安全生產(chǎn)事故隱患排查制度模板一、總則

1.1制定目的

為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）排查治理工作，及時消除事故隱患，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。

1.2制定依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理需求制定。

1.3適用范圍

本制度適用于企業(yè)各部門、各子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中事故隱患的排查、登記、評估、整改、驗收、銷號等全流程管理，以及相關(guān)責(zé)任主體的履職行為。企業(yè)內(nèi)承包商、供應(yīng)商及相關(guān)方在廠區(qū)內(nèi)從事作業(yè)活動時，參照本制度執(zhí)行事故隱患排查治理工作。

1.4基本原則

事故隱患排查治理工作遵循以下原則：

（1）全面覆蓋原則：涵蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、人員及相關(guān)方，確保無死角、無遺漏。

（2）分級負責(zé)原則：明確企業(yè)、部門、班組、崗位各級隱患排查治理責(zé)任，實現(xiàn)層層落實、責(zé)任到人。

（3）閉環(huán)管理原則：從隱患排查、登記、評估、整改到驗收、銷號，形成完整管理閉環(huán)，確保隱患整改到位。

（4）標(biāo)本兼治原則：既要立即整改現(xiàn)有隱患，也要分析隱患產(chǎn)生的根源，完善制度、優(yōu)化流程，建立長效預(yù)防機制。

（5）動態(tài)管理原則：結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營變化，定期更新隱患排查清單，動態(tài)調(diào)整排查重點，確保隱患治理的時效性和針對性。

1.5術(shù)語定義

（1）事故隱患：指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為以及管理上的缺陷。

（2）一般事故隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

（3）重大事故隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

（4）隱患排查：指對生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施、管理措施等進行全面檢查，識別存在的事故隱患的過程。

（5）隱患治理：指包括隱患排查、登記、評估、整改、驗收、銷號等在內(nèi)的全流程管理活動。

1.6組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)

（1）企業(yè)安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“安委會”）是事故隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全公司隱患排查治理工作，研究解決重大問題。

（2）企業(yè)主要負責(zé)人是事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對全公司隱患排查治理工作負全面責(zé)任，保障隱患排查治理所需的人員、資金、物資等投入。

（3）分管安全負責(zé)人具體負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督隱患排查治理工作的實施，定期召開會議，分析隱患排查治理情況，督促整改措施落實。

（4）安全管理部門是事故隱患排查治理工作的日常管理機構(gòu)，負責(zé)制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和清單，組織開展綜合性隱患排查，監(jiān)督各單位隱患排查治理工作，負責(zé)隱患臺賬的建立、統(tǒng)計分析和上報。

（5）各業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，制定本部門隱患排查清單，組織開展日常排查和專項排查，落實隱患整改責(zé)任和措施。

（6）各車間、班組是事故隱患排查治理的基層單元，負責(zé)本區(qū)域內(nèi)的崗位隱患排查，及時上報隱患信息，落實整改措施，確保隱患整改到位。

（7）從業(yè)人員有權(quán)對本崗位及作業(yè)區(qū)域的事故隱患進行排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即采取措施，并向直接上級或安全管理部門報告。

1.7工作目標(biāo)

二、隱患排查的組織與實施

2.1排查責(zé)任體系

2.1.1企業(yè)級責(zé)任

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會作為隱患排查治理的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，每季度至少召開1次專題會議，統(tǒng)籌部署全公司隱患排查工作，研究解決排查中遇到的重大問題。主要負責(zé)人是隱患排查第一責(zé)任人，需每月帶隊開展不少于1次覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域的綜合性排查，重點檢查高風(fēng)險作業(yè)、特種設(shè)備、消防設(shè)施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并對排查結(jié)果簽字確認。分管安全負責(zé)人具體負責(zé)排查工作的組織實施，每周組織召開排查協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)解決跨部門隱患問題，確保排查計劃落地。安全管理部門作為日常管理機構(gòu)，需配備專職安全員，負責(zé)制定年度排查計劃、編制排查清單、監(jiān)督各部門排查執(zhí)行情況，并每月匯總分析排查數(shù)據(jù)，形成隱患排查報告。

