管理手冊(cè)制定日期：2020年03月26日0.1目錄章節(jié)號(hào)名稱備注目錄發(fā)布令編寫(xiě)說(shuō)明任命書(shū)公司簡(jiǎn)介修改頁(yè)目的和范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)和定義組織所處的環(huán)境組織及其所處的環(huán)境員工及相關(guān)方的需要和期望職業(yè)健康安全管理體系的范圍職業(yè)健康安全管理體系的總要求領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾職業(yè)健康安全方針崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限參與和協(xié)商策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則危險(xiǎn)源辨識(shí)與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)適用法律法規(guī)與其他要求評(píng)定措施的策劃職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃支持資源能力意識(shí)信息和溝通文件化信息總則創(chuàng)建和更新文件化信息的控制運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制總則層級(jí)控制管理變更外包采購(gòu)承包方應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)總則法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)部審核內(nèi)部審核目標(biāo)內(nèi)部審核過(guò)程管理評(píng)審改進(jìn)事件、不符合和糾正措施持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程附件1管理網(wǎng)絡(luò)圖附件2職能分配表附件3生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程流程圖附件4程序文件清單XXX有限公司的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)按照GBT45001:2020《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》編制。符合國(guó)家法律求，所建立的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋GB康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)》的各項(xiàng)要求，并且適用于本公司的特點(diǎn)和現(xiàn)《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》A版現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于2020年2020年03月26日本手冊(cè)根據(jù)GBT45001:2020《職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)本手冊(cè)引用了共24個(gè)程序文件，見(jiàn)附件4的程序文件清這24個(gè)程序文件通過(guò)本手冊(cè)的引用成為本本手冊(cè)由xxx有限公司提出并歸口。本手冊(cè)由xxx有限公司體系小組部負(fù)責(zé)起本手冊(cè)由xxx有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施。1、確保按職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系的要求；審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求和符合職業(yè)健康安全方針、XXX先生在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作事務(wù)門(mén)都有直接的關(guān)系，因此，希望各部門(mén)在他推動(dòng)職業(yè)健康安全管理體系2020年03月26日為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通和協(xié)商，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)和建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，任命XXX同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司GBT45001:2020職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：1)參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問(wèn)題的協(xié)商討論與審2)參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健4)參與職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施及適用法律法2020年03月26日0.6修改頁(yè)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)1.1目的的目的。1.2范圍本手冊(cè)按GBT45001:2020《職業(yè)健康安全管理體系方對(duì)公司進(jìn)行的職業(yè)健康安全管理體系審核。本手冊(cè)的編制是依據(jù)GBT45001:2020<職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)>標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)而編制。本手冊(cè)除引用GBT45001:2020<職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)>3.1組織organization注1:組織包括但不限于個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、公司單位、政府機(jī)構(gòu)、合股經(jīng)營(yíng)的公司、公益機(jī)構(gòu)、社團(tuán)、或上述單位中的一部分或其結(jié)合體，無(wú)論其是否具有法人資格3.2相關(guān)方interestedparty能夠影響決策或活動(dòng)、受決策或活動(dòng)影響，或感覺(jué)自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織(3.1)。注1:本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了與員工有關(guān)的要求，員工也屬于相關(guān)方.3.3員工worker在組織(3.1)控制下從組工作或與工作相關(guān)活動(dòng)的人員。注1:人員從事工作或與工作相關(guān)的活動(dòng)有各種不同的安排方式，有償?shù)幕驘o(wú)性的，比如定期的或臨時(shí)的，間歇性的或季節(jié)性的，偶然的或兼注2:員工包括最高管理者(3.12),管理人員和非管理人員。注3:在組織控制下從事工作或與工作相關(guān)的活動(dòng)的可以是組織雇傭的員工，或是其他人員，包括來(lái)自于外部供方的員工、承包商的員工、個(gè)人，也包括組織對(duì)派遣員工有一定控制程度3.4參與participation員工(3.3)參加職業(yè)健康安全管理體系的決策過(guò)程。組織(3.1)在決策之前向員工征求意見(jiàn)的過(guò)程(3.25)。3.6工作場(chǎng)所workplace組織(3.1)控制下的一個(gè)人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。注1:組織在職業(yè)健康安全管理體系(3.1))中對(duì)工作場(chǎng)所的職責(zé)取決于3.7承包商contractor按照約定的規(guī)格、條款和條件在一個(gè)工作場(chǎng)所(3.6)向本組織提供服務(wù)的外部組織(3.1)。3.8要求requirement明示的、通常隱含的或必須履行的衙求或期望。注1:"通常隱含"是指與組織的職業(yè)健康安全方針(3.15)一致的慣例或一般做法。3.9法律法規(guī)要求和其他要求legalrequirementsandother適用于組織(3.1)的法定要求(3.8),對(duì)組織有法律約束力的義務(wù)以及組織應(yīng)遵守的要求。注1:在本標(biāo)準(zhǔn)中，法律法規(guī)要求和其他要求指的是那些與職業(yè)健康安全管理體系(3.11)相關(guān)的要求。注2:有法律約束力的義務(wù)可包括媒體合同中的條款.注3:法律法規(guī)要求和其他要求包括那些按照法作、法規(guī)、媒體合同和實(shí)踐選舉員工代表(3.3)的要求。組織(3.1)用于制訂方針(3.14)、目標(biāo)(3.15)以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的過(guò)程(3.25)所需的一系列相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。注1:一個(gè)管理體系可關(guān)注一個(gè)領(lǐng)域或多個(gè)領(lǐng)域。注2:體系要素包括組織的結(jié)構(gòu)、崗位和職貴、策劃和運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn).注3:管理體系的范圍可包括整個(gè)組織、其特定的職能、其特定的部門(mén)、3.11職業(yè)健康安全管理體系occupationalhealthandsafety職業(yè)健康安全管理體系OH&Smanagem用于實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針(3.15)的管理體系(3.10)或管理體系的一注1:職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果是預(yù)防員工(3.3)的傷害和健康損害(3.18),提供安全和健康的工作場(chǎng)所(3.4)。注2:術(shù)語(yǔ)“職業(yè)健康安全"(OH&S)和“職業(yè)安全健康”(OSH)含義相3.12最高管理者topmanagement在最高層指揮并控制組織(3.1)的一個(gè)人或一組人。注1:最高管理者有權(quán)在組織內(nèi)部授權(quán)并提供資源，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(3.11)承擔(dān)最終責(zé)任。注2:若管理體系(3.10)的范圍僅涵蓋組織的一部分，則最高管理者是3.13有效性effectiveness實(shí)現(xiàn)策劃的活動(dòng)并取得策劃的結(jié)果的程度。3.14方針policy由最高管理者(3.12)正式表述的組織(3.1)的意圖和方向。3.15職業(yè)健康安全方針occupationalhealthandsafetypolicy職業(yè)健康安全方針OH&Spolicy預(yù)防員工(3.3)的與工作相關(guān)的傷害和健康損害(3.18)并提供一個(gè)安全和健康的工作場(chǎng)所(3.6)的方針(3.14)。3.16目標(biāo)objective要實(shí)現(xiàn)的結(jié)果注1:目標(biāo)可能是戰(zhàn)略性的、戰(zhàn)術(shù)性的或運(yùn)行層面的。注2:目標(biāo)可能涉及不同的領(lǐng)域(例如：財(cái)務(wù)、健康與安全以及環(huán)境目標(biāo)),并能夠應(yīng)用于不同層面(例如：戰(zhàn)略、組織范圍、項(xiàng)目、產(chǎn)品和過(guò)程(3.25))。注3:目標(biāo)可能以其他方式表達(dá)，例如：預(yù)期結(jié)果、目的、運(yùn)行準(zhǔn)則、職業(yè)健康安全目標(biāo)(3.17),或使用其他意思相近的詞語(yǔ)(例如.目的、3.17職業(yè)健康安全目標(biāo)occupationalhealthandsafetyobjective職業(yè)健康安全目標(biāo)OH&Sobjective組織(3.1)為了實(shí)現(xiàn)具體的結(jié)果依據(jù)職業(yè)健康安全方針(3.15)制定的目標(biāo)(3.16)。3.18傷害和健康損害injuryandillhealth對(duì)人的身體、精神或認(rèn)知狀況造成的不良影響。注1:這些狀況可包括職業(yè)病、疾病和死亡。3.19危險(xiǎn)源hazard可能導(dǎo)致傷宮和健康損害(3.18)的根源或狀態(tài)。3.20風(fēng)險(xiǎn)risk不確定性的影響。注1:影響是指偏離預(yù)期，可以是正面的或負(fù)面的。注2:不確定性是一種對(duì)某個(gè)小件，甚至是注3:一般通過(guò)有關(guān)可能手件(GB/T23694一2013中的定義，4.5.1.3)注4:通常風(fēng)險(xiǎn)是以某個(gè)事件的后果(包括情況的變化)及其發(fā)生的可3.21職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)occupationalhealthandsafetyrisk職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)OH&Srisk一種與工作相關(guān)的危險(xiǎn)事件或暴露發(fā)生的可能性和由此事件或暴露造成的傷害及健康損害(3.18)的嚴(yán)重程度的3.22職業(yè)健康安全機(jī)遇occupationalhealthandsafetyopportunity職業(yè)健康安全機(jī)遇OH&Sopportunity一種或多種可能導(dǎo)致職業(yè)健康安全績(jī)效(3.28)改進(jìn)的情形。3.23能力competence應(yīng)用知識(shí)和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的本領(lǐng)。3.24形成文件的信息documentedinformation組織(3.1)需要控制和保持的信息及其載體。注1:形成文件的信息可以任何格式和載體存在，并可a)管理體系(3.10),包括相關(guān)過(guò)程(3.25);b)為組織運(yùn)行產(chǎn)生的信息(一組文件);c)結(jié)果實(shí)現(xiàn)的證據(jù)(記錄)。一組將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.26程序procedure為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程(3.25)所規(guī)定的3.27績(jī)效performance可測(cè)量的結(jié)果。