業(yè)務信息系統(tǒng)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司業(yè)務信息系統(tǒng)的管理，確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，保障業(yè)務數(shù)據(jù)的準確性、完整性和保密性，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有業(yè)務信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設、運行、維護、安全管理以及相關(guān)人員的操作和使用。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保業(yè)務信息系統(tǒng)的建設和運行合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全和應用安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.穩(wěn)定性原則：確保系統(tǒng)具備高可用性和可靠性，減少故障停機時間，保障業(yè)務的正常開展。4.高效性原則：優(yōu)化系統(tǒng)性能，提高業(yè)務處理效率，滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求。5.可擴展性原則：系統(tǒng)設計應具備良好的擴展性，能夠適應公司業(yè)務規(guī)模的增長和變化。二、管理職責（一）信息管理部門1.負責業(yè)務信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設和管理工作。2.制定系統(tǒng)管理制度和技術(shù)規(guī)范，組織實施系統(tǒng)的安全防護措施。3.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保系統(tǒng)與業(yè)務需求的緊密結(jié)合。4.負責系統(tǒng)的日常運行維護，及時處理系統(tǒng)故障和問題。5.組織開展系統(tǒng)的培訓和技術(shù)交流活動，提高員工的系統(tǒng)操作和應用水平。（二）業(yè)務部門1.負責提出本部門業(yè)務信息系統(tǒng)的需求和改進建議。2.配合信息管理部門進行系統(tǒng)的建設、測試和驗收工作。3.負責本部門用戶的系統(tǒng)操作培訓和日常使用管理。4.協(xié)助信息管理部門做好系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、審核和維護工作。5.及時反饋系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題和異常情況。（三）安全管理部門1.負責監(jiān)督業(yè)務信息系統(tǒng)的安全管理工作，制定安全策略和應急預案。2.定期對系統(tǒng)進行安全評估和檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促整改。3.負責組織開展安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和防范能力。4.協(xié)調(diào)處理系統(tǒng)安全事件，及時向上級報告安全事故情況。（四）其他部門1.按照各自職責，配合做好業(yè)務信息系統(tǒng)的相關(guān)工作。2.遵守系統(tǒng)管理規(guī)定，正確使用系統(tǒng)資源，保障系統(tǒng)的正常運行。三、系統(tǒng)規(guī)劃與建設（一）規(guī)劃制定1.信息管理部門應根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和需求，制定業(yè)務信息系統(tǒng)的中長期規(guī)劃。2.規(guī)劃應包括系統(tǒng)的總體目標、功能架構(gòu)、技術(shù)選型、實施計劃、投資預算等內(nèi)容。3.在制定規(guī)劃過程中，應充分征求業(yè)務部門、安全管理部門等相關(guān)部門的意見和建議，確保規(guī)劃的科學性和可行性。（二）項目立項1.對于新建或重大改造的業(yè)務信息系統(tǒng)項目，應按照公司項目管理流程進行立項。2.項目立項申請應包括項目背景、目標、功能需求、技術(shù)方案、實施計劃、投資預算、效益分析等內(nèi)容。3.信息管理部門負責對項目立項申請進行審核，組織相關(guān)專家進行論證，并報公司領(lǐng)導審批。（三）系統(tǒng)選型1.根據(jù)項目需求和規(guī)劃要求，信息管理部門組織開展系統(tǒng)選型工作。2.系統(tǒng)選型應綜合考慮系統(tǒng)的功能、性能、安全性、可靠性、可擴展性、兼容性、價格等因素。3.對選型的系統(tǒng)進行測試、評估和比較，選擇最適合公司業(yè)務需求的產(chǎn)品和解決方案。（四）項目實施1.項目實施應按照項目計劃和技術(shù)方案進行，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。2.信息管理部門負責項目的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，業(yè)務部門和其他相關(guān)部門應積極配合。3.在項目實施過程中，應嚴格控制項目進度、質(zhì)量和成本，及時解決項目中出現(xiàn)的問題和風險。4.項目完成后，應按照公司項目驗收流程進行驗收，確保系統(tǒng)達到設計要求和業(yè)務需求。四、系統(tǒng)運行與維護（一）日常運行1.信息管理部門負責業(yè)務信息系統(tǒng)的日常運行管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.制定系統(tǒng)運行管理制度和操作規(guī)程，明確系統(tǒng)管理員、業(yè)務操作員等相關(guān)人員的職責和權(quán)限。3.建立系統(tǒng)運行監(jiān)控機制，實時監(jiān)測系統(tǒng)的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。4.定期對系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復性。（二）系統(tǒng)維護1.信息管理部門負責業(yè)務信息系統(tǒng)的日常維護工作，包括系統(tǒng)軟件的升級、硬件設備的保養(yǎng)、網(wǎng)絡設施的維護等。