2.1.2部門級責(zé)任

各業(yè)務(wù)部門是本領(lǐng)域隱患排查的責(zé)任主體，部門負責(zé)人需每月組織本部門開展1次全面排查，結(jié)合生產(chǎn)特點制定部門級排查清單，如生產(chǎn)車間重點排查設(shè)備運行參數(shù)、員工操作規(guī)范，倉儲部門重點檢查貨物堆放、消防通道等。部門需明確1名兼職安全員，負責(zé)日常隱患跟蹤，對排查發(fā)現(xiàn)的隱患建立臺賬，明確整改責(zé)任人、整改時限，并每周向安全管理部門報送整改進展。涉及多部門交叉的隱患，由牽頭部門組織協(xié)調(diào)，配合部門需在3個工作日內(nèi)反饋意見，確保隱患不推諉、不遺漏。

2.1.3班組與崗位級責(zé)任

班組是隱患排查的基層單元，班組長需每日開工前組織班組成員開展“班前安全檢查”，對作業(yè)區(qū)域設(shè)備、工具、防護用品等進行逐一確認，發(fā)現(xiàn)異常立即停工并上報。崗位員工嚴(yán)格執(zhí)行“崗位隱患排查卡”制度，每2小時對所負責(zé)設(shè)備進行1次巡檢，重點檢查設(shè)備運行聲音、溫度、振動等異常指標(biāo)，并如實填寫巡檢記錄。對臨時性作業(yè)（如動火、有限空間作業(yè)），作業(yè)前必須由班組長組織進行專項風(fēng)險辨識，確認安全措施到位后方可開工。

2.2排查方式與頻次

2.2.1日常排查

日常排查以崗位員工和班組為主體，采用“班前檢查、班中巡檢、班后總結(jié)”的方式開展。崗位員工每2小時巡檢1次，重點監(jiān)控設(shè)備運行狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境變化；班組長每日開工前和收工后各組織1次全面檢查，覆蓋作業(yè)區(qū)域的所有設(shè)備、設(shè)施和人員行為。日常排查頻次可根據(jù)崗位風(fēng)險等級動態(tài)調(diào)整，高風(fēng)險崗位（如?；凡僮鳌⒏咛幾鳂I(yè)）每1小時巡檢1次，中低風(fēng)險崗位可適當(dāng)延長至4小時1次。巡檢發(fā)現(xiàn)的一般隱患需立即整改，無法立即整改的需及時上報并采取臨時防護措施。

2.2.2專項排查

專項排查針對特定風(fēng)險或突出問題開展，由安全管理部門牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。例如，針對夏季高溫天氣，組織“防暑降溫專項排查”，檢查通風(fēng)設(shè)備、冷卻系統(tǒng)、員工勞保用品配備情況；針對節(jié)假日停復(fù)工前，開展“復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項排查”，重點檢查設(shè)備停用后狀態(tài)、安全裝置有效性、員工安全培訓(xùn)等。專項排查頻次根據(jù)風(fēng)險特點確定，一般每季度開展1次，遇極端天氣、政策調(diào)整或事故發(fā)生后需立即開展。排查結(jié)果需形成專項報告，明確隱患清單和整改方案。

2.2.3季節(jié)性排查

季節(jié)性排查結(jié)合季節(jié)氣候特點，每年在特定時段集中開展。春季重點排查防雷設(shè)施、電氣線路絕緣性能、防汛物資儲備；夏季重點排查通風(fēng)降溫設(shè)備、危化品存儲庫房溫度、防暑降溫措施；秋季重點排查防火設(shè)施、設(shè)備潤滑系統(tǒng)、冬季防凍準(zhǔn)備；冬季重點排查供暖系統(tǒng)、管道防凍、防滑措施。季節(jié)性排查由安全管理部門提前1個月制定計劃，明確排查范圍、責(zé)任部門和時間節(jié)點，確保在季節(jié)變化前完成隱患整改。

2.2.4節(jié)假日排查

節(jié)假日前后各開展1次全面排查，節(jié)前重點檢查設(shè)備停用安全措施、應(yīng)急物資儲備、值班人員安排；節(jié)后重點檢查設(shè)備啟動狀態(tài)、員工精神狀態(tài)、安全設(shè)施完好性。節(jié)假日排查由企業(yè)主要負責(zé)人帶隊，安全管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備部門負責(zé)人共同參與，覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和輔助設(shè)施。對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，需立即組織整改，未整改完成前不得恢復(fù)生產(chǎn)。

