部長(zhǎng)裁決。4.2.5 IP

3、QC發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重不良及客戶反饋不良現(xiàn)象的，要求當(dāng)班班長(zhǎng)5分鐘之內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改善，否則停機(jī)。4.2.6 要求生產(chǎn)部試模、試料、加色母、色粉安排在白班進(jìn)行，夜間易誤導(dǎo)。4.2.7 當(dāng)IPQC在抽驗(yàn)封箱前產(chǎn)品超出標(biāo)準(zhǔn)判定不合格后，IPQC填寫紅色標(biāo)簽內(nèi)容粘貼在該箱流轉(zhuǎn)卡上，要求生產(chǎn)當(dāng)天返工，再報(bào)驗(yàn)。4.2.8 IPQC對(duì)當(dāng)班產(chǎn)品逐箱檢查后，填寫判定結(jié)果及蓋章。4.2.9 夜班生產(chǎn)過程班長(zhǎng)權(quán)限最大，如出現(xiàn)異常IPQC與班長(zhǎng)意見不一致時(shí)，班長(zhǎng)對(duì)爭(zhēng)議樣品簽字后方可生產(chǎn)；如班長(zhǎng)不簽字繼續(xù)生產(chǎn)，IPQC可將問題發(fā)至注塑車間工作群備案。4.2.10 若異?，F(xiàn)象IPQC能夠立即判定合格與否，并且能夠解決，則與生產(chǎn)

4、班長(zhǎng)一起制定糾正措施并執(zhí)行，IPQC進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，無問題方可正常生產(chǎn)。4.2.11 若IPQC不能立即判定合格與否，則立即通知質(zhì)量部長(zhǎng)進(jìn)行裁決。4.2.12 若半小時(shí)內(nèi)不能分析出異常原因，則IPQC立即要求生產(chǎn)停止，對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離。4.2.13 當(dāng)出現(xiàn)其它重大品質(zhì)事故，可以影響到產(chǎn)品特性功能的重大不良時(shí)，質(zhì)量部有權(quán)要求生產(chǎn)部停機(jī)。如不停機(jī)，則品質(zhì)部生產(chǎn)部雙方向部門最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告裁決。4.2.14 不合格半成品可作“例外放行”處理，在品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單中注明，并必須經(jīng)品質(zhì)部最高領(lǐng)導(dǎo)以上批準(zhǔn)；對(duì)有潛在的安全及功能因素有致命影響的問題，在任何情況下均不應(yīng)予以例外放行。4.2.15 巡檢確認(rèn)包

5、裝方式是否正確，包括產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)、型號(hào)、包裝方法。4.2.16 車間待入庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員確認(rèn)合格、蓋章后方可辦理入庫(kù)。5. 檢驗(yàn)人員權(quán)限5.1 檢驗(yàn)人員在巡檢過程中有權(quán)要求操作員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有不良現(xiàn)象要求通知當(dāng)班班長(zhǎng)調(diào)試設(shè)備；若抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)某箱不良超出標(biāo)準(zhǔn)有權(quán)判定不合格和開返工通知單，同時(shí)有權(quán)要求生產(chǎn)員工或班長(zhǎng)進(jìn)行返工處理。5.2 夜班生產(chǎn)過程班長(zhǎng)權(quán)限最大，如出現(xiàn)異常IPQC與班長(zhǎng)意見不一致時(shí)，班長(zhǎng)對(duì)爭(zhēng)議樣品簽字后方可生產(chǎn)；如班長(zhǎng)不簽字繼續(xù)生產(chǎn)，IPQC可將問題發(fā)至注塑車間工作群備案。5.3 返工過程中，巡檢對(duì)于所返工產(chǎn)品抽檢兩次，同樣不合格仍未返工合格的，則對(duì)該批產(chǎn)品不

6、再抽檢，再次發(fā)行返工通知單，直接交予車間主任處理，由車間主任處理好后通知檢驗(yàn)抽檢。 西安市宇坤實(shí)業(yè)有限公司品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單單位： 進(jìn)料 過程 出荷 品名型號(hào)批號(hào)交貨日期入庫(kù)數(shù)報(bào)驗(yàn)數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格數(shù)量供應(yīng)商不合格率異常內(nèi)容檢驗(yàn)員： 日期：責(zé)任歸屬初步判定生產(chǎn)部 品質(zhì)部 采購(gòu)部 供應(yīng)商 其他: 異常處理品質(zhì)部處理意見篩選使用 返工 報(bào)廢 退貨 其他: 簽字： 日期： 生產(chǎn)部處理意見影響產(chǎn)品整體功能，不可接收； 與客戶溝通確認(rèn)，可接收； 特采 其他異常處理措施:簽字： 日期：最終裁決篩選使用 返工 報(bào)廢 退貨 特采 與客戶溝通確認(rèn)，可接收 其他簽字： 日期：原因分析與糾正措施原因分析糾正措施備注1、任何物料檢驗(yàn)，必須