餐飲公司供應(yīng)商風(fēng)險規(guī)章

一、總則本規(guī)章旨在加強(qiáng)餐飲公司對供應(yīng)商風(fēng)險的有效管理與控制，保障公司的正常運營，維護(hù)公司及客戶的利益，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。遵循公平、公正、公開的原則，在合作過程中注重與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，同時確保對各類風(fēng)險進(jìn)行及時識別、評估和應(yīng)對。本規(guī)章依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及公司的經(jīng)營理念和發(fā)展戰(zhàn)略制定。公司秉持“品質(zhì)至上、服務(wù)第一、誠信經(jīng)營、合作共贏”的企業(yè)文化，在供應(yīng)商管理中，強(qiáng)調(diào)以高品質(zhì)食材為基礎(chǔ)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)餐飲服務(wù)，通過與供應(yīng)商的緊密合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。二、適用范圍本規(guī)章適用于餐飲公司所有與供應(yīng)商有業(yè)務(wù)往來的部門及全體員工，涵蓋公司采購各類原材料、設(shè)備、物資等涉及的所有供應(yīng)商。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、篩選、評估和日常管理工作。收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，組織對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和資質(zhì)審核，與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，處理與供應(yīng)商的日常溝通和協(xié)調(diào)事宜。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對采購的物資和原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗和檢測，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行評估，監(jiān)督供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制體系，及時反饋質(zhì)量問題并提出整改要求。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的財務(wù)狀況進(jìn)行評估，審核供應(yīng)商的報價和付款申請，監(jiān)控采購成本，防范財務(wù)風(fēng)險，建立供應(yīng)商財務(wù)檔案，協(xié)助處理與供應(yīng)商的財務(wù)糾紛。4.法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核與供應(yīng)商簽訂的合同和協(xié)議，確保合同條款合法合規(guī)，防范法律風(fēng)險，處理與供應(yīng)商的法律糾紛，提供法律咨詢和建議，對供應(yīng)商的法律資質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查。5.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌供應(yīng)商風(fēng)險的識別、評估和應(yīng)對工作，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，定期對供應(yīng)商風(fēng)險進(jìn)行分析和報告，協(xié)調(diào)各部門制定和執(zhí)行風(fēng)險應(yīng)對措施，跟蹤風(fēng)險處理結(jié)果。四、管理內(nèi)容與流程1.供應(yīng)商開發(fā)與篩選-信息收集：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、展會交流等，建立潛在供應(yīng)商名單。-初步評估：采購部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步評估，重點考察供應(yīng)商的基本資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、信譽(yù)狀況等方面，篩選出符合公司基本要求的供應(yīng)商。-實地考察：對于重要物資或合作意向較強(qiáng)的供應(yīng)商，采購部門組織質(zhì)量控制、財務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門進(jìn)行實地考察，深入了解供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、管理水平、質(zhì)量控制體系等實際情況。-資質(zhì)審核：采購部門要求供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書等，由法務(wù)部門和質(zhì)量控制部門進(jìn)行審核，確保供應(yīng)商具備合法合規(guī)的經(jīng)營資質(zhì)。2.供應(yīng)商評估與選擇-綜合評估：采購部門組織相關(guān)部門對經(jīng)過實地考察和資質(zhì)審核的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，采用評分制對供應(yīng)商的質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行量化評價。-選擇決策：根據(jù)綜合評估結(jié)果，采購部門提出供應(yīng)商選擇建議，報公司管理層審批。對于符合公司要求且評估得分較高的供應(yīng)商，確定為合格供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3.合同簽訂與管理-合同起草：采購部門與選定的供應(yīng)商就合作事項進(jìn)行談判，達(dá)成一致后，由法務(wù)部門起草合同文本。合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利與義務(wù)、采購產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等重要內(nèi)容。-合同審核：合同文本起草完成后，由采購部門、質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，重點審核合同條款的合理性、合法性以及對公司利益的保障程度。審核通過后，報公司管理層審批。-合同簽訂：經(jīng)公司管理層審批通過的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商代表簽訂。合同簽訂后，采購部門將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。-合同變更與解除：在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同，由采購部門提出申請，說明變更或解除的原因及對公司的影響，經(jīng)相關(guān)部門審核并報公司管理層批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商協(xié)商辦理相關(guān)手續(xù)。4.采購執(zhí)行與監(jiān)控-訂單下達(dá)：采購部門根據(jù)公司的采購計劃和需求，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確產(chǎn)品或服務(wù)的詳細(xì)信息、交貨時間、交貨地點、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并及時發(fā)送給供應(yīng)商確認(rèn)。-進(jìn)度跟蹤：采購部門定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行進(jìn)度，及時與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)情況、運輸安排等，確保按時交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時履行訂單，應(yīng)及時采取措施，如協(xié)商調(diào)整交貨期、尋求替代供應(yīng)商等。