注1:績(jī)效可能涉及定量的或定性的結(jié)果。結(jié)果可能由定性的或定量的注2:績(jī)效可能涉及活動(dòng)、過(guò)程(3.25),、產(chǎn)品(包括服務(wù))、體系或組織(3.1)的管理。3.28職業(yè)健康安全績(jī)效occupationalhealthandsafetyperformance職業(yè)健康安全績(jī)效OH&Sperformance與預(yù)防員工(3.3)傷害和健康損害以及提供健康安全的工作場(chǎng)所(3.6)有效性(3.13)相關(guān)的績(jī)效(3.25)。3.29外包outsource(verb)安排外部組織執(zhí)行組織(3.1)的部分職能或過(guò)程(3.25)。注1:雖然外包的職能或過(guò)程是在組織的管理體系(3.10但是外部組織是處在覆蓋范圍之外。3.30監(jiān)視monitoring確定體系、過(guò)程(3.25)或活動(dòng)的狀態(tài)。注1:確定狀態(tài)可能需要檢查、監(jiān)督或密切觀察。3.31測(cè)量measurement確定數(shù)值的過(guò)程(3.25)。3.32審核audit為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程(3.25)。注1:內(nèi)部審核由組織自己實(shí)施或以組織的名義由外部其他方實(shí)施。注2:獨(dú)立的過(guò)程包括對(duì)確?？陀^性和公正性的要求。注3:“審核證據(jù)”包括與審核準(zhǔn)則相關(guān)且可驗(yàn)證的記錄、事實(shí)陳述或其他信息；而“審核準(zhǔn)則”則是指與審核證據(jù)進(jìn)行比較時(shí)作為參照的一組方針(3.16)、程序(3.26)或要求(3.8),GB/T19011管理體系審核指南對(duì)它們進(jìn)行了定義。3.33符合conformity滿足要求(3.8)3.34不符合nonconformity未滿足要求(3.8)注1:不符合與本標(biāo)準(zhǔn)要求及組織(3.1)自身規(guī)定的附加的職業(yè)健康安全管理體系(3.11)要求有關(guān)。3.35事件incident因工作或在工作過(guò)程中引發(fā)的可能或已經(jīng)造成了傷害和健康損害(3.18)注1:有些人將發(fā)生了傷害和健康損害的事件稱之為“事故”。注2:未發(fā)生但有可能造成傷害和健康損害的本件通常稱為“未遂本件”,在英文中也可稱為"near-miss","near-hit"或"closecall"。注3:盡管一個(gè)事件可能存在一個(gè)或多個(gè)不符合，但沒(méi)有不符合(3.34)時(shí)也可能發(fā)生事件。3.36糾正措施correctiveaction為消除不符合(3.34)或車件(3.35)的原因并預(yù)防再次發(fā)生所采取的措3.37持續(xù)改進(jìn)continualimprovement不斷提升績(jī)效(3.27)的活動(dòng)。注1:提升績(jī)效是指運(yùn)用職業(yè)健康安全管理體系(3.11),實(shí)現(xiàn)符合職業(yè)健3.26)的改進(jìn)。公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考1)可能對(duì)公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3)公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；注1:外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、4.2.1公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：1)直接顧客；2)最終使用者；3)供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4)立法機(jī)構(gòu)；4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場(chǎng)、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)，應(yīng)更新以上公司應(yīng)界定職業(yè)健康安全管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范a)4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；b)4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c)其組織單元、職能和物理邊界；d)其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入職業(yè)健康安全管理體系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方為實(shí)現(xiàn)公司的預(yù)期結(jié)果，包括提高其職業(yè)健康安全績(jī)效，公司根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理最高管理者應(yīng)證實(shí)其在職業(yè)健康安全管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：a)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b)確保建立職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確方向及所處的環(huán)境相一致；c)確保將職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d)確?？色@得職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；體系要求的重要性進(jìn)行溝通；f)確保職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g)指導(dǎo)并支持員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢h)促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i)支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作XXX有限公司的職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)指標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的職業(yè)健康安全方針，并確保a)適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影要求，滿足規(guī)定要求的承諾；c)定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性；d)依照方針建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并通過(guò)培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工，使全體員工理解和執(zhí)行；f)方針向公眾公開(kāi)，進(jìn)行坦誠(chéng)交流與對(duì)話；公司職業(yè)健康安全方針的制定，考慮了公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、重要危險(xiǎn)源、公司的經(jīng)營(yíng)策略、相關(guān)方的觀點(diǎn)及法律法規(guī)公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，由總經(jīng)理頒布，通過(guò)書(shū)面的形式傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方，并由管理者代表組織實(shí)施。公司的環(huán)境方針的制定和頒布，意味著環(huán)境管理體系循環(huán)運(yùn)行的開(kāi)始。被授予權(quán)限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)起草并制定目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，進(jìn)入體系建立、實(shí)施和保持的實(shí)質(zhì)性階段。通過(guò)定期評(píng)審和不定期的評(píng)審保證方針的適用性和有效性a)定期評(píng)審每年一次在管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審；審1)本公司的規(guī)模和性質(zhì)發(fā)生較大變化時(shí)2)法律法規(guī)出現(xiàn)較大的變化時(shí)3)重要環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時(shí)4)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的環(huán)境事故時(shí)5)相關(guān)方的要求時(shí)6)其他總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)將對(duì)職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況和適用性進(jìn)行評(píng)審予以畫(huà)冊(cè)宣傳，張貼于門(mén)前等。各部門(mén)可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通過(guò)傳真、宣傳畫(huà)冊(cè)等方式對(duì)外作1)以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)；2)通過(guò)防止事故發(fā)生和持續(xù)改進(jìn)，提高安全責(zé)任感；3)以相關(guān)的法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，防止事故的發(fā)生.誠(chéng)信守法：企業(yè)活動(dòng)滿足相應(yīng)的法律法規(guī)以及在活動(dòng)過(guò)程中以法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，才是企業(yè)最社會(huì)、對(duì)客戶、對(duì)員工最大以人為本：公司發(fā)展需要以人為本，避免安全造成對(duì)員工的傷害，加強(qiáng)職業(yè)技能及安全培訓(xùn)，在企業(yè)內(nèi)形成：我安全第一：管理出效益，企業(yè)只有不斷加強(qiáng)質(zhì)量才能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)綜合效益；才是企業(yè)不斷前進(jìn)的法寶；才能成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的組織持續(xù)改進(jìn)：發(fā)展是永恒的主題，企業(yè)只有不斷的與時(shí)俱進(jìn)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷的技術(shù)革新，不斷的加強(qiáng)安全意識(shí)，才能永遠(yuǎn)成為滿5.3.1為實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系，本公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對(duì)本公司各級(jí)部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)本公司職業(yè)健康安全管理組織架構(gòu)圖見(jiàn)附頁(yè)《管5.3.2各部門(mén)職能分配表a)總經(jīng)理1)制定職業(yè)健康安全方針；2)任命職業(yè)健康安全管理者代表；3)保證職業(yè)健康安全管理管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源；4)主持職業(yè)健康安全管理體系定期的管理評(píng)審；5)職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案、批b)職業(yè)健康安全管理者代表1)確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全管理體2)審核本管理手冊(cè)；3)審批程序文件；4)組織職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審報(bào)告；5)審核目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案6)向總經(jīng)理匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；7)審批重要危險(xiǎn)因素；8)組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估；c)行政部1)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；2)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)起草修訂職業(yè)健康安全管理體系文件，負(fù)責(zé)文件管理；3)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的記錄管理；4)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流；5)負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；6)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；7)協(xié)助管理者代表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)、危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)8)負(fù)責(zé)全體員工的培訓(xùn)管理工作；9)負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康管理方案的管理、10)負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作；11)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；12)對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審及體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定糾正措施，落實(shí)整改；d)采購(gòu)部1)負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸；2)負(fù)責(zé)向相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理施加影響；3)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)化學(xué)品貯存、發(fā)放的管理，以預(yù)防緊急或潛在事故的發(fā)生；4)負(fù)責(zé)對(duì)公司易燃易爆品庫(kù)房等重要地點(diǎn)的安全防范工作；f)工程部1)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用；2)負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改進(jìn)項(xiàng)目過(guò)程中，勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)以及職業(yè)健康安全設(shè)備、設(shè)施“三同時(shí)”落實(shí)；3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)行控制；4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；5)負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；6)負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)及革新，以預(yù)防事故、降低職業(yè)健康安7)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)，對(duì)于沒(méi)有校準(zhǔn)能力的儀表，按期送權(quán)威部門(mén)校準(zhǔn)；8)負(fù)責(zé)公司施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)；9)全權(quán)負(fù)責(zé)本部職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行；10)負(fù)責(zé)本部門(mén)的職業(yè)安全健康協(xié)商與信息交流，并配合管理g)業(yè)務(wù)部1)負(fù)責(zé)收集各銷售區(qū)域?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息，并對(duì)其施加環(huán)境/職業(yè)健康安全影響；負(fù)責(zé)向用戶宣傳公司管理體系方針。2)銷售人員負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全要求受理。3)負(fù)責(zé)銷售和發(fā)務(wù)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；4)負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；5)負(fù)責(zé)做好有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全宣傳工作。h)員工代表的職責(zé)1)代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審2)代表員工參與評(píng)審影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康的任何變化3)代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。a)負(fù)責(zé)本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組h)對(duì)部門(mén)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、a)對(duì)職業(yè)健康安全管理投入費(fèi)用給予支持；b)對(duì)部門(mén)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。5.4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》,確保與員工及其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息的交流。5.4.2職責(zé)1)管理部是公司職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的交流與管理；2)各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息并配合管理部；3)管理者代表負(fù)責(zé)重大職業(yè)安全健康信息處理的審批。5.4.3控制要求a)內(nèi)部信息交流公司各層次與職能部門(mén)之間的信息，由產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和人員；由管理部負(fù)責(zé)接受并進(jìn)行處理，并將結(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén)，相方要求進(jìn)應(yīng)予以答復(fù)；c)所有職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的信息均應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。d)特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與下述活動(dòng)：1)確定他們參與和協(xié)商的機(jī)制；2)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(見(jiàn)6.1,6.1.1和6.1.2);3)控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)(見(jiàn)6.1.4)的措施；4)識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求(見(jiàn)7.2);5)確定需要溝通的信息以及如何溝通(見(jiàn)7.4);6)確定控制措施及其有效應(yīng)用(見(jiàn)8.1,8.2和8.6);7)調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施(見(jiàn)10.1);e)特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動(dòng)：1)確定相關(guān)方的需求和期望(見(jiàn)4.2);2)制定方針(見(jiàn)5.2);3)適用時(shí)分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限(見(jiàn)5.3);4)確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求(見(jiàn)6.1.3);5)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)(見(jiàn)6.2.1);6)確定外包、采購(gòu)和分包商的適用的控制方法(見(jiàn)8.3,8.4和8.5);7)確定哪些需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)；(見(jiàn)9.1.1);8)策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)審核方案(見(jiàn)9.2.2);9)建立一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程(見(jiàn)10.2.2)。注2:參與可能包括，適用時(shí)，積極參與健康安全委員會(huì)和員工代表。注3:國(guó)際組織制定的國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)建議無(wú)償向員工提供個(gè)人防護(hù)用品(PPE)以消除在職業(yè)健康安全管理體系中妨礙員工參與的一個(gè)重要障礙。5.4.4相關(guān)文件動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的管理體系文件中予以規(guī)6.1.1總則策劃職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司考慮到4.1所描述的因素(所處的環(huán)境)、4.2所提及的要求(相關(guān)方)和4.3(職業(yè)健康安全管理體系范圍),確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以a)確保職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)b)預(yù)防或減少不期望的影響；a)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其相關(guān)聯(lián)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)(見(jiàn)6.1.2.3)和機(jī)遇(見(jiàn)6.1.2.4);b)適用的法律法規(guī)要求和其他要求(見(jiàn)6.1.3):c)與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的能夠影響實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)(見(jiàn)6.1.2.3)和機(jī)遇(見(jiàn)6.1.2.4):對(duì)于職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果，連同組織及其過(guò)程、職業(yè)健康安全管理體系的變更，組織應(yīng)評(píng)價(jià)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)并識(shí)別相關(guān)的機(jī)遇。若是有計(jì)劃性的變更，永久性的或是臨時(shí)性的，該評(píng)價(jià)應(yīng)在變更實(shí)施前進(jìn)行(見(jiàn)8.2)。一需要應(yīng)對(duì)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇的文件化信一應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所需過(guò)程(見(jiàn)6.1.1到6.1.4)的文件化信息，其公司編制了《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》管控公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)建立并保持《危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》,對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)因素6.1.2.1職責(zé)2)管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)、危害因素的匯總、登記、核定和重要危險(xiǎn)、6.1.2.2控制要求危險(xiǎn)源辨識(shí)公司建立、實(shí)施并保持一個(gè)過(guò)程，以持續(xù)積極地對(duì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)1)工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)2)因產(chǎn)品設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，包括研究、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務(wù)交付、維護(hù)或處置；3)人為因素；4)工作實(shí)際是如何完成的；b)緊急情況；1)進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括員工、承包商人員、訪問(wèn)者和其他人員；2)在工作場(chǎng)所附近的可能受到組織活動(dòng)影響的人員；3)在不受組織直接控制的地點(diǎn)的員工；1)工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)器/設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人員能力的適應(yīng)性；2)在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動(dòng)造成的組織控制下的3)在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能對(duì)工作場(chǎng)所中的人員造成與工作相關(guān)的傷害和健康損害的不受組織控制的情況；e)組織及其運(yùn)行、過(guò)程、活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理體系(見(jiàn)8.2)實(shí)際或有計(jì)劃的變更；f)危險(xiǎn)源知識(shí)和危險(xiǎn)源信息的變更；g)公司內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件，包括緊急情況及其原因；h)工作組織形式和社會(huì)因素，包括工作量、工作時(shí)間、領(lǐng)導(dǎo)作用和6.1.2.3職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其他職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)a)評(píng)價(jià)已識(shí)別出的危險(xiǎn)源中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)須考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求以及現(xiàn)有控制措施的有效性；b)識(shí)別和評(píng)價(jià)與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。