-為加強集團(tuán)公司煤礦平安生產(chǎn)管理，引導(dǎo)全體員工樹立風(fēng)險意識，將關(guān)注重點放在控制危險源及人員的不平安行為上，實行平安風(fēng)險預(yù)控管理。根據(jù)集團(tuán)公司推行平安風(fēng)險預(yù)控管理體系的決定，結(jié)合各煤礦實際情況，編制本實施方案。以人為本，關(guān)愛生命和安康，用拒絕“事故〞的標(biāo)準(zhǔn)去思維、員工“零〞傷害，企業(yè)“零〞事故。風(fēng)險無處不在；一切風(fēng)險均可識別，一切風(fēng)險均可預(yù)控。為確保平安風(fēng)險預(yù)控管理體系有效實施，集團(tuán)公司、各煤礦及工程部均成立平安風(fēng)險預(yù)控管理體系實施領(lǐng)導(dǎo)小組。1、集團(tuán)公司平安風(fēng)險預(yù)控管理體系實施領(lǐng)導(dǎo)小組副組長：段盛、*林生、國樹明、王治軍成員:各工程部經(jīng)理及各煤礦主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)安技部，負(fù)責(zé)人由黎恒彥擔(dān)任。-〔1〕領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各煤礦及工程部風(fēng)險預(yù)控管理工作；總工程師、安檢部部長組成，成員為各區(qū)隊隊長、副隊長、各部門負(fù)責(zé)人及副職、班組長等。各煤礦及工程部平安風(fēng)險預(yù)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：〔2〕編制本單位平安風(fēng)險預(yù)控年度實施方案并報安技部備案；〔3〕組織開展平安風(fēng)險預(yù)控管理體系的相關(guān)培訓(xùn)工作；〔4〕保障平安風(fēng)險預(yù)控管理工作實施過程中所需要的各種資1、制定并下發(fā)集團(tuán)公司平安風(fēng)險預(yù)控實施方案。2、對各煤礦、工程部、承包商班組長以上員工進(jìn)展平安風(fēng)險預(yù)-3、編制平安風(fēng)險管理表格和員工不平安行為表現(xiàn)及分類表格；4、各煤礦及工程部開場啟動推行全員參與的危險源辨識和不平〔二〕4月份主要工作2、聘請外部專家對集團(tuán)公司平安風(fēng)險預(yù)控管理工作進(jìn)展指導(dǎo)，并組織參觀學(xué)習(xí)**集團(tuán)平安風(fēng)險預(yù)控管理樣板企業(yè)。3、集團(tuán)公司對各煤礦及工程部、承包商施工隊平安風(fēng)險預(yù)控管理工作開展情況進(jìn)展一次全面督導(dǎo)。1、對各工作場所平安標(biāo)語、標(biāo)示標(biāo)牌、平安警示劃線等工2、按照煤礦平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)場所的材料碼放、皮帶及溜子過橋安裝、車輛限速、機頭機尾固定、管線吊掛、淤泥3、組織開展平安風(fēng)險預(yù)控知識競賽、危險源辨識調(diào)查、反對不平安行為等一系列的宣傳活動。4、集團(tuán)公司開場對各煤礦及工程部風(fēng)險預(yù)控管理工作進(jìn)展月度-1、6月份各煤礦及工程部啟動前期的風(fēng)險評估，將評估結(jié)果進(jìn)展匯總，制定防范措施并落實。2、9月份對各煤礦及工程部進(jìn)展平安風(fēng)險預(yù)控管理工作內(nèi)部評審、定級工作，并根據(jù)定級結(jié)果進(jìn)展一次獎罰。3、10月份紅巖煤礦工程部平安風(fēng)險預(yù)控管理評級達(dá)“三星〞目標(biāo)，石巖溝新區(qū)和舊區(qū)年底之前達(dá)“兩星〞目標(biāo)。4、完成集團(tuán)公司平安風(fēng)險預(yù)控管理體系程序性文件編制工作。1、各煤礦及工程部根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署開展相關(guān)培訓(xùn)，要求制定系統(tǒng)的培訓(xùn)方案、編寫詳細(xì)培訓(xùn)教案、做好培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)后必須進(jìn)展考試。授課人盡量搜集案例照片準(zhǔn)備課件，采用圖文并茂1234123453月份集團(tuán)公司和礦建公司領(lǐng)導(dǎo)對班組長以上員工進(jìn)展培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容見下表，三個工程局部開培訓(xùn)，每人在每個工程局部兩次倒班講課。