-到貨驗收：物資到貨后，質(zhì)量控制部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程進(jìn)行檢驗和檢測。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取換貨、補(bǔ)貨、退貨等措施進(jìn)行處理。-付款管理：財務(wù)部門根據(jù)合同約定的付款方式和驗收情況，審核供應(yīng)商的付款申請，辦理付款手續(xù)。在付款過程中，嚴(yán)格把控資金風(fēng)險，確保付款準(zhǔn)確、及時。5.供應(yīng)商績效評估-定期評估：采購部門每季度或半年組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格水平、服務(wù)質(zhì)量、合作態(tài)度等方面。通過收集各部門的反饋信息，采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計、問卷調(diào)查、現(xiàn)場評估等方式，對供應(yīng)商的績效進(jìn)行全面評價。-動態(tài)調(diào)整：根據(jù)績效評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于績效優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予增加采購量、優(yōu)先合作等獎勵；對于績效一般的供應(yīng)商，提出改進(jìn)意見和要求，督促其限期整改；對于績效較差且整改不力的供應(yīng)商，終止合作關(guān)系。6.風(fēng)險識別與評估-風(fēng)險識別：風(fēng)險管理部門定期組織相關(guān)部門對供應(yīng)商可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)中斷風(fēng)險、價格波動風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、信譽(yù)風(fēng)險等。通過分析供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、市場環(huán)境、行業(yè)動態(tài)等因素，找出潛在的風(fēng)險點。-風(fēng)險評估：采用定性與定量相結(jié)合的方法對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的發(fā)生可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將風(fēng)險分為高、中、低三個等級，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。7.風(fēng)險應(yīng)對與處置-風(fēng)險應(yīng)對策略：針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略。對于高風(fēng)險事件，采取重點監(jiān)控、增加備用供應(yīng)商、簽訂風(fēng)險應(yīng)對協(xié)議等措施；對于中風(fēng)險事件，通過加強(qiáng)日常管理、定期溝通協(xié)調(diào)、優(yōu)化采購計劃等方式進(jìn)行防范和控制；對于低風(fēng)險事件，持續(xù)關(guān)注其發(fā)展動態(tài)，適時采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。-應(yīng)急處置：建立供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確在出現(xiàn)供應(yīng)中斷、質(zhì)量事故、法律糾紛等緊急情況時的應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。一旦發(fā)生緊急事件，相關(guān)部門應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施，降低事件對公司運營的影響，保障公司的正常生產(chǎn)和服務(wù)。五、權(quán)利與義務(wù)1.公司權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)對供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求供應(yīng)商提供必要的信息和資料；有權(quán)按照合同約定對采購的物資和服務(wù)進(jìn)行驗收，對不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)提出整改、換貨、退貨等要求；有權(quán)根據(jù)供應(yīng)商的績效表現(xiàn)和風(fēng)險狀況，調(diào)整合作關(guān)系，包括減少采購量、暫停合作、終止合作等。-義務(wù)：按照合同約定及時向供應(yīng)商支付貨款；為供應(yīng)商提供必要的支持和協(xié)助，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題；保守供應(yīng)商的商業(yè)秘密，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益。2.供應(yīng)商權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)按照合同約定獲取相應(yīng)的貨款；有權(quán)要求公司提供必要的產(chǎn)品需求信息和技術(shù)支持；在公司提出不合理要求或違反合同約定時，有權(quán)提出異議并依法維護(hù)自身權(quán)益。-義務(wù)：按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價格等要求提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)；接受公司的監(jiān)督檢查，及時提供公司要求的相關(guān)信息和資料；嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，誠實守信經(jīng)營，保守公司的商業(yè)秘密。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，各部門之間相互監(jiān)督、相互制約。采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的日常管理和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；質(zhì)量控制部門對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；財務(wù)部門對采購資金的使用和供應(yīng)商的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督；法務(wù)部門對合同的簽訂和履行進(jìn)行法律監(jiān)督；風(fēng)險管理部門對供應(yīng)商風(fēng)險的識別、評估和應(yīng)對措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。2.投訴處理：設(shè)立供應(yīng)商投訴渠道，接受供應(yīng)商的投訴和建議。對于供應(yīng)商的投訴，由公司相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實，如情況屬實，及時采取措施進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給供應(yīng)商。同時，對投訴事項進(jìn)行分析總結(jié)，完善公司的管理流程和制度，避免類似問題的再次發(fā)生。3.績效考核：將供應(yīng)商管理工作納入各部門的績效考核體系，明確各部門在供應(yīng)商開發(fā)、評估、選擇、管理、風(fēng)險控制等環(huán)節(jié)的考核指標(biāo)和權(quán)重。對在供應(yīng)商管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對工作不力導(dǎo)致出現(xiàn)供應(yīng)商風(fēng)險事故的部門和個人進(jìn)行責(zé)任追究。七、附則1.本規(guī)章自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由公司風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)解釋和修