其風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自于4.1所識(shí)別的問(wèn)題和4.2所識(shí)別的需公司用于評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的方法和準(zhǔn)則應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的并且以系統(tǒng)的方式1)組織及其過(guò)程或活動(dòng)的有計(jì)劃的變更；2)消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇；3)使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機(jī)遇；b)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)遇；6.1.2.5相關(guān)文件《危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及6.1.3.2職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它相應(yīng)要2)各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和6.1.3.3控制要求a)確定并獲取適用于組織危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的、最新的法律法規(guī)要求和其他組織應(yīng)遵守的要求；b)確定如何將這些法律法規(guī)要求和其他要求應(yīng)用于組織，并確定需要溝通的內(nèi)容(見(jiàn)7.4);c)公司在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其職業(yè)健康安全管理體系時(shí)必須考慮這些法律法規(guī)要求和其他要求；保持和保留其適用的法律法規(guī)要求和其他要求的注：法律法規(guī)要求和其他要求可能會(huì)給組織帶來(lái)6.1.3.4相關(guān)文件《法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別和獲取控制程序》。公司應(yīng)采取策劃行動(dòng)來(lái)解決重要職業(yè)健康安全危害因素和合規(guī)義務(wù)，如對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行識(shí)別和采取措施。將策劃行動(dòng)整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過(guò)程，并評(píng)1)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇(見(jiàn)6.1.2.3和6.1.2.4);2)應(yīng)對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求(見(jiàn)6.1.3);3)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)緊急情況和對(duì)緊急情況做出響應(yīng)(見(jiàn)8.6):1)在其職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施；策劃措施時(shí)，組織應(yīng)考慮控制層級(jí)(見(jiàn)8.1.2)和職業(yè)健康安策劃措施時(shí)，組織應(yīng)考慮最佳實(shí)踐、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及限制。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、公司制定了《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》管理職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，以及對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策依據(jù)本公司職業(yè)健康安全方針與適用的法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求，結(jié)合已確定的重大危險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，以6.2.1.2職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其日2)管理者代表負(fù)責(zé)審查公司的職業(yè)健康安全6.2.1.3控制要求公司針對(duì)其相關(guān)職能和層次建立職業(yè)健康安全目標(biāo)，以保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安a)與職業(yè)健康安全方針一致：c)考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇以及其它風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)結(jié)果；d)考慮與員工及員工代表(如有)協(xié)商的輸出；e)可測(cè)量(可行時(shí))或可評(píng)價(jià)；f)得到監(jiān)視；g)予以清晰溝通(見(jiàn)7.4);2)目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂a)管理部組織有關(guān)部門(mén)每年對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次(必要時(shí)可增加次數(shù))檢查，并將結(jié)果b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，管理部應(yīng)報(bào)管職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。各部門(mén)要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門(mén)c)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案對(duì)分管的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂d)目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批6.2.1.4相關(guān)文件6.2.2.1策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司確定：a)要做什么;b)需要什么資源；c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d)何時(shí)完成；e)如何通過(guò)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量(可行時(shí))及如何進(jìn)行監(jiān)視，包括頻率；f)如何評(píng)價(jià)結(jié)果；g)如何能將實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過(guò)程.公司保持和保留職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的公司制定《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》,對(duì)實(shí)現(xiàn)職制定職業(yè)健康安全管理方案并貫徹落實(shí)，以確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全6.2.2.2職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)研究提出并制訂職業(yè)健康安全2)管理者代表負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理方案。3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。4)責(zé)任部門(mén)具體落實(shí)方案，由管理部對(duì)方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督6.2.2.3控制要求1)職業(yè)健康安全管理方案的制定a)管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b)管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施；c)管理方案應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)；2)職業(yè)健康安全管理方案的審批和實(shí)施a)公司制定、修訂后的職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)b)為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者c)管理部每季度對(duì)職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行3)職業(yè)健康安全管理方案的修訂a)職業(yè)健康安全管理方案每年制訂一次。如遇職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)，管理部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。b)職業(yè)健康安全管理方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任部門(mén)提出報(bào)公司確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管a)確定對(duì)組織職業(yè)健康安全績(jī)效有影響或可能有影響的員工所需的能力；b)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑷肼氁龑?dǎo)、培訓(xùn)或經(jīng)歷，確保員工能夠勝任工c)適當(dāng)時(shí)，采取措施以獲得所必需的能力，并評(píng)價(jià)所采取措施的有注：適當(dāng)措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)和指導(dǎo)，或重a)職業(yè)健康安全方針；b)他們對(duì)職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，康安全績(jī)效的貢獻(xiàn)；c)不符合職業(yè)健康安全管理體系要求的后果，包括他們的工作活動(dòng)的實(shí)際或潛在的后果；d)相關(guān)事件調(diào)查的信息和結(jié)果；注：國(guó)際勞工組織制定的國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)建議，如果員工發(fā)現(xiàn)了可能造成傷害和健康損害的危險(xiǎn)情況或危險(xiǎn)環(huán)境時(shí)，他們應(yīng)當(dāng)能夠自己公司確定與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的內(nèi)外部信息和溝通需a)通知和溝通的內(nèi)容；b)何時(shí)進(jìn)行通知和溝通；c)通知誰(shuí)及與誰(shuí)進(jìn)行溝通1)在組織內(nèi)部各層次和職能之間；3)與其他外部或相關(guān)方；d)如何進(jìn)行通知和溝通；公司通過(guò)通知和溝通規(guī)定要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，并應(yīng)評(píng)價(jià)這些目標(biāo)是在考慮其信息和溝通需求時(shí)，公司考慮多樣性方面，如有(比適當(dāng)時(shí)，公司確?？紤]了有關(guān)的外部相關(guān)方關(guān)于職業(yè)健康安全7.5.1總則根據(jù)ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求注：不同組織的職業(yè)健康安全管理體系文件化信息的復(fù)雜程度一組織的規(guī)模及其活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；一過(guò)程的復(fù)雜性及其相互作用；這些文件覆蓋了公司管理的全部過(guò)程，描述了職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法 (具體見(jiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程模式圖),同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門(mén)和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過(guò)對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過(guò)程中職業(yè)健康安全管理體系為對(duì)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的所有文件(包括記錄的格式)進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序a)識(shí)別和描述(例如：標(biāo)題、日期、作者或文獻(xiàn)編號(hào));b)形式(例如：語(yǔ)言文字、軟件版本、圖表)與載體(例如：紙質(zhì)、電子);公司制定了在職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作過(guò)程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程序》和《記錄控制程1)由文控中心對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件2)文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)3)對(duì)外來(lái)文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立4)規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件5)作為記錄的文件，應(yīng)按《文件控制程序》要6)記錄作為職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以7)記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相8)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由8.1.1總則公司建立、實(shí)施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識(shí)別的措施所需的過(guò)注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹?jí)(例如：消除、公司對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以公司確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響a)適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)考慮其生命周期的每一階段，并提出職業(yè)健康安全要求；b)適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d)考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和公司保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程已按策公司策劃、實(shí)施并控制滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實(shí)施a)建立過(guò)程準(zhǔn)則；b)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；c)保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施；d)確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的情況；e)使工作適合于員工。