消防安全評估質(zhì)量控制體系

目錄

公正性聲明................................................................1

機(jī)構(gòu)概況..................................................................2

質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾......................................................3

管理體系..................................................................4

服務(wù)和供應(yīng)品的采購........................................................6

合同評審..................................................................8

申訴和投訴................................................................9

糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn).................................................10

記錄......................................................................12

內(nèi)部審核.................................................................14

管理評審.................................................................15

人員......................................................................17

評估方法.................................................................20

設(shè)備.....................................................................22

量值溯源.................................................................24

結(jié)果質(zhì)量控制.............................................................26

評估報告.................................................................28

附錄1：組織結(jié)構(gòu)圖.......................................................29

附錄2:評估設(shè)備一覽表...................................................30

附錄3：消防安全評估實施細(xì)則.............................................32

附錄4:建筑消防安全評估檢查表...........................................49

公正性聲明

為保證本公司評估工作的公正性，特鄭重聲明如下：

1.嚴(yán)格按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和評估標(biāo)準(zhǔn)實施評估。

2.嚴(yán)格按照《消防安全評估控制體系》的規(guī)定規(guī)范工作行為，對于任何評估任

務(wù)保證提供同等質(zhì)量的服務(wù)。

3.評估工作不受任何行政、商務(wù)、社會等關(guān)系以及其它方面利益的壓力、影響

和干擾，維護(hù)機(jī)構(gòu)第三方公正立場。

4.嚴(yán)格保守所知悉的與評估有關(guān)的國家秘密和客戶的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，維

護(hù)國家和客戶的利益，確保國家和客戶利益不受侵犯。

5.拒絕任何形式的商務(wù)購賂，不參加各種有損檢驗公正性、獨(dú)立性和誠信度的

活動。

6.不以任何方式利用客戶提供檢驗的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)開發(fā)，不參與和本公司

檢驗業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)等活動。

7.公司信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保質(zhì)量；工作質(zhì)量接受社會各界的監(jiān)督。

對違反以上內(nèi)容，致使國家和客戶利益或本公司評估工作造成損失的，視情節(jié)輕

重給予處分，直至追究法律責(zé)任。

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質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾

1質(zhì)量方針

科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效、優(yōu)質(zhì)。為客戶提供公平一致的評估服務(wù)。

2質(zhì)量目標(biāo)

2.1努力把本公司建成為行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)評估技術(shù)水平先進(jìn)的評估公司。

2.2評估報告數(shù)據(jù)和結(jié)論不得有差錯，其它差錯率低于1%。

2.3評估報告及時發(fā)出率達(dá)到95%以上。

2.4對客戶的有效申訴和投訴處理率100%。

注：檢評估報告差錯率為發(fā)出的有差錯（數(shù)據(jù)、結(jié)論差錯除外）的報告數(shù)占發(fā)出

的報告總數(shù)的百分比；評估報告及時發(fā)出率為按照合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出

的報告數(shù)占發(fā)出報告總數(shù)的百分比c

3質(zhì)量承諾

在評估活動中貫徹質(zhì)量方針，充分尊重和保障客戶的合法權(quán)益，做到方法科學(xué)、

行為公正、作風(fēng)廉潔、工作高效，對于任何評估項目保證同等質(zhì)量的服務(wù)。

3.1方法科學(xué)

遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行有效的評估方法標(biāo)準(zhǔn)，選用滿足評估要求的

儀器設(shè)備，確保評估方法的科學(xué)性和結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性。

3.2行為公正

嚴(yán)格按照本公司公正性聲明開展評估工作，確保評估行為的公正性。

3.3作風(fēng)廉潔

不接受客戶的可能影響評估工作公正性的宴請和饋贈，不接受各種形式的商業(yè)賄

賂，遵紀(jì)守法，保持廉潔的工作作風(fēng)。

3.4工作高效

對接受的評估任務(wù)，均要求在合同（或協(xié)議）約定的期限內(nèi)發(fā)出評估報告，如有

特殊情況，雙方協(xié)商確定。

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管理體系

1目的

建立、實施、保持文件化的管理體系，制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保本公司全

體人員知悉、理解，可得到并執(zhí)行管理體系文件，不斷提高公司質(zhì)量管理水平，保證

評估工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2范圍

公司文件化質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持策劃建立消防安全評估控制體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織建立文件化的消防安全評估控制體系，宣貫消防安全評