培訓(xùn)完畢后各工程部對班組長以上管理人員組織考試，考-試完畢后保存好考試試卷、考試成績，安技部將對其進(jìn)展抽查。要求各煤礦及工程部4月份開場對全員進(jìn)展培訓(xùn)，并編制年度全員培訓(xùn)2、各煤礦及工程部根據(jù)煤礦實際情況，對照煤礦風(fēng)險管理手冊模板〔見附件1：煤礦平安風(fēng)險管理手冊模板〕編制本單位的平安風(fēng)險管理手冊，并按生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)隊成立風(fēng)險管理小組，對手冊內(nèi)的風(fēng)險管理表進(jìn)展修改和完善，完善后的表格即要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，又要符合作業(yè)現(xiàn)場實際情況，具有針對性和可操作性，風(fēng)險管理表完善后報集團(tuán)公司安技部審核備案。3、各煤礦及工程部積極開展以班組為單位人人都參與的危險源辨識和風(fēng)險評估工作，根據(jù)集團(tuán)公司實施方案編制本單位風(fēng)險預(yù)控管理年度方案，編制方案時要明確具體任務(wù)方案安排、完成時間、責(zé)任人、責(zé)任單位、歸口部門等，并將危險源辨識工作按區(qū)隊〔部門〕、班組、專業(yè)、工種進(jìn)展任務(wù)劃分?！哺剑罕?危險源辨識表、4、建立風(fēng)險預(yù)控管理信息溝通系統(tǒng)，要求班組成員將當(dāng)班的危險源報告給班組長，班組長負(fù)責(zé)將當(dāng)班的危險源辨識情況匯報給區(qū)隊長，區(qū)隊長根據(jù)匯總情況制定相應(yīng)的控制措施，并在次日〔48小系統(tǒng)沒有建立風(fēng)險管理表格前用紙質(zhì)表格進(jìn)展匯總〕5、各工程部安檢部每旬根據(jù)區(qū)隊、班組危險源辨識情況，進(jìn)展統(tǒng)計和分析并制作風(fēng)險等級任務(wù)表，統(tǒng)計各類風(fēng)險數(shù)值，將匯總結(jié)-果用OA系統(tǒng)報集團(tuán)公司安技部備案，根據(jù)風(fēng)險等級和概率制定相應(yīng)主要正面內(nèi)容包括：**、所在區(qū)隊〔部門〕和班組、工種、年齡等信息，反面印上本崗位的風(fēng)險管理表相關(guān)內(nèi)容。要求所有上崗員工必須隨身攜帶崗位危險源識別卡。7、集團(tuán)公司和礦建公司領(lǐng)導(dǎo)、工程部副經(jīng)理以上管理人員和安檢部部長每人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)兩個班組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和參與該班組風(fēng)險預(yù)控管理的實施工作，每月至少要參加一次班組活動，了解風(fēng)險預(yù)控管理工作開展的經(jīng)歷和問題，幫助班組解決存在的困難，并對該班組考核結(jié)果負(fù)有連帶責(zé)任，各工程部將管理人員聯(lián)絡(luò)班組報安技部備8、集團(tuán)公司安技部對各煤礦及工程部風(fēng)險預(yù)控管理工作定期進(jìn)展考核。各煤礦及工程部必須制定本單位的風(fēng)險預(yù)控管理體系考核管理方法，工程部對區(qū)隊進(jìn)展考核、區(qū)隊對班組進(jìn)展考核。2、各煤礦及工程部應(yīng)加強不平安行為控制培訓(xùn)，提高工人的操作技能，根據(jù)工人的素質(zhì)和技能合理安排崗位，按照可能造成不平安行為因素制定相應(yīng)的措施進(jìn)展矯正，以減少工人不平安行為的發(fā)-3、加強作業(yè)現(xiàn)場不平安行為的檢查，各工程部根據(jù)井下生產(chǎn)情況配備平安員，并確保井下24小時有平安員現(xiàn)場跟班。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門、工程部各級管理人員必須按規(guī)定下井帶班，并履行好帶班職責(zé)，對沿途及作業(yè)現(xiàn)場檢查出的平安風(fēng)險及人的不平安行為按照“三定〞方案及時落實整改，升井后將填寫的管理人員入井現(xiàn)場檢查表放入井口信息箱，安檢部每班安排專人負(fù)責(zé)對信息箱內(nèi)的跟班記錄進(jìn)展整理，并下發(fā)危險源整改通知單，負(fù)責(zé)催促危險源的整改和復(fù)查工作?！脖?危險源整改告知單、表5危險源整改回執(zhí)集團(tuán)公司安技部負(fù)責(zé)對工程部副經(jīng)理以上管理人員的考核，各工程部負(fù)責(zé)本單位管理人員的考核，每少入井帶班1次罰款500元，每少入井1個小時罰款100元〔入井時間和入井次數(shù)不重疊處分〕，每少交1次現(xiàn)場檢查記錄表罰款100元?！