2.2.5綜合性排查

綜合性排查每半年開展1次，由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會組織，邀請外部專家參與，覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營活動。排查內(nèi)容包括安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施完整性、作業(yè)人員安全技能、應(yīng)急準(zhǔn)備等。綜合性排查采用“聽匯報、查資料、看現(xiàn)場、問員工”相結(jié)合的方式，全面評估企業(yè)安全管理現(xiàn)狀，形成綜合性排查報告，作為企業(yè)安全改進的重要依據(jù)。

2.3排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.3.1人員行為隱患排查

人員行為隱患主要排查員工操作是否符合規(guī)程、勞動防護用品佩戴是否規(guī)范、作業(yè)行為是否存在“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）等。例如，排查電工是否持證上崗、是否按規(guī)定使用絕緣工具；高處作業(yè)人員是否系安全帶、是否酒后作業(yè)；員工是否擅自拆除設(shè)備安全防護裝置等。對發(fā)現(xiàn)的行為隱患，需立即制止并現(xiàn)場糾正，同時對相關(guān)人員進行安全教育，情節(jié)嚴(yán)重的按企業(yè)規(guī)定處罰。

2.3.2設(shè)施設(shè)備隱患排查

設(shè)施設(shè)備隱患排查包括設(shè)備本體狀態(tài)、安全裝置有效性、維護保養(yǎng)記錄等。例如，排查壓力容器是否在檢驗有效期內(nèi)、安全閥是否定期校驗；起重機械限位裝置是否靈敏、鋼絲繩有無斷絲；電氣線路是否老化、接地是否可靠等。設(shè)備隱患排查需對照設(shè)備操作手冊和維護標(biāo)準(zhǔn)，使用專業(yè)檢測工具（如測溫儀、測振儀）進行檢測，對發(fā)現(xiàn)的隱患記錄設(shè)備編號、隱患位置、嚴(yán)重程度，并通知設(shè)備管理部門制定整改計劃。

2.3.3作業(yè)環(huán)境隱患排查

作業(yè)環(huán)境隱患排查重點關(guān)注現(xiàn)場布局、安全標(biāo)識、消防設(shè)施、應(yīng)急通道等。例如，排查生產(chǎn)區(qū)域物料堆放是否符合“五距”要求（垛與垛、垛與墻、垛與柱、垛與燈、垛與噴淋頭距離）；安全標(biāo)識是否清晰、是否設(shè)置在醒目位置；消防器材是否完好、是否在有效期內(nèi)；應(yīng)急通道是否暢通、是否被占用等。環(huán)境隱患排查需繪制現(xiàn)場平面圖，標(biāo)注隱患位置，明確整改責(zé)任人和完成時限，確保隱患整改后環(huán)境符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

2.3.4管理制度隱患排查

管理制度隱患排查主要檢查安全管理制度是否健全、執(zhí)行是否到位、培訓(xùn)是否有效等。例如，排查是否建立“三同時”管理制度、是否嚴(yán)格執(zhí)行；安全培訓(xùn)記錄是否完整、員工是否掌握崗位風(fēng)險；應(yīng)急預(yù)案是否定期演練、員工是否熟悉逃生路線等。制度隱患排查需查閱文件記錄、詢問員工、現(xiàn)場驗證，對缺失或過時的制度及時修訂，對執(zhí)行不到位的部門督促落實。

2.3.5應(yīng)急準(zhǔn)備隱患排查

應(yīng)急準(zhǔn)備隱患排查包括應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急隊伍能力、應(yīng)急通訊等。例如，排查應(yīng)急物資（如急救箱、滅火器、應(yīng)急燈）是否齊全、是否在有效期內(nèi)；應(yīng)急救援隊員是否定期培訓(xùn)、是否熟練使用救援設(shè)備；應(yīng)急報警裝置是否靈敏、員工是否知道報警方式等。應(yīng)急準(zhǔn)備排查需每季度進行1次，對發(fā)現(xiàn)的問題立即整改，確保突發(fā)事件發(fā)生時能快速響應(yīng)。