估控制體系文件，組織質(zhì)量管理活動°

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)活動。

3.4各部門負(fù)責(zé)按管理體系文件規(guī)定實施質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動。

4管理體系的建立

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃建立質(zhì)量管理體系，根據(jù)本公司的性質(zhì)、評估工作特點及發(fā)

展方向，制定質(zhì)量:方針和目標(biāo)，確定組織機(jī)構(gòu)、職能和人員職責(zé)，配備相應(yīng)的資源。

4.2在總經(jīng)理的主持F,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)

則》及相關(guān)的現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件，建立與本公司評估工作相適應(yīng)的文件化質(zhì)量管

理體系。

5管理體系文件構(gòu)成

5.1公司編制的質(zhì)量管理體系文件包含三層文件：

第一層為消防安全評估控制體系。是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述了

本公司的質(zhì)量體系和組織結(jié)構(gòu)，明確了質(zhì)量方針、目標(biāo)，規(guī)定了適合公司實際情況的

管理要求和技術(shù)要求細(xì)描述了管理體系運(yùn)行中的各項質(zhì)量、技術(shù)活動程序，是公司開

展質(zhì)量、技術(shù)活動的依據(jù)。

第二層為作業(yè)指導(dǎo)書。包括與體系運(yùn)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件（設(shè)備操作規(guī)程等）

以及質(zhì)量、技術(shù)記錄表格等，是指導(dǎo)各類人員開展工作的文件。

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第三層為記錄、表格。包括質(zhì)量管理、技術(shù)活動的記錄等，是質(zhì)量體系運(yùn)行和評

估工作的證據(jù)。

5.2外來的文件包括評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，相關(guān)的法律法規(guī)，管理部門下發(fā)的有

關(guān)規(guī)定、文件等。

6管理體系的運(yùn)行

6.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體人員宣貫、理解并執(zhí)行消防安全評估控制體系文

件。

6.2公司設(shè)置技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，各部門主任、質(zhì)量監(jiān)督員，并規(guī)定其職

責(zé)，以確保本公司消防安全評估控制體系的有效運(yùn)行。

6.3采取有效措施，確保本公司消防安全評估控制體系得以運(yùn)行，這些措施包括:

a制定實施質(zhì)量活動的方針、目標(biāo)。

b建立評估活動控制過程，對合同評審、評估過程、評估報告審核和發(fā)放中各

環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。

c配置相應(yīng)的儀器設(shè)備和設(shè)施，制定儀器設(shè)備操作規(guī)程，保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的評

估環(huán)境。

d配備勝任的崗位工作人員（管理和技術(shù)崗位），確保評估工作質(zhì)量。通過上崗

培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)，不斷更新知識，提高評估技術(shù)水平。

e提供現(xiàn)行有效的文件。

f對質(zhì)量、技術(shù)活動的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。

7管理體系的改進(jìn)

通過對人員的持續(xù)培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評審、不符合評估工作的控制，以及日

常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題和潛在的不符合因素實施糾正措施和預(yù)防措施對管理體系改進(jìn)。

8支持性文件

8.1《消防安全評估控制體系》

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服務(wù)和供應(yīng)品的采購

1目的

保證采購的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量符合評估工作要求。

2范圍

儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)、維修，評估方法標(biāo)準(zhǔn)查新，人員培訓(xùn)等外部服務(wù)，評估用

儀器設(shè)備、消耗品等外購供應(yīng)品。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)儀器設(shè)備購置和消耗品采購計劃。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核儀器設(shè)備購置計劃及合格供應(yīng)商的確認(rèn)。

3.3評估辦公室負(fù)責(zé)提出所需的外部服務(wù)或儀器設(shè)備溯源、易耗品采購的申請。

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對外部服務(wù)和供應(yīng)商實施能力評價和管理，并負(fù)責(zé)供應(yīng)品的

采購、驗收及發(fā)放工作，

4控制要求

4.1服務(wù)和供給品范圍

4.1.1服務(wù)

a對評估工作質(zhì)量有影響的計量:檢定/校準(zhǔn)服務(wù)。

b對評估工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)。

c評估設(shè)備的維修服務(wù)。

d對評估工作質(zhì)量有影響的人員技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。

e評估方法標(biāo)準(zhǔn)提供/查新服務(wù).

