產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

（一）卷則

第一條目日勺

產(chǎn)品日勺質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一種企業(yè)日勺質(zhì)量管理

水平?jīng)Q定了企業(yè)在市場中的競爭力。為保證我司質(zhì)量管理工

作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以保證及提

高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制定本制度。

第二條范圍

1.組織機能與工作職責(zé)；

2.各項質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

3,儀糟管理；

4.原材料質(zhì)量管理；

5.制造前后質(zhì)量復(fù)查；

6.制造過程質(zhì)量管理；

7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理；

8.質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查；

10.產(chǎn)品質(zhì)量確認；

11.質(zhì)量異常分析改善。

第三條組織機與工作職責(zé)

我司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)見《組織機能與工作

職責(zé)規(guī)定》。

（-）各項質(zhì)量原則及檢查規(guī)范

第四條質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

1.原材料質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

2.在制品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

3.產(chǎn)成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范。

第五條質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的制定

1.質(zhì)量原則

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營

業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員根據(jù)“操作規(guī)范”，并參照國標、

行業(yè)原則、國外原則、客戶需求、自身制造能力以及原材料

供應(yīng)商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量原則檢

查及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報總經(jīng)理同意后，質(zhì)量

管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

2.質(zhì)量檢查規(guī)范

總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組協(xié)議質(zhì)量管理部、制造部、營

業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢

查項目規(guī)格、質(zhì)量原則、檢查頻率、檢查措施及使用儀器設(shè)

備等填注于“質(zhì)量原則及檢查規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有

關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)

行。

第六條質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的修訂

1.各項質(zhì)量原則、檢查規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)

改善、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等原因變

化時，可予以修訂。

2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年終前至少重新校正

一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的原則

及規(guī)范日勺合理性，予以修訂。

3.質(zhì)量原則及檢查規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管

理組應(yīng)填“質(zhì)量原則及檢查規(guī)范制（修）訂表”，闡明修訂

原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理指示后，方可憑此

執(zhí)行。

（三）儀器管理

第七條儀器校正、維護計劃

1.周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購人時H勺設(shè)備資料、操作闡明書

等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護

周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行日勺根據(jù)。

2.年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年終根據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周

期，填制“儀器校正計劃實行表”、“儀器維護計劃實行表”

作為年度校正及維護計劃實行的根據(jù)。

第八條校正計劃的實行

1.儀器校正人員應(yīng)根據(jù)“年度校正計劃”進行平常校

正、精度校正工作，井將校正成果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，

一式一份存于使用部門。

2.儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使

用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外

部協(xié)作請修單”以保證儀器的I精確度。

第九條儀器使用與保養(yǎng)

1.儀器使用

（1）儀器使用人進行各項檢查時，應(yīng)依“檢查規(guī)范”

內(nèi)的操作環(huán)節(jié)操作，檢查后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

（2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與

負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例

外）。

（3）使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者的操作對的性，

平常保養(yǎng)與維護，如有不妥使用與操作應(yīng)予以糾正。

（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部

門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

2.儀器保養(yǎng)

（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)

工作井將成果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。

（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)

備、技術(shù)能力局限性時、保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請修申請單”

并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。

（四）原材料質(zhì)量管理

第十條原材料質(zhì)量檢查

1.原材料購入時，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)《原材料管理

措施）的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢查的原材料，開立“材

料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單

（一般）”，告知質(zhì)量管理工程人員檢查，質(zhì)量管理工程人員

應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量原則及檢查規(guī)范的|規(guī)定

完畢檢查。

2.“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四

聯(lián)。檢查完畢后，

第一聯(lián)送采購部門，查對無誤后送會計部門整頓付款,

第二聯(lián)會計部門存，

第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢查成

果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、

規(guī)格、類別的記錄成果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參

照資料。

（五）制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條制造告知單的審核

質(zhì)量管理部主管收到“制造告知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完

畢審核。

1.“制造告知單”的審核

（1）訂制規(guī)格類別的與否符合企業(yè)制造規(guī)范。

（2）質(zhì)量規(guī)定與否明確，與否符合我司的質(zhì)量規(guī)范，

如有特殊質(zhì)量規(guī)定與否可接受，與否需要先確認再確定產(chǎn)量。

（3）包裝方式與否符合我司日勺包裝規(guī)范，客戶規(guī)定特

殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志與否

明確表達。

（4）與否使用特殊的原材料。

2.制造告知單審核后日勺處理

（1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制告知單”及特殊物理、化學(xué)性

質(zhì)或尺寸外觀規(guī)定的告知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知既有生產(chǎn)

條件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量規(guī)定超過制造能力時，應(yīng)述明原

因后將“制造告知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客

戶闡明。

（2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量原則尚未制定期，應(yīng)將“制造

告知單”交研發(fā)部確定加工條件及暫行質(zhì)量原則，由研發(fā)部

記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理根據(jù)。

第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量原則復(fù)核

1.制造部門接到研發(fā)部送來H勺“制造規(guī)范”后，須由

主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：

（1）該制品與否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范”