2.4排查流程與方法

2.4.1排查準(zhǔn)備

排查前需制定詳細計劃，明確排查目的、范圍、時間、參與人員和所需工具。安全管理部門根據(jù)企業(yè)風(fēng)險特點編制《隱患排查清單》，列出排查項目、標(biāo)準(zhǔn)、頻次和責(zé)任部門，例如“設(shè)備潤滑油位檢查：標(biāo)準(zhǔn)不低于油標(biāo)中線，頻次每日1次，責(zé)任部門設(shè)備科”。排查人員需提前熟悉排查標(biāo)準(zhǔn)和流程，攜帶必要的檢查工具（如手電筒、卷尺、檢測儀等），并對排查區(qū)域進行劃分，確保責(zé)任到人。

2.4.2現(xiàn)場實施

現(xiàn)場排查采用“看、問、測、試”相結(jié)合的方法?！翱础奔从^察現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、人員行為是否符合要求；“問”即詢問員工操作流程、風(fēng)險掌握情況、應(yīng)急措施；“測”即使用專業(yè)工具檢測設(shè)備參數(shù)（如溫度、壓力、絕緣電阻）；“試”即測試安全裝置（如緊急停止按鈕、防護罩）是否靈敏有效。排查過程中需詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題，拍照留存證據(jù)，并讓現(xiàn)場負責(zé)人簽字確認，確保信息真實準(zhǔn)確。

2.4.3隱患識別與分級

排查發(fā)現(xiàn)的隱患需立即進行識別和分級，分為一般隱患和重大隱患。一般隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的隱患，如設(shè)備衛(wèi)生不潔、勞保佩戴不規(guī)范；重大隱患指危害和整改難度較大，需停產(chǎn)停業(yè)整改的隱患，如?；反鎯^(qū)防爆設(shè)施失效、起重機械主要結(jié)構(gòu)裂紋。隱患分級需參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，由安全管理部門組織評估，必要時邀請專家參與，確保分級準(zhǔn)確。

2.4.4隱患記錄與上報

排查發(fā)現(xiàn)的隱患需及時填寫《隱患排查記錄表》，內(nèi)容包括隱患名稱、位置、類型、嚴(yán)重程度、責(zé)任單位、整改建議等。一般隱患由責(zé)任單位立即整改，整改完成后報安全管理部門驗收；重大隱患需上報企業(yè)主要負責(zé)人，由安委會組織制定整改方案，明確整改資金、時限和責(zé)任人，并上報當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門。隱患記錄需統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年，便于追溯和分析。

2.4.5排查結(jié)果分析與應(yīng)用

安全管理部門每月對排查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，包括隱患數(shù)量、類型分布、整改率、重復(fù)隱患等，形成《隱患排查分析報告》。通過分析排查規(guī)律，識別高風(fēng)險環(huán)節(jié)和薄弱部位，例如發(fā)現(xiàn)某類設(shè)備隱患頻發(fā)，需組織專項檢修或更換設(shè)備；發(fā)現(xiàn)某班組隱患較多，需加強該班組安全培訓(xùn)。排查結(jié)果應(yīng)用于企業(yè)安全改進計劃，作為安全投入、制度修訂、培訓(xùn)考核的重要依據(jù)，形成“排查-整改-分析-改進”的閉環(huán)管理。

三、隱患治理與整改

3.1整改責(zé)任體系

3.1.1企業(yè)主體責(zé)任

企業(yè)主要負責(zé)人對重大事故隱患整改負總責(zé)，需組織制定整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、時限和責(zé)任部門，確保整改資源投入。分管安全負責(zé)人牽頭協(xié)調(diào)跨部門整改工作，每周跟蹤整改進展，解決整改過程中的難點問題。安全管理部門負責(zé)監(jiān)督整改過程，建立整改臺賬，定期向安委會匯報整改情況。

3.1.2部門執(zhí)行責(zé)任

各業(yè)務(wù)部門是隱患整改的直接責(zé)任主體，部門負責(zé)人需組織制定本部門隱患整改計劃，明確責(zé)任人、整改措施和完成時限。對一般隱患，部門需在24小時內(nèi)完成整改并上報；對需要停產(chǎn)的隱患，需制定停產(chǎn)方案并經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人批準(zhǔn)。部門安全員負責(zé)跟蹤整改進度，確保整改措施落實到位。

3.1.3崗位落實責(zé)任

崗位員工負責(zé)本崗位隱患的即時整改，如設(shè)備防護裝置缺失需立即停機并上報；無法立即整改的需采取臨時防護措施并記錄。班組長負責(zé)監(jiān)督班組隱患整改情況，確保“三定”原則（定責(zé)任人、定措施、定時限）執(zhí)行到位。崗位員工有權(quán)拒絕執(zhí)行存在隱患的作業(yè)指令。