本公司制訂了《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程務(wù)，并對(duì)其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。與重要職業(yè)健康安全危害因素有關(guān)的活動(dòng)相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要職業(yè)健康安全危害因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》對(duì)其施加影響，使8.1.2.1在公司管理過(guò)程中，明確各職位的職責(zé)、權(quán)力和利益，各在其位，各司其職，各負(fù)其責(zé)嚴(yán)格按照組織程序8.1.2.2公司層級(jí)分為高層管理者、中層管理者、基層管理者及一A:高層管理者是指處于最高管理層次的管理者。其主要職責(zé)是制定組織的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略；代表組織與外部環(huán)境進(jìn)行聯(lián)系；對(duì)B:中層管理者指組織中各個(gè)部門(mén)(包括職能管理部門(mén)門(mén))的管理者。其主要職責(zé)是落實(shí)高層管理者的計(jì)劃與決策，并協(xié)C:基層管理者(如車間主任)是指直線部門(mén)中把中層管理者的計(jì)劃更加具體化地分配給組織中的業(yè)務(wù)活動(dòng)者，并對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)者的活動(dòng)D:一線員工：是直接產(chǎn)生效益的部門(mén)下的員工。一8.1.3公司建立了過(guò)程并確定實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制a)消除危險(xiǎn)源；b)用危險(xiǎn)性較低的材料、過(guò)程、運(yùn)行或設(shè)備替代；c)運(yùn)用工程控制措施；d)運(yùn)用管理控制措施；公司應(yīng)建立了過(guò)程，以實(shí)施和控制影響職業(yè)健康安全績(jī)效的有計(jì)劃a)新的產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)；b)工作過(guò)程、程序、設(shè)備或組織結(jié)構(gòu)的變更；c)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的變更；d)有關(guān)危險(xiǎn)源和相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更；公司控制臨時(shí)性的和永久性的變更，以推動(dòng)職業(yè)組織應(yīng)公司對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何不利影響，包括應(yīng)對(duì)潛在的機(jī)遇(見(jiàn)條款6)。包括產(chǎn)品生產(chǎn)工序、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、計(jì)量、產(chǎn)品檢測(cè)、勞務(wù)工招聘、輔助設(shè)備的維護(hù)、污水處理、消防器材年檢、危險(xiǎn)廢棄物處理、8.3.2對(duì)已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的所需的各個(gè)外包過(guò)程，組織要確保對(duì)其實(shí)外包過(guò)程的控制，組織不能免除其滿足法律法規(guī)和顧客要求的針對(duì)已經(jīng)識(shí)別出的這些外包過(guò)程，需考慮這當(dāng)中哪些是對(duì)有直接影響的(即主要的),哪些是有間接影響的(即次要的);也需考慮的對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度以及實(shí)現(xiàn)必要控制外包過(guò)程的能8.4.1采購(gòu)過(guò)程公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。公司根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。公司確保供方對(duì)職業(yè)健康安全的需求及期望，對(duì)供方職業(yè)健康安全的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司應(yīng)建立過(guò)程，用以識(shí)別和溝通因下述情況產(chǎn)生的危險(xiǎn)源并評(píng)價(jià)和控制相應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：a)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)組織的員工；b)組織的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商的員工；c)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)工作場(chǎng)所的其它相關(guān)方；d)承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商自身員工。公司建立和保持過(guò)程以確保承包商及其員工符合組織的職業(yè)健康安全管理體系要求。這些過(guò)程應(yīng)包括選擇承包商的職業(yè)健康安全準(zhǔn)則。8.6.1概述公司建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。8.6.2職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)確定哪些部門(mén)、崗位可能發(fā)生緊急情況，并會(huì)同其職能部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查；2)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；8.6.3控制要求a)建立緊急情況的響應(yīng)計(jì)劃，包括急救；b)定期測(cè)試和演練應(yīng)急響應(yīng)能力；c)評(píng)價(jià)應(yīng)急準(zhǔn)備過(guò)程和程序，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，包括在測(cè)試后特別是在緊急情況發(fā)生后；d)向公司所有層次的所有員工溝通和提供與他們的崗位和職責(zé)相關(guān)的信息；e)提供緊急預(yù)防、急救、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)；f)與承包商、訪問(wèn)者、應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、政府當(dāng)局以及，適當(dāng)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)溝通相關(guān)信息。公司在過(guò)程的所有階段考慮所有相關(guān)方的需求和能力并確保他們的參與。公司保持和保留過(guò)程及響應(yīng)潛在的緊急情況的計(jì)劃的文件化信息。8.6.4相關(guān)文件9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9.1.1總則公司建立、實(shí)施和保持一個(gè)過(guò)程，用以監(jiān)視、測(cè)雜和評(píng)價(jià)。公司確定：1)適用的法律法規(guī)要求和其它要求；2)與所識(shí)別的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康機(jī)遇相關(guān)的活動(dòng)和運(yùn)行；4)公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)；b)組織評(píng)價(jià)其職業(yè)健康安全績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則；c)適用時(shí)，監(jiān)視、測(cè)拭、分析與評(píng)價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；d)何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；適用時(shí)，公司確保監(jiān)視和測(cè)點(diǎn)設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證，確保恰當(dāng)注：關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定，可能存在法律法規(guī)要求和公司評(píng)價(jià)其職業(yè)健康安全管理績(jī)效并確定職業(yè)健康安全管理公司保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)公司策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)過(guò)程，以評(píng)價(jià)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的符合性。(見(jiàn)6.1.3).公司確保：a)確定評(píng)價(jià)合規(guī)性的頻次和方法；b)評(píng)價(jià)合規(guī)性；c)必要時(shí)按照10.1采取措施；d)保持其法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)情況的知識(shí)和理解；e)保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的文件化信息。制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》,公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，以提供下列職業(yè)健康安全管理體系的信息：a)是否符合：1)組織自身職業(yè)健康安全管理體系的要求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)；2)本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)是否得到了有效的實(shí)施和保持。9.2.2.1職責(zé)1)管理部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》,編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)審核的進(jìn)行。2)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核報(bào)3)受審核方配合審核組開(kāi)展審核，并針對(duì)審核組提出的不符合9.2.2.2內(nèi)審過(guò)程控制a)策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)內(nèi)部審核方案，包括實(shí)施審核的頻次、方法、職責(zé)、協(xié)商、策劃要求和報(bào)告。策劃、建立、實(shí)施和保持內(nèi)部審核方案時(shí)，公司除了應(yīng)考慮相關(guān)過(guò)程的重要性和以1)影響組織的重要變更；2)績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)結(jié)果(見(jiàn)條款9和10);3)重要的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇；b)規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；c)選擇勝任的審核員并實(shí)施審核，確保審核過(guò)程的客觀性與公正d)確保向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果；e)確保向相關(guān)的員工，員工代表(如有)及有關(guān)的相關(guān)方報(bào)告相關(guān)的審核發(fā)現(xiàn)；f)采取適當(dāng)?shù)拇胧?yīng)對(duì)不符合(見(jiàn)10.1)和持續(xù)改進(jìn)其職業(yè)健康安全績(jī)效(見(jiàn)10.2);g)公司應(yīng)保留文件化信息，作為審核方案實(shí)施和審注：有關(guān)審核的更多信息，參考GB/T19011管理體系審核指9.2.3相關(guān)文件9.3.1總則最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分a)以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；b)與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題的1)適用的法律法規(guī)要求和其他要求；2)組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇；c)職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度；d)職業(yè)健康安全績(jī)效方面的信息，包括以1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2)員工參與和協(xié)商的輸出；3)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；4)審核結(jié)果；S)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；e)與相關(guān)方的有關(guān)溝通；f)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇；g)為保持有效的職業(yè)健康安全管理體系所需的資源的充分性；一對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的待續(xù)適宜性、充分性和有效性的一持續(xù)改進(jìn)機(jī)遇；一職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求，包括所需的資源；公司向其相關(guān)的員工及員工代表(如有)溝通(見(jiàn)7.4.)