哺剑罕?管理人員入井帶班規(guī)定表、表7管理人入井帶班考核表〕4、建立不平安行為控制信息溝通系統(tǒng)，班組長負(fù)責(zé)將當(dāng)班的不平安行為匯報給區(qū)隊長，區(qū)隊長根據(jù)不平安行為制定相應(yīng)的矯正措施，并在次日將本區(qū)隊不平安行為控制錄入OA系統(tǒng)，安檢部定期對工程部不平安行為進(jìn)展統(tǒng)計、分析，并將結(jié)果用OA系統(tǒng)報集團(tuán)公司5、各煤礦及工程部必須根據(jù)員工不平安行為表現(xiàn)及其分類表，制定不平安行為矯正措施和考核方法，集團(tuán)公司安技部定期對各煤-礦及工程部不平安行為進(jìn)展檢查考核，考核主要內(nèi)容有不平安行為手冊的完善情況、不平安行為的查處和考核情況、不平安行為矯正措施執(zhí)行情況、不平安行為控制效果等。1、班組要提高班前會的質(zhì)量，班前會要針平安行為控制工作進(jìn)展分析、討論，并拿出解決方案和處分方法，班前會要開展風(fēng)險預(yù)控管理培訓(xùn)教育工作，班前會時間不得少于30分鐘，必須留有相關(guān)記錄。2、班組要認(rèn)真執(zhí)行好工程部和區(qū)隊風(fēng)險預(yù)控及不平安行為控制考核制度，做到班班有風(fēng)險預(yù)控，班班抓不平安行為，并對不平安3、班組長要以身作則，積極組織班組成員開展風(fēng)險預(yù)控和不平安行為控制工作，并采取有效措施對當(dāng)班的危險源進(jìn)展辨識、評估和控制，對不平安行為進(jìn)展矯正和處分，以此為抓手提高班組的平安管理水平。班組長要經(jīng)常關(guān)心班組成員家庭和安康情況，建立班組成員花名冊，詳細(xì)登記和了解班組成員信息，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)知識，*貼班組考核結(jié)果，公布不平安行為處1、各煤礦及工程部對照風(fēng)險預(yù)控管理表格、平安-6S等標(biāo)準(zhǔn)對人員行走區(qū)域、車輛和皮帶機運輸路線、設(shè)備材料放置區(qū)域、各作業(yè)場所的各種標(biāo)識、標(biāo)志、警示牌板和劃線進(jìn)展梳理，2、對標(biāo)牌劃線的內(nèi)容、規(guī)格、尺寸、材質(zhì)、數(shù)量及安裝地點進(jìn)展統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一安裝布置。3、明確牌板的安裝、使用、維護(hù)、回收管理責(zé)任，培訓(xùn)時對標(biāo)1、現(xiàn)場發(fā)生任何人員傷害事故、停機停電超過10分鐘的機電故障及造成財產(chǎn)損失的任何事故，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人或作業(yè)人員必須及時向調(diào)度室匯報，調(diào)度室應(yīng)做好記錄并及時匯報值班領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)2、現(xiàn)場發(fā)生重傷以上人員傷害事故、采掘工作面及主系統(tǒng)停機停電超過8小時的機電故障、影響生產(chǎn)時間超過1個班的事故、直接財產(chǎn)損失超過3萬元的事故，工程部負(fù)責(zé)人及時向集團(tuán)公司安技部匯3、未遂事故、非人身傷亡事故由工程部負(fù)責(zé)調(diào)查，輕傷以上事故由礦建公司負(fù)責(zé)調(diào)查。事故調(diào)查應(yīng)當(dāng)堅持“四不放過〞原則，各類事故調(diào)查要形成事故調(diào)查報告報集團(tuán)公司安技部備案。4、各煤礦及工程部發(fā)生重傷及以上事故時，年度星級評審不得-工程部對承包商現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)展風(fēng)險預(yù)控管理培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)視2、承包商對所管轄的區(qū)域按要求開展風(fēng)險預(yù)控管理工作，所產(chǎn)3、承包商應(yīng)執(zhí)行工程部風(fēng)險預(yù)控管理方案安排，統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一開展風(fēng)險預(yù)控和不平安行為控制工作，參與工程部風(fēng)險預(yù)控管理火工品及爆破管理、人員不平安行為控制等。