3.2整改措施制定

3.2.1技術(shù)措施

對設(shè)備設(shè)施類隱患，需優(yōu)先采用工程技術(shù)手段整改。例如，機械防護裝置缺失需加裝聯(lián)鎖防護裝置；電氣線路老化需更換阻燃電纜；通風(fēng)系統(tǒng)不足需增設(shè)排風(fēng)設(shè)備。技術(shù)措施需由設(shè)備管理部門組織論證，確保整改后符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.2.2管理措施

對管理類隱患，需通過完善制度流程整改。例如，操作規(guī)程缺失需修訂并培訓(xùn)；安全培訓(xùn)不足需增加培訓(xùn)頻次；應(yīng)急預(yù)案不完善需組織演練。管理措施由相關(guān)業(yè)務(wù)部門制定，經(jīng)安全管理部門審核后發(fā)布實施。

3.2.3應(yīng)急措施

對無法立即整改的隱患，需制定臨時控制措施。例如，?；沸孤╋L(fēng)險需設(shè)置圍堵設(shè)施；高處作業(yè)防護缺失需設(shè)置警戒區(qū)域并派人監(jiān)護。應(yīng)急措施需明確責(zé)任人、監(jiān)控頻次和應(yīng)急處置流程，確保隱患可控。

3.2.4資金保障

企業(yè)設(shè)立隱患整改專項資金，納入年度預(yù)算。重大隱患整改資金需優(yōu)先保障，由安全管理部門編制資金計劃，財務(wù)部門專項管理。資金使用需?？顚Ｓ?，定期審計，確保整改資金到位。

3.3整改過程監(jiān)督

3.3.1日常監(jiān)督

安全管理部門每日通過現(xiàn)場檢查、視頻監(jiān)控等方式跟蹤整改進度，對整改中的隱患進行重點監(jiān)控。崗位員工每小時巡查一次整改區(qū)域，確認臨時措施有效性。

3.3.2專項督查

對重大隱患整改，由安委會組織專項督查組，每周開展1次現(xiàn)場檢查，核查整改方案落實情況。督查需形成記錄，對整改不力的部門通報批評。

3.3.3整改記錄管理

所有隱患整改需建立《隱患整改記錄表》，詳細記錄整改過程、措施、責(zé)任人及驗收結(jié)果。記錄需保存3年以上，電子記錄定期備份，紙質(zhì)記錄歸檔管理。

3.4驗收與銷號

3.4.1驗收標(biāo)準(zhǔn)

隱患整改驗收需符合以下標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)措施符合國家規(guī)范；管理措施落實到位；應(yīng)急措施有效；相關(guān)培訓(xùn)完成；隱患消除證據(jù)充分。驗收標(biāo)準(zhǔn)需在整改方案中明確。

3.4.2驗收流程

一般隱患由責(zé)任部門自行驗收，安全管理部門抽查；重大隱患需組織驗收組，由安全、設(shè)備、生產(chǎn)等部門共同參與。驗收采用現(xiàn)場核查、測試、詢問等方式，確認整改效果。

3.4.3銷號管理

驗收合格的隱患，由安全管理部門在臺賬中標(biāo)注“已銷號”，并錄入隱患治理信息系統(tǒng)。銷號需附驗收報告和整改記錄，確?？勺匪?。

3.5重大隱患專項管理

3.5.1重大隱患判定

符合以下情形之一判定為重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷；涉及危險化學(xué)品、礦山、建筑施工等高危行業(yè)；需停產(chǎn)停業(yè)整改；整改難度大、周期長。判定依據(jù)國家《重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。

3.5.2重大隱患督辦

重大隱患需上報當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門，實行“掛牌督辦”。企業(yè)需成立專項整改小組，每日召開整改協(xié)調(diào)會，每周向監(jiān)管部門報送整改進展。整改期間需設(shè)置警示標(biāo)志，禁止無關(guān)人員進入。

3.5.3整改驗收程序

重大隱患整改完成后，需組織專家預(yù)驗收，確認整改符合要求后，向監(jiān)管部門申請驗收。驗收通過后方可恢復(fù)生產(chǎn)，驗收報告需存檔備查。