作為質(zhì)量原則鑒定的根據(jù)。

（2）與否訂有“原則操作規(guī)范”及“加工措施”。

2.制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為

生產(chǎn)日勺根據(jù)。

（六）制造過程質(zhì)量管理

第十三條制造過程質(zhì)量檢查

1.質(zhì)檢部門對制造過程H勺在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量

原則及檢查規(guī)范”的規(guī)定實行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)問題,

迅速處理，保證在制品質(zhì)量。

2.在制品質(zhì)量檢查依制造過程辨別，由質(zhì)量管理部pqc

負責(zé)檢查，檢查包括：

（1）鉆孔一pqc鉆孔日報表。

（2）修一一針對線路印刷檢修后分15條如下及15條

以上分別檢查記錄于mqc修一日報表。

（3）修二一針對鍍銅錨后分15條如下及15條以上分

別檢查記錄于pqc修二日報表。

（4）鍍金一pqc鍍金日報表。

（5）底片制造完畢于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室

檢查并記錄于“底片檢查項目”。

3,質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品附加工程

序、負責(zé)加工條件的測試：

（1）鉆頭研磨后依“規(guī)范檢查”并記錄于“鉆頭研磨

檢查匯報”上。

（2）切片檢查分pm,一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別

依檢查規(guī)范檢查并記錄于檢查匯報。

4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)立即追查

原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異

常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任鑒定后

送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。

5.質(zhì)檢人員于抽臉中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)報部門主管處理

并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，

如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7.制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常

處理單”反應(yīng)處理。

第十四條制造過程自主檢查

1.制造過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實

行自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常

應(yīng)立即匯報主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常

闡明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門鑒定異常原因

及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)

理辦公室確定責(zé)任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責(zé)任不明確

時送總經(jīng)理指示。

2.現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實行自主檢查的責(zé)任，

隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)立

即處畫，并追究有關(guān)人員的責(zé)任，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少異

常反復(fù)發(fā)生。

3.制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施

行措施》實行。

（七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理

第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢查

產(chǎn)成品檢查人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范”的

規(guī)定實行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以保證產(chǎn)成品質(zhì)

量。

第十六條出貨檢查

每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢查標示的規(guī)定進

行檢查，并將質(zhì)量與包裝檢查成果填報“出貨檢查登記表”

報主管指示與否出貨。

（八）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)

1.原材料進廠檢查，在各項檢查項目中，只要有一項

以上異常時?，無論其檢查成果被鑒定為“合格”或“不合格”，

檢查部門H勺主管均須在闡明欄內(nèi)加以闡明，并根據(jù)“材料管

理措施”口勺規(guī)定處理。

2.對于檢查異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)

量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦

公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時告知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)

場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)

理指示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。

第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1.在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢查的執(zhí)行過程中或生

產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單。并應(yīng)立即向有

關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常狀況，以便迅速采用措施，處理處理,

以保證質(zhì)量。

2.制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常

程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流人下一

制造過程。

第十九條制造過程質(zhì)量異常反應(yīng)

收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供

應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原

因，連同樣品，經(jīng)匯報主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追

蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供

料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并確定處理對策及

追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理指示后，第一聯(lián)送總

經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善成果，第二聯(lián)送

生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收

料部門（會簽部門）依指示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。

（九）產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

第二十條產(chǎn)成品繳庫管理

1.質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制

造流程卡”、“qai進料抽驗匯報”及有關(guān)資料審核確認后始

可進行繳庫工作。

2.質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若

有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填立“異常處理

單”詳述異常狀況并附樣和確定料品處理方式，報經(jīng)理指示

后，交有關(guān)部門處理及改善。

3.質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁

決時，將“異常處理單”報總經(jīng)理指示。

第二H^一條檢查匯報申請工作

1.客戶規(guī)定提供產(chǎn)品檢查匯報者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢

查匯報申請單”一式一聯(lián)闡明理由、檢查項目及質(zhì)量規(guī)定后

送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢查匯報申請單”

時，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量規(guī)定超過企業(yè)產(chǎn)成品

質(zhì)量原則者，須交研發(fā)部）研究判斷與否出具“檢查匯報”，

呈經(jīng)理核簽后將“檢查匯報申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,

轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

3.質(zhì)量管理部收到“檢查匯報申請單”后，于制造后

取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)試驗，并依檢查項目規(guī)定檢查后將檢

查成果填人“檢查匯報表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一

聯(lián)連同“檢查匯報申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存

憑。

4.特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢查，質(zhì)量管理部接獲“檢

查匯報申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢查，質(zhì)量管

理部人員將檢查成果轉(zhuǎn)填于“檢查匯報表”一式二聯(lián)，經(jīng)主

管核簽，第一聯(lián)連同“檢查匯報申請表”送產(chǎn)銷組，第一聯(lián)

自存。

5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢查匯

報表”第一聯(lián)及“檢查匯報申請單”后，應(yīng)依“檢查匯報表”

資料及參照“檢查匯報申請單”日勺客戶規(guī)定，復(fù)印一份呈主

管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢查專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

（十）產(chǎn)品質(zhì)量確認.

第二十二條質(zhì)量確認時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)

范”生產(chǎn)中遇有下列狀況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理指示

送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項

目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表:

1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

2.客戶規(guī)定的質(zhì)量確認。

3.客戶附樣與制品材質(zhì)不一樣者。

4.客戶附樣的印刷線路與企業(yè)規(guī)定不一樣者。

5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其

他差異者。

第二十三條確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1.確認樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶規(guī)定確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

(2)若客戶規(guī)定確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室

生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少許制作以供確認。

2.確認樣品H勺取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份

存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門送

客戶確認。

第二十四條質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

1.質(zhì)量確認書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認表”一

式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上

加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在

“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2.客戶進廠確認的作業(yè)方式

客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員

應(yīng)規(guī)定客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后告知生產(chǎn)管理

人員安排生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員

填報“異常處理單”呈經(jīng)理指示，并依指示辦理。

第二十五條質(zhì)量確認處理期限及追蹤

1.處理期限

營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應(yīng)

于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國

外客戶十日，但