管理公司保留文件化信息，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。具體執(zhí)行參《管理評(píng)審控制程序》。10.0改進(jìn)10.1.1建立并保持《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》以及《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》;明確公司向執(zhí)法部門(mén)報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足職業(yè)安全健康管理體系的運(yùn)行要求；對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取措施減10.1.2職責(zé)(1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理a)管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作；b)技術(shù)部按程序文件要求做好事故報(bào)告工作開(kāi)展事故調(diào)查并提出調(diào)查處理意見(jiàn)；c)各部門(mén)負(fù)責(zé)或參與本部門(mén)發(fā)生事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)重大事故的(2)不符合、糾正與預(yù)防措施a)管理部負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證；b)相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)不符合、查清原因、制定并實(shí)施糾正與預(yù)防10.1.3控制要求(1)事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求b)重大事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。一般事故亦可由管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。c)事故發(fā)生之后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告管理者d)重大事故發(fā)生之后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救受傷人員。技管理部、OSH管理者代表、總經(jīng)理接報(bào)告后應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救e)管理者代表或管理部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事f)任何事故的處理均應(yīng)按“三不放過(guò)”原則進(jìn)行，管理部應(yīng)建(2)事件、不符合和糾正措施1)直接采取措施控制并糾正該事件或不符合；2)處理后果；b)評(píng)價(jià)消除事件或不符合根本原因的措施需求，發(fā)生或在其他地方發(fā)生。評(píng)價(jià)時(shí)1)評(píng)審事件或不符合；2)確定事件或不符合的原因；3)確定是否存在或是否可能發(fā)生類似的事件或不符合；c)適當(dāng)時(shí)，評(píng)審職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)請(qǐng)況；(見(jiàn)6.1);d)確定并實(shí)施與控制層級(jí)(見(jiàn)8.1.2)和變更管理(見(jiàn)8.2)相一致的任何所需的措施，包括糾正措施；e)評(píng)審所采取的任何糾正措施的有效性；糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的事件或不符合造成的影響或潛在影響相適一事件或不符合的性質(zhì)和所采取的任何后續(xù)措施；公司與相關(guān)的員工和員工代表(如)及有關(guān)的相關(guān)方溝通該文注：及時(shí)地報(bào)告和調(diào)查事件可能有助于消除危險(xiǎn)源和盡可能降低相10.1.4相關(guān)文件10.2.1持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)公司持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效a)預(yù)防事件和不符合的發(fā)生；b)宣傳正面的職業(yè)健康安全文化；10.2.2持續(xù)改進(jìn)過(guò)程公司在考慮本標(biāo)準(zhǔn)描述的活動(dòng)的輸出的基礎(chǔ)上，策劃、建立、公司與其相關(guān)的員工及員工代表(如有)溝通持附件1:管理網(wǎng)絡(luò)圖職業(yè)健康安全委員會(huì)業(yè)務(wù)部采購(gòu)部生產(chǎn)部品管部財(cái)務(wù)部行政部技術(shù)部管代附件2:職能分配表：▲:主要職責(zé)，△:參與職責(zé)號(hào)名稱總經(jīng)理管代業(yè)務(wù)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品管部行政部技術(shù)部組織所處的環(huán)境▲△△△△△△△△員工及相關(guān)方的需要和期望▲△△△△△△△△體系范圍▲△△△△△△△△職業(yè)健康安全管理體系總要求△▲△△△△△△△領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲▲△△△△△△△職業(yè)健康安全方針▲△△△△△△△△崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限△▲△△△△△△△參與和協(xié)商△▲△△△△△△△應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施△▲▲▲▲▲▲▲▲總則△▲△△△△△△△危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)△▲▲▲▲▲▲▲▲法律法規(guī)與其他要求評(píng)定△▲△△△△△△△措施的策劃△▲△△△△△△△職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃▲△△△△△△△△職業(yè)健康安全目標(biāo)▲△△△△△△△△職業(yè)健康安全目標(biāo)措施策劃△▲△△△△△△△資源▲△△△△△△△△能力△▲△△△△△△△意識(shí)△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△文件化信息△▲△△△△△△△總則△▲△△△△△△△創(chuàng)建和更新△▲△△△△△△△文件化信息的控制△▲△△△△△△△運(yùn)行策劃和控制△▲△△△△△△△總則△▲▲▲▲▲▲▲▲層級(jí)控制△▲△△△△△△△管理變更△▲△△△△△△△外包△▲△▲△△△△△采購(gòu)△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲△△△△△▲△監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)△▲△△△△△△△總則△▲△△△△△△△遵守法律法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)△▲▲▲▲▲▲▲▲內(nèi)部審核△▲△△△△△△△內(nèi)部審核目標(biāo)△▲△△△△△△△內(nèi)部審核過(guò)程△▲△△△△△△△管理評(píng)審▲▲△△△△△△△事件、不符合和糾正措施△▲▲▲▲▲▲▲▲持續(xù)改進(jìn)△▲▲▲▲▲▲▲▲1持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)△▲△△△△△△△2持續(xù)改進(jìn)過(guò)程△▲△△△△△△△附件3:生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程流程圖：采購(gòu)--來(lái)料檢驗(yàn)--配件加工--IQPC--配件表面處理--IPQC--配件組裝--IPQC--總裝--IPQC--包裝--FQC--入庫(kù)--0Q附件4:程序文件清單序號(hào)文件編碼1組織環(huán)境及環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序2危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序5培訓(xùn)控制程序6信息交流控制程序7文件控制程序8節(jié)能控制程序9新增項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理控制程序污染物管理控制程序廢棄物管理控制程序化學(xué)品管理控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序相關(guān)方管理控制程序應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制管理程序消防安全管理程序職業(yè)健康安全及女職工保護(hù)管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序事故報(bào)告、調(diào)查與處理管理程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評(píng)審控制程序1目的和范圍對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。(含新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新增活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù))的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義指組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2重要環(huán)境因素3.3環(huán)境影響由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或4.1技安環(huán)保處負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)境因素的識(shí)別、匯總與評(píng)價(jià)工作，編制“重要環(huán)4.2各部門(mén)5.1環(huán)境因素的識(shí)別范圍5.1.1公司在建立環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。5.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)不僅要識(shí)別本公司的環(huán)境因素，還應(yīng)識(shí)別相關(guān)方的環(huán)境因素。如原材料供應(yīng)商、外協(xié)方、工程承包方、運(yùn)輸公司、環(huán)衛(wèi)部門(mén)、廢棄物收購(gòu)處置機(jī)構(gòu)等活動(dòng)中產(chǎn)生的環(huán)境因素。5.1.3新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴(kuò)建工程，在其計(jì)劃期間或正式投產(chǎn)前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)按照環(huán)境因素識(shí)別的原則與方法，識(shí)5.2識(shí)別的方法a)過(guò)程分析法b)現(xiàn)場(chǎng)觀察法5.3環(huán)境因素的識(shí)別步驟5.3.1由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識(shí)別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。5.3.2各部門(mén)應(yīng)按工藝流程順序或部門(mén)工作流程順序，識(shí)別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處。5.3.3在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。5.3.3.1環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：a)過(guò)去——以往遺留下來(lái)的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；b)現(xiàn)在——正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來(lái)的環(huán)境影響；c)將來(lái)——計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境影響，如引入新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.2環(huán)境因素的三種狀態(tài)：a)正常狀態(tài)——正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)境影響；b)異常狀態(tài)——非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開(kāi)機(jī)、停機(jī)、檢修產(chǎn)生c)緊急狀態(tài)——可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.3環(huán)境因素的七種類型：a)大氣排放——主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b)水體排放——主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c)廢棄物——主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險(xiǎn)固d)土地污染——主要包括：各種化學(xué)物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金e)噪聲排放——主要包括：機(jī)械設(shè)備、車輛等產(chǎn)生噪聲對(duì)環(huán)境的影f)能源、自然資源和原材料的消耗——主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源(煤、電、油、氣、水)的使用和消耗等；g)其它——主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動(dòng)等釋放的能量。