3.5.4整改評估與改進

重大隱患整改完成后3個月內(nèi)，需組織整改效果評估，分析隱患產(chǎn)生根源，完善相關(guān)制度。評估結(jié)果納入企業(yè)安全績效，推動管理持續(xù)改進。

四、監(jiān)督與考核機制

4.1監(jiān)督主體與職責(zé)

4.1.1企業(yè)級監(jiān)督

企業(yè)安全生產(chǎn)委員會每季度至少組織1次隱患治理專項督查，重點檢查重大隱患整改進度和資金落實情況。分管安全負責(zé)人每月帶隊開展1次隨機抽查，覆蓋生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫、辦公區(qū)等關(guān)鍵區(qū)域，重點核查隱患整改記錄和現(xiàn)場整改效果。安全管理部門配備專職督查員，每日通過視頻監(jiān)控和現(xiàn)場巡查，跟蹤一般隱患整改進度，每周形成《隱患治理督查報告》提交安委會。

4.1.2部門級監(jiān)督

各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人每周組織1次本部門隱患整改情況自查，對照《隱患整改清單》逐項核查整改措施落實情況。部門安全員每日巡查整改現(xiàn)場，確認臨時防護措施有效性，對整改不及時的崗位進行現(xiàn)場督導(dǎo)。涉及多部門協(xié)同的隱患，由牽頭部門每周召開協(xié)調(diào)會，通報整改進展，解決跨部門協(xié)作問題。

4.1.3崗位級監(jiān)督

崗位員工發(fā)現(xiàn)隱患整改不到位時，有權(quán)立即向安全管理部門或分管負責(zé)人報告。班組長每日檢查班組隱患整改記錄，確認“三定”原則執(zhí)行情況，對未按時整改的隱患及時上報。員工在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)整改區(qū)域存在新風(fēng)險，需立即停止作業(yè)并重新評估整改方案。

4.2考核方式與頻次

4.2.1日常考核

安全管理部門每日對隱患整改完成率進行統(tǒng)計，計算公式為：當(dāng)日整改完成率=（當(dāng)日完成整改隱患數(shù)/當(dāng)日應(yīng)整改隱患數(shù)）×100%。對整改率低于80%的部門，次日晨會通報批評。崗位員工隱患排查質(zhì)量納入月度績效考核，發(fā)現(xiàn)重大隱患并有效處置的給予加分獎勵。

4.2.2專項考核

每季度組織1次隱患治理專項考核，由安委會牽頭，抽調(diào)各部門骨干組成考核組?？己瞬捎矛F(xiàn)場檢查、資料核查、員工訪談相結(jié)合的方式，重點檢查重大隱患整改方案執(zhí)行情況、應(yīng)急措施有效性、員工安全培訓(xùn)效果?？己私Y(jié)果與部門季度績效掛鉤，評分低于70分的部門負責(zé)人需提交書面整改報告。

4.2.3綜合考核

年終開展隱患治理綜合考核，涵蓋全年隱患排查覆蓋率、整改完成率、重大隱患消除率、員工安全意識提升度等指標(biāo)?？己私Y(jié)果作為部門年度評優(yōu)評先的重要依據(jù)，連續(xù)兩年考核不合格的部門負責(zé)人予以調(diào)整崗位。對全年未發(fā)生事故且隱患治理成效顯著的班組，給予專項獎勵。

4.3考核指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)

4.3.1隱患整改率

一般隱患整改率要求達到100%，重大隱患整改率要求達到95%以上?？己似趦?nèi)整改率每低于1個百分點，扣減部門績效分?jǐn)?shù)0.5分。對因客觀原因無法按期整改的隱患，需提前3個工作日申請延期，延期后仍超期的按未整改處理。

4.3.2整改質(zhì)量合格率

整改質(zhì)量合格率=（驗收合格隱患數(shù)/驗收總隱患數(shù)）×100%。要求一般隱患整改質(zhì)量合格率100%，重大隱患整改質(zhì)量合格率98%以上。驗收發(fā)現(xiàn)整改質(zhì)量不達標(biāo)的項目，責(zé)任部門需在48小時內(nèi)返工，返工期間按未整改統(tǒng)計。

4.3.3員工參與度

員工隱患報告率要求達到100%，即所有員工每月至少報告1條隱患隱患。對連續(xù)3個月未報告隱患的員工，進行安全再培訓(xùn)。隱患報告質(zhì)量評分采用三級標(biāo)準(zhǔn)：一般隱患1分，中等隱患2分，重大隱患5分，月度累計得分納入個人績效考核。