2.制定系統(tǒng)維護計劃，定期對系統(tǒng)進行檢查、維護和優(yōu)化，確保系統(tǒng)性能的穩(wěn)定和提升。3.及時處理系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題和故障，對一般性問題應在規(guī)定時間內(nèi)解決，對重大問題應及時組織技術(shù)人員進行搶修，并向上級報告。4.建立系統(tǒng)維護記錄，詳細記錄維護時間、內(nèi)容、結(jié)果等信息，以便于查詢和統(tǒng)計分析。（三）數(shù)據(jù)管理1.業(yè)務部門負責本部門業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、審核和維護工作，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.信息管理部門負責對業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一管理，制定數(shù)據(jù)管理制度和規(guī)范，建立數(shù)據(jù)備份和恢復機制。3.加強對數(shù)據(jù)的安全保護，采取加密、訪問控制等措施，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。4.定期對數(shù)據(jù)進行清理和歸檔，確保數(shù)據(jù)的存儲和使用符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求。（四）用戶管理1.信息管理部門負責業(yè)務信息系統(tǒng)用戶的創(chuàng)建、修改和刪除等管理工作。2.根據(jù)用戶的工作職責和權(quán)限，分配相應的系統(tǒng)操作權(quán)限，確保用戶只能訪問和操作其授權(quán)范圍內(nèi)的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)。3.定期對用戶賬號進行清理和審核，及時停用或刪除離職、離崗等人員的賬號。4.加強對用戶的培訓和教育，提高用戶的系統(tǒng)操作技能和安全意識，規(guī)范用戶的操作行為。五、系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.安全管理部門會同信息管理部門制定業(yè)務信息系統(tǒng)的安全策略，明確系統(tǒng)的安全目標、安全措施和安全責任。2.安全策略應包括網(wǎng)絡安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、應用安全策略、用戶安全策略等內(nèi)容。3.定期對安全策略進行評估和修訂，確保其有效性和適應性。（二）安全技術(shù)措施1.采取防火墻、入侵檢測、防病毒、加密等安全技術(shù)措施，保障系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全。2.對系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和修復，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)存在的安全隱患。3.建立安全審計機制，對系統(tǒng)的操作和訪問進行審計和記錄，以便于發(fā)現(xiàn)和追蹤安全事件。4.加強對系統(tǒng)管理員、業(yè)務操作員等關(guān)鍵崗位人員的安全管理，定期進行安全培訓和考核，提高其安全意識和防范能力。（三）安全事件處理1.建立安全事件應急響應機制，明確安全事件的報告流程、處理流程和責任分工。2.當發(fā)生安全事件時，相關(guān)人員應及時報告安全管理部門和信息管理部門，安全管理部門應立即組織技術(shù)人員進行應急處理。3.對安全事件進行調(diào)查和分析，查明原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓，采取有效措施防止類似事件再次發(fā)生。4.及時向上級報告安全事件的處理情況，配合有關(guān)部門進行調(diào)查和處理。六、系統(tǒng)培訓與技術(shù)支持（一）培訓計劃1.信息管理部門根據(jù)公司業(yè)務需求和員工的系統(tǒng)操作水平，制定業(yè)務信息系統(tǒng)的培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間、培訓人員等內(nèi)容。3.培訓內(nèi)容應涵蓋系統(tǒng)的功能介紹、操作方法、業(yè)務流程、安全注意事項等方面。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展系統(tǒng)培訓工作，培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、現(xiàn)場指導等多種形式。2.培訓過程中應注重培訓效果的評估，及時收集學員的反饋意見，對培訓內(nèi)容和方式進行調(diào)整和改進。3.對新入職員工和轉(zhuǎn)崗員工應進行系統(tǒng)的入職培訓，確保其能夠熟練使用業(yè)務信息系統(tǒng)開展工作。（三）技術(shù)支持1.信息管理部門設立技術(shù)支持熱線或在線服務平臺，為員工提供系統(tǒng)操作方面的技術(shù)支持和咨詢服務。2.技術(shù)支持人員應及時響應員工的技術(shù)問題，快速解決系統(tǒng)操作過程中出現(xiàn)的故障和異常情況。3.定期收集員工的技術(shù)問題和需求，對共性問題進行整理和分析，采取有效措施進行優(yōu)化和改進。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息管理部門會同安全管理部門等相關(guān)部門定期對業(yè)務信息系統(tǒng)的運行、維護、安全管理等情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)運行狀況、數(shù)據(jù)質(zhì)量、安全措施落實情況、用戶操作規(guī)范等方面。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，責令相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.建立業(yè)務信息系統(tǒng)管理工作考核評價機制，對信息管理部門、業(yè)務部門等相關(guān)部門的