5.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.4.1技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”,對(duì)環(huán)境因素逐5.4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法5.4.2.1污染物環(huán)境因素評(píng)分法對(duì)于污染物類(粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學(xué)品等),可根據(jù)以下公式進(jìn)行評(píng)價(jià)：a—法規(guī)符合性b一發(fā)生頻率d—影響程度e—社區(qū)關(guān)注程度表1為污染物評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)序a法規(guī)符合性超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1b發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生6間斷發(fā)生4偶然發(fā)生1C影響范圍超出社區(qū)6周圍社區(qū)4廠界內(nèi)1d影響程度較嚴(yán)重641e社區(qū)關(guān)注程度非常強(qiáng)64基本不關(guān)注1a)確定重要環(huán)境因素及重要等級(jí)當(dāng)a、b、c、d、e中有一項(xiàng)分值為6或總分∑≥20,則定為重要環(huán)b)根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見(jiàn)表表2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)高度優(yōu)先中度優(yōu)先低度優(yōu)先5.4.2.2能源、資源消耗評(píng)分法f一人均產(chǎn)值(年)消耗量g—可節(jié)約潛力表3為能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。表3能源、資源消耗評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序分?jǐn)?shù)值f人均產(chǎn)值(年)消耗量大6中4小1g可節(jié)約潛力加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效6改進(jìn)工藝可明顯見(jiàn)效4較難節(jié)約1a)當(dāng)f、g中有一項(xiàng)為6或總分∑≥7,則定為重要環(huán)境因素；b)根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級(jí)，見(jiàn)表4。表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)重要環(huán)境因素優(yōu)先等級(jí)高度優(yōu)先中度優(yōu)先低度優(yōu)先5.5重要環(huán)境因素的登記根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫(xiě)“重要環(huán)境因素清單”,報(bào)管理者代表審批后5.6重要環(huán)境因素的控制對(duì)公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措5.6.1制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.6.1.1高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方5.6.2運(yùn)行控制5.6.3應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5.6.4對(duì)于相關(guān)方活動(dòng)中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的5.7重要環(huán)境因素的更新5.7.1一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應(yīng)組織對(duì)各部門(mén)環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，更新“重要環(huán)境因素清單”。5.7.2當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”:b)適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；d)發(fā)生重要環(huán)境事故；e)內(nèi)審、管理評(píng)審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程圖概述：確定識(shí)別范圍環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素評(píng)價(jià)及優(yōu)先等級(jí)?運(yùn)行控制應(yīng)急控制??管理方案進(jìn)行控制施加影響?環(huán)境因素調(diào)查表(附錄A)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表(附錄B)重要環(huán)境因素清單(附錄C)以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄A環(huán)境因素調(diào)查表序號(hào)活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境因素污染物主要成分狀態(tài)時(shí)態(tài)目前管理狀況大氣水體噪聲土地廢棄物能資源其它附錄B環(huán)境因素評(píng)價(jià)表序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)境因素狀態(tài)時(shí)態(tài)境影響環(huán)境影響評(píng)價(jià)否重要境因素備注abCde∑附錄C序號(hào)動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)境因素境影響狀態(tài)時(shí)態(tài)涉及部門(mén)控制方式2危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序1目的和范圍對(duì)職業(yè)健康和安全危害進(jìn)行識(shí)別，評(píng)價(jià)其危害程度，確定重要危害本程序適用于XXX有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動(dòng)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危害因素的存在并確定其特性的過(guò)程。3.3風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。4.1技安環(huán)保處組織、策劃危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃等工作，編制“重要危害因素清單”。4.2各部門(mén)5.1危害因素辨識(shí)的范圍及要求c)作業(yè)場(chǎng)所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施。5.1.2危害因素辨識(shí)的要求在進(jìn)行危害因素辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái))、三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)。5.2危害因素辨識(shí)的方法和步驟5.2.1技安環(huán)保處對(duì)公司作業(yè)活動(dòng)按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃5.2.2各部門(mén)由具備管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)的人員組成危害因素調(diào)查5.2.3調(diào)查小組針對(duì)某項(xiàng)具體的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照國(guó)家《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼》和《企業(yè)職工傷亡事故分類》,確定本項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)中的危害因素，填入“危害因素調(diào)查表”,反饋到技安環(huán)保處。5.2.4新建項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)組織本項(xiàng)目的危害因素辨識(shí)，填寫(xiě)“危害因素調(diào)查表”,反饋到技安環(huán)保處。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1技安環(huán)保處對(duì)“危害因素調(diào)查表”進(jìn)行匯總，組織對(duì)危害因5.3.2危害因素評(píng)價(jià)方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)危害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)公式：D=L×E×C式中：D—危害因素總分；L—發(fā)生事故的可能性大??；E—人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C—發(fā)生事故造成的后果。L、E、C三種因素分值，見(jiàn)表1、表2、表3。表1發(fā)生事故的可能性大小(L)事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料(必然發(fā)生)5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能表2人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)8連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間暴露1每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見(jiàn)暴露表3發(fā)生事故造成的后果(C)發(fā)生事故造成的后果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)求出D值后，按表4確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表4危害因素分值(D)及等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極其危險(xiǎn)，應(yīng)停止作業(yè)1高度危險(xiǎn)，需立即整改2顯著危險(xiǎn)，需要整改3一般危險(xiǎn)，需要注意4稍有危險(xiǎn)，可以接受5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在1、2級(jí)時(shí)為不可接受的危害；3級(jí)為不希望接受的危害；4級(jí)為可控制的接受；5級(jí)為可接受。5.4確定重要危害因素b)不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標(biāo)的，如：有毒有害氣體濃c)直接觀察到的可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)且無(wú)控制措施；d)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故仍未采取有效措施。5.4.2技安環(huán)保處根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編制公司“重要危害因素清單”,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門(mén)。5.5重要危害因素控制公司針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，策劃相應(yīng)的控制措施。5.5.1制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管5.5.2運(yùn)行控制通過(guò)制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的方式進(jìn)行控制。5.5.3應(yīng)急控制對(duì)潛在的緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。5.5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇原則a)完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b)如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)5.6重要危害因素的更新5.6.1一般情況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對(duì)重要危害因素進(jìn)行評(píng)審，判定是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行b)適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；劃分作業(yè)活動(dòng)劃分作業(yè)活動(dòng)選定某項(xiàng)具體作業(yè)活動(dòng)分解為若干步驟每個(gè)步驟辨識(shí)危害危害因素評(píng)價(jià)確定危害等級(jí)確定重要危害因素策劃控制措施運(yùn)行控制應(yīng)急控制危害因素調(diào)查表(附錄A)危害因素評(píng)價(jià)表(附錄B)重要危害因素清單(附錄C)附錄A序號(hào)動(dòng)/設(shè)施 危害因素名稱類別可產(chǎn)生的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)目前管理狀況附錄B序號(hào)施/場(chǎng)所危害因素名稱狀態(tài)時(shí)態(tài)可能導(dǎo)致的危害危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)否重要險(xiǎn)因素備注LECD附錄C序號(hào)動(dòng)/設(shè)施/場(chǎng)所害因素名稱可能導(dǎo)致的危害狀態(tài)時(shí)態(tài)險(xiǎn)等級(jí)及部門(mén)1目的和范圍對(duì)適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行收集和確認(rèn)，以確保公司各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和其它要求。