4.4考核結(jié)果應(yīng)用

4.4.1績效掛鉤

部門隱患治理考核得分占年度績效考核權(quán)重的15%?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、不合格（70分以下）四個等級，優(yōu)秀部門可獲安全專項獎金，不合格部門取消年度評優(yōu)資格。

4.4.2獎懲措施

對及時發(fā)現(xiàn)重大隱患并避免事故的員工，給予500-2000元現(xiàn)金獎勵，并在全公司通報表揚。對故意隱瞞隱患、拖延整改的部門負責(zé)人，給予降薪10%-30%處罰，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動合同。對因隱患治理不力導(dǎo)致事故的，依法追究相關(guān)人員責(zé)任。

4.4.3改進提升

考核結(jié)束后10個工作日內(nèi)，安全管理部門編制《隱患治理考核分析報告》，指出共性問題和管理短板。各部門需根據(jù)報告制定改進計劃，明確改進措施和完成時限。安委會每半年組織1次改進措施落實情況評估，確保問題閉環(huán)解決。

4.5責(zé)任追究機制

4.5.1一般隱患責(zé)任追究

對未在24小時內(nèi)整改的一般隱患，責(zé)任部門負責(zé)人需向安全管理部門提交書面檢討。對重復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，扣減部門當(dāng)月績效分?jǐn)?shù)2分/次。因隱患整改不到位導(dǎo)致輕傷事故的，對直接責(zé)任人罰款500元，部門負責(zé)人罰款1000元。

4.5.2重大隱患責(zé)任追究

對未按期整改的重大隱患，分管安全負責(zé)人需向安委會作專題匯報。對未落實停產(chǎn)停業(yè)要求的，對責(zé)任部門負責(zé)人給予記過處分。因重大隱患導(dǎo)致重傷及以上事故的，對直接責(zé)任人解除勞動合同，部門負責(zé)人撤職處理，并依法移交司法機關(guān)。

4.5.3整改不力責(zé)任追究

對督查中發(fā)現(xiàn)整改弄虛作假的部門，取消年度評優(yōu)資格，扣減部門績效分?jǐn)?shù)10分。對阻撓隱患整改、打擊報復(fù)報告人的行為，給予開除處分并追究法律責(zé)任。對監(jiān)管部門督查發(fā)現(xiàn)的問題未及時整改的，加倍處罰并通報批評。

五、保障措施

5.1組織保障

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)置

企業(yè)成立隱患排查治理專項領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全負責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括各部門負責(zé)人及安全管理部門骨干。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開專題會議，研究解決隱患排查治理中的重大問題，確保工作推進力度。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負責(zé)日常協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

5.1.2職責(zé)分工明確

明確各部門在隱患排查治理中的職責(zé)邊界，避免推諉扯皮。生產(chǎn)部門負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場隱患排查，設(shè)備部門負責(zé)設(shè)備設(shè)施隱患排查，倉儲部門負責(zé)存儲區(qū)域隱患排查，人力資源部門負責(zé)安全培訓(xùn)落實。各部門指定專人擔(dān)任隱患排查聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)信息傳遞和進度跟蹤。

5.1.3協(xié)同機制建立

建立跨部門協(xié)同工作機制，對涉及多個部門的隱患，由安全管理部門牽頭組織協(xié)調(diào)會，明確牽頭部門和配合部門的責(zé)任。建立隱患治理聯(lián)席會議制度，每月召開一次，通報各環(huán)節(jié)進展，解決協(xié)作中的問題。對于重大隱患，成立專項工作組，集中資源快速整改。

5.2制度保障

5.2.1制度完善

定期修訂完善隱患排查治理相關(guān)制度，確保與國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致。每年至少組織一次制度評審，結(jié)合企業(yè)實際情況和隱患治理經(jīng)驗，優(yōu)化制度內(nèi)容。新增制度需經(jīng)過合法性審查和風(fēng)險評估，確?？刹僮餍院陀行?。

5.2.2流程規(guī)范

制定詳細的隱患排查治理流程，包括隱患識別、登記、評估、整改、驗收、銷號等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范。明確各環(huán)節(jié)的時間節(jié)點和責(zé)任人，例如隱患登記需在發(fā)現(xiàn)后2小時內(nèi)完成，整改方案需在24小時內(nèi)制定。流程規(guī)范需通過培訓(xùn)讓所有相關(guān)人員掌握。