集團(tuán)公司對各煤礦及工程部按月度、季度、年度定期進(jìn)展平安風(fēng)1、考核內(nèi)容主要包括組織保障、風(fēng)險預(yù)控管理、不平安行為控制、班組建立、標(biāo)識標(biāo)志管理、事故管理、承包商管理。實行百分制考核，按照風(fēng)險預(yù)控管理體系考核表相關(guān)內(nèi)容進(jìn)展打分，詳見附表2：平安風(fēng)險預(yù)控考核表。2、安技部為集團(tuán)公司平安風(fēng)險預(yù)控管理體系考核主管部門，在3、考核分?jǐn)?shù)與各煤礦負(fù)責(zé)人及工程部工程經(jīng)理、副經(jīng)理〔包括總工程師〕當(dāng)月的平安工資掛鉤〔5月份起執(zhí)行〕。-〔1〕考核得分大于等于95分，按120%兌現(xiàn)；〔2〕考核得分大于等于90分，小于95分，按110%兌現(xiàn)；〔3〕考核得分大于等于85分，小于90分，按100%兌現(xiàn)；〔4〕考核得分大于等于75分，小于85分，按95%兌現(xiàn)；〔5〕考核得分大于等于65分，小于75分，按90%兌現(xiàn)；〔6〕考核得分大于等于55分，小于65分，按80%兌現(xiàn)；〔8〕考核得分不滿45分，不予兌現(xiàn)。4、各煤礦及工程部應(yīng)結(jié)合實際情況制定針對所屬部門、區(qū)隊、并將考核結(jié)果于當(dāng)月30日前報集團(tuán)公司安技部備案，安技部對各煤礦及工程部的考核進(jìn)展抽查復(fù)核。5、被考核單位對考核結(jié)果有異議時，可向集團(tuán)公司安技部書面提出申訴，由集團(tuán)公司分管副總裁裁決。6、集團(tuán)公司計財部對考核獎罰和工資兌現(xiàn)情況進(jìn)展監(jiān)視檢查。采用五星評判標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展評審，根據(jù)評審結(jié)果對兩星以上且成績排名2、評審內(nèi)容包含兩個指標(biāo)，一是平安風(fēng)險預(yù)控管理體系考核得分，將本季度每月考核得分相加取平均分作為季度考核得分；二是-季度內(nèi)全體員工的工作小時數(shù)〕。其中工傷意外次數(shù)指由工作導(dǎo)致或工作時所受到的損傷，使傷者無法或無法完全履行日常指定職務(wù)工作達(dá)一個或以上工作日次數(shù)。*根據(jù)季度考核得分和工傷意外事故率，對照以上表格對各工程部進(jìn)展星級評審，以兩個指標(biāo)對應(yīng)的最低星級為準(zhǔn)。1、集團(tuán)公司對各工程部平安預(yù)控管理體系進(jìn)展年度評審，評審結(jié)果與工程部副經(jīng)理以上管理人員年終預(yù)留效益工資的50%掛鉤。其中一星兌現(xiàn)60%，兩星兌現(xiàn)100%，三星兌現(xiàn)110%。2、評審內(nèi)容包含兩個指標(biāo)，一是平安風(fēng)險預(yù)控管理體系年度考核得分；年度考核得分計算方法為：年度得分=〔前5～11月份考核平均得分+12月份得分〕÷2。二是工傷意外事故率，即：工傷意外事故率=工傷意外次數(shù)×130000÷〔考核期內(nèi)全體員工的工作小時數(shù)〕。根據(jù)考核得分和考核期內(nèi)工傷意外事故率，對照星級判定標(biāo)準(zhǔn)表對各工程部進(jìn)展年度星級評審，以兩個指標(biāo)對應(yīng)的最低星級為--1.未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況2.隨身攜帶的便攜儀器不完好1.對通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位2.瓦斯?jié)舛瘸?.人員站位及處理方法不當(dāng)2.敲幫問頂工具不適宜3.頂板和巷幫不完好1.裝配藥卷時沒有選擇合環(huán)境及裝配好的藥卷沒按要2.沒有按照下確的方法裝配起爆藥卷1.裝藥前沒有對炮眼進(jìn)展檢查或沒有對周邊環(huán)境進(jìn)展2.裝藥方式、順序不符合規(guī)程規(guī)定3.裝填封泥工藝不符合要求4.封泥本身質(zhì)量不符合要求連接方式與接線不符合要求未設(shè)置戒備或設(shè)置戒備不合格未按照正確順序操作檢查的程序不對或爆破或現(xiàn)場清理的不徹底對通風(fēng)情況未檢查或檢查不到位沒有按照規(guī)定、正確的方法處理瞎炮1.檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況2.有害氣體檢查3.敲幫問頂4.起爆破藥卷的裝配5.裝藥6.連線7.設(shè)置戒備8.放炮9.爆破后檢查及處理10.瓦斯檢查11.處理瞎炮5.爆業(yè)--表4危險源整改通知單編號:表5危險源整改回執(zhí)單整改措施:-表6現(xiàn)場員工不平安行為辨識表