本程序適用于XXX有限責(zé)任公司法律、法規(guī)和其它要求的收集、識(shí)下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。指由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制訂，以國(guó)家主席令頒布的3.2法規(guī)指由國(guó)務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境、安全生產(chǎn)各項(xiàng)行政措施、條3.3規(guī)章指由國(guó)務(wù)院各部委制訂的有關(guān)環(huán)境和安全的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范3.4標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家、省、市頒布的相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。3.5其它要求指行業(yè)規(guī)范以及消防、安全、衛(wèi)生等部門(mén)頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康4.1技安環(huán)保處4.1.1負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其它4.1.2負(fù)責(zé)組織各單位收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并進(jìn)行匯總及歸檔管理，整理匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。4.2公司辦公室、保衛(wèi)處、機(jī)動(dòng)處、供應(yīng)處、基建處、人事勞資處、公司工會(huì)等負(fù)責(zé)收集、識(shí)別、更新與本部門(mén)職能相關(guān)的法律法5.1法律法規(guī)和其它要求的收集渠道a)通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版社、圖書(shū)館、書(shū)店、刊物等；b)接收地方政府部門(mén)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的有關(guān)文件；c)定期進(jìn)行網(wǎng)上檢索。公司各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)通過(guò)上述渠道及時(shí)獲取與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境5.2法律法規(guī)和其它要求的識(shí)別5.2.1各部門(mén)應(yīng)對(duì)收集的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，對(duì)適用的進(jìn)行編目、建冊(cè)，編制部門(mén)“適用的法5.2.2各部門(mén)將清單及文本資料報(bào)技安環(huán)保處備案，技安環(huán)保處進(jìn)行匯總及歸檔管理，匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”,報(bào)5.2.3對(duì)需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求，由技安環(huán)保處摘錄整理，加蓋“受控”印章后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。5.3法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用5.3.1各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件中，并宣貫到本部門(mén)各工作崗位，要求5.3.2在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和危害因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)，以及在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮有關(guān)法律法規(guī)和其它要的方單”件控收集、識(shí)別法律法規(guī)和其它要求收集、識(shí)別法律法規(guī)和其它要求建立適用的法律法規(guī)和其它要求清單納入各部門(mén)管理制度?組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)傳遞給相關(guān)方?跟蹤變化、及時(shí)更新?lián)ㄟm宜求清《文6記錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單(附錄)以上記錄由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。發(fā)文單位/編號(hào)實(shí)施日期本公司適用條款4目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序1目的和范圍規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定，確保其按要求實(shí)施并完成。本程序適用于XXX有限責(zé)任公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、實(shí)施和檢查活動(dòng)。2引用文件下列文件中的條文通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1目標(biāo)指與公司所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針相一致的總體目的。3.2指標(biāo)直接來(lái)自于目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的具體績(jī)效要求，它們可適3.3管理方案為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的相應(yīng)措施(專項(xiàng)治理、環(huán)保安全措施、技術(shù)改造方案等)。4.1管理者代表批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，配置必要的資源，確保目標(biāo)、指標(biāo)及4.2技安環(huán)保處4.2.1負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、評(píng)審和修訂。4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。4.3經(jīng)濟(jì)管理處負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)審，并列入公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.4各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的管理方案，并將相關(guān)記錄歸檔管理。5.1制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的原則b)符合法律法規(guī)和其它要求；f)突出公司重要環(huán)境因素和重要危害因素。b)不能通過(guò)運(yùn)行控制達(dá)到要求的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制定管理方案；d)合理可靠、適用有效。5.2目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定5.2.1技安環(huán)保處組織制定公司目標(biāo)、指標(biāo)，并將目標(biāo)、指標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門(mén)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)到各部門(mén)。5.2.2各部門(mén)根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)，制定本部門(mén)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)技安環(huán)保處備案。5.2.3對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，各部門(mén)應(yīng)編制初步管理方案，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)經(jīng)濟(jì)管理處。5.2.4經(jīng)濟(jì)管理處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對(duì)管理方案的可行性進(jìn)行評(píng)5.2.5對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)管理方案，并組c)責(zé)任部門(mén)、配合部門(mén)及主要職責(zé)；5.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和考核5.3.1各責(zé)任部門(mén)組織落實(shí)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。5.3.2技安環(huán)保處應(yīng)組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查和考核，執(zhí)行《績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》。5.4目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審和修訂5.4.1每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審a)目標(biāo)、指標(biāo)的適應(yīng)性和實(shí)現(xiàn)程度；c)制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)的變化情況。5.4.2根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)由技安環(huán)保處組織相關(guān)部門(mén)對(duì)目5.4.3當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)須及時(shí)告之技安環(huán)a)新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；b)調(diào)整組織機(jī)構(gòu)使產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的重要環(huán)境因素或重要危害d)相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；e)內(nèi)審或管理評(píng)審及第三方審查要求。目標(biāo)、指標(biāo)分解表(附錄A)管理方案制定表(附錄B)評(píng)審記錄以上記錄由歸口單位負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年。附錄A序號(hào)位重要環(huán)境因素/重要危害因素附錄B要危害因素提出單位施單位收單位提出日期施日期工日期實(shí)施內(nèi)容(包括設(shè)計(jì)方案、整改措施、實(shí)施步驟等):其它事項(xiàng)：申請(qǐng)核準(zhǔn)實(shí)施效果評(píng)價(jià)：實(shí)施單位：年月日驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收單位：年月日5培訓(xùn)控制程序1目的和范圍對(duì)人力資源進(jìn)行控制，確保從事環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)并承本程序適用于XXX有限責(zé)任公司對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康招聘、配置、培訓(xùn)、經(jīng)歷、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的考核控制。下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包含勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)3術(shù)語(yǔ)和定義4.1公司分管領(lǐng)導(dǎo)4.1.1負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃和人員需求、配置、教育培訓(xùn)4.1.2負(fù)責(zé)審定《崗位任職和職責(zé)要求》和在崗人員考核結(jié)論。4.2人事勞資處4.2.1負(fù)責(zé)編制公司中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃。4.2.2負(fù)責(zé)編制《崗位任職和職責(zé)要求》,作為人員甄選、安排、4.2.3負(fù)責(zé)編制公司年度人員需求計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)4.2.4負(fù)責(zé)人員引進(jìn)、調(diào)配、教育、培訓(xùn)和能力考核工作。4.2.5負(fù)責(zé)持證上崗人員(含特種作業(yè)人員)資格證書(shū)的審核與管4.2.6負(fù)責(zé)制定符合國(guó)家法律法規(guī)要求的員工休息休假、工作時(shí)間、勞動(dòng)報(bào)酬、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律及勞動(dòng)定額管理制度。4.3組織部負(fù)責(zé)制定中層管理人員任用、管理和考核的相關(guān)辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。4.4公司工會(huì)4.4.1負(fù)責(zé)編制不同類別人員體檢計(jì)劃并組織實(shí)施，保持記錄。4.4.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工療養(yǎng)，廣泛開(kāi)展各種有利于員工身心健康4.5各相關(guān)單位4.5