5.2.3培訓(xùn)制度

建立分層分類的培訓(xùn)體系，對管理層開展隱患治理責(zé)任培訓(xùn)，對操作人員開展隱患識別技能培訓(xùn)。新員工入職必須接受不少于8小時的隱患排查專項培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。每年組織一次全員培訓(xùn)，更新知識和技能，確保培訓(xùn)覆蓋率100%。

5.3資源保障

5.3.1資金投入

將隱患排查治理資金納入企業(yè)年度預(yù)算，確保資金充足。設(shè)立專項資金賬戶，?？顚Ｓ?，不得挪用。資金主要用于隱患整改、設(shè)備更新、安全培訓(xùn)等方面。對重大隱患整改，優(yōu)先保障資金需求，確保整改工作不受資金影響。

5.3.2人員配備

根據(jù)企業(yè)規(guī)模和風(fēng)險等級，配備足夠數(shù)量的專職安全管理人員。一般企業(yè)按不少于從業(yè)人員1%的比例配備，高危行業(yè)按不少于2%配備。鼓勵各部門設(shè)置兼職安全員，協(xié)助開展隱患排查工作。定期組織安全管理人員專業(yè)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。

5.3.3物資管理

建立隱患排查治理物資臺賬，包括檢測工具、防護設(shè)備、應(yīng)急物資等。定期檢查物資狀況，確保完好有效。對消耗性物資，如檢測儀器電池、防護用品等，及時補充更換。建立物資領(lǐng)用登記制度，確保物資使用可追溯。

5.4技術(shù)保障

5.4.1信息系統(tǒng)建設(shè)

開發(fā)隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)到銷號的全流程信息化管理。系統(tǒng)具備隱患錄入、整改跟蹤、統(tǒng)計分析、預(yù)警提醒等功能。移動端支持現(xiàn)場拍照上傳隱患信息，提高工作效率。系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份，確保信息安全。

5.4.2監(jiān)測設(shè)備配置

根據(jù)行業(yè)特點，配置必要的監(jiān)測設(shè)備，如氣體檢測儀、溫度傳感器、振動監(jiān)測儀等。高風(fēng)險區(qū)域安裝實時監(jiān)測設(shè)備，實現(xiàn)24小時監(jiān)控。定期校準(zhǔn)檢測設(shè)備，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并預(yù)警。

5.4.3專家支持機制

聘請外部安全專家作為技術(shù)顧問，定期參與隱患排查和整改指導(dǎo)。建立專家?guī)欤w不同專業(yè)領(lǐng)域，確保遇到復(fù)雜問題時能獲得專業(yè)支持。每年組織一次專家會診，全面評估企業(yè)安全管理狀況，提出改進建議。

5.5文化保障

5.5.1宣傳教育

通過企業(yè)內(nèi)部刊物、宣傳欄、微信公眾號等多種渠道，宣傳隱患排查治理的重要性和方法。定期組織安全知識競賽、隱患查找活動，提高員工參與度。對新入職員工開展安全文化教育，培養(yǎng)安全意識。

5.5.2激勵機制

設(shè)立隱患排查治理專項獎勵基金，對及時發(fā)現(xiàn)重大隱患、提出有效改進建議的員工給予物質(zhì)獎勵。每季度評選“隱患排查之星”，給予表彰和獎勵。將隱患治理成效納入員工晉升考核指標(biāo)，激勵全員參與。

5.5.3安全文化培育

營造“人人講安全、事事為安全”的文化氛圍，鼓勵員工主動報告隱患。建立安全建議箱，收集員工對隱患治理的意見和建議。定期組織安全文化活動，如安全演講、安全演練等，增強員工的安全責(zé)任感和歸屬感。

六、附則

6.1制度解釋與修訂

6.1.1解釋權(quán)歸屬

本制度由企業(yè)安全管理部門負責(zé)解釋。各部門在執(zhí)行過程中遇到的具體問題，可向安全管理部門提出書面咨詢，安全管理部門需在5個工作日內(nèi)予以答復(fù)。涉及制度條款理解分歧的，由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會最終裁定。

6.1.2修訂程序

本制度