4.1.2供應(yīng)品

a評估工作使用的儀器設(shè)備、輔助設(shè)備。

b評估工作中使用的消耗性材料。

4.2制定并執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》，對所有外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量及

其供應(yīng)商的評價確認(rèn)進(jìn)行有效的控制。

4.3應(yīng)優(yōu)先選擇通過計量認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、生產(chǎn)許可、資質(zhì)認(rèn)可等有質(zhì)量保證的

服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商，存檔保存所有供應(yīng)商的評價記錄和及其名單。

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4.4對所采購的消耗品在使用前應(yīng)按相關(guān)的評估方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、驗收，符合

相關(guān)要求的方可投入使用。保存驗證的記錄。

5支持性文件

5.1《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》

5.2《儀器設(shè)備管理程序》

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合同評審

1目的

通過對客戶要求/合同的評審，使客戶委托評估時提出的要求與合同之間的差異

在工作開始前得到解決，明確客戶與公司雙方責(zé)任和義務(wù)，確保公司與客戶簽訂的每

份評估合同（協(xié)議）全面、真實，并確保按時履行。

2范圍

所有評估要求、合同（協(xié)議）。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織特殊評估合同（協(xié)議）的評審。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)常規(guī)評估或非常明確的合同（協(xié)議）的確認(rèn)。

3.3業(yè)務(wù)受理人負(fù)責(zé)常規(guī)、簡單、重復(fù)性評估的合同進(jìn)行評審°

3.4質(zhì)量部/檢測部負(fù)責(zé)與客戶的溝通。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《合同評審程序》，對評估要求、合同（協(xié)議）評審的相關(guān)活動

進(jìn)行有效的控制。

4.2對于常規(guī)評估或非常明確的合同（協(xié)議），可以簡化評審的過程，經(jīng)業(yè)務(wù)人

員確認(rèn)即可。

4.3保存包括任何重大變化在內(nèi)的評審的記錄以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要

求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄。

4.4若需分包，應(yīng)經(jīng)客戶同意，并在合同中標(biāo)明。

4.5對合同的任何偏離必須通知客戶。

4.6在評估工作開始后如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評審過程，并

將修改內(nèi)容通知內(nèi)部、外部所有受到影響的人員和部門。

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申訴和投訴

1目的

及時、妥善處理客戶的申訴和投訴，改進(jìn)評估工作質(zhì)量服務(wù)。

2范圍

處理申訴和投訴的相關(guān)活動。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持申訴和投訴的處理工作，批準(zhǔn)處理意見。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施復(fù)檢。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理申訴和投訴的監(jiān)督管理并審核處理意見。

3.4綜合管理部負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理、調(diào)查、協(xié)調(diào)組織處理和記錄歸檔工作。

3.5評估辦公室防助申訴和投訴的調(diào)查、處理工作「

4控制要求

4.1申訴是客戶對公司提供的評估報告的異議，投訴是客戶對公司評估工作（服

務(wù)）的不滿意或抱怨。制定和執(zhí)行《申訴和投訴處理程序》，對客戶提出的每項申訴

和投訴都要認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，妥善處理客戶的申訴和投訴，確?？蛻舻纳暝V和投訴

及時得到解決，防止客戶利益受到損害。

4.2保存所有處理申訴和投訴全部過程形成的記錄，以及所開展的調(diào)查和實施糾

正措施/預(yù)防措施的記錄。

4.3公司應(yīng)主動征求客戶意見和意見，不斷改進(jìn)服務(wù)和工作質(zhì)量。

5支持性文件

5.1《申訴和投訴處理程序》

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糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)

1目的

分析、消除已發(fā)生的不符合工作的原因，防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。分

析、消除潛在的不符合工作的原因，避免不符合工作的發(fā)生。不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理

體系的機(jī)會，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和適用性。

2范圍

實施糾正措施、預(yù)防措施以及實施改進(jìn)消防評估控制體系的活動。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、消防評估控制

體系文件換版等。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的不符合工作，組織進(jìn)行原因分析，制定

糾正措施；根據(jù)確定了潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施。

3.3各部門負(fù)責(zé)組織糾正措施、預(yù)防措施的落實。

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對糾正措施和預(yù)防措施落實情況的跟蹤檢杳及有效性驗證。

3.5所有管理、技術(shù)人員均有責(zé)任發(fā)現(xiàn)、識別、報告已發(fā)生的和潛在的不符合檢

驗工作。

4控制要求

4.1糾正措施

4.1.1制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》。在質(zhì)量、技術(shù)活動中發(fā)生不符合工作,

當(dāng)確認(rèn)不符合項可能再度發(fā)生時，采取糾正措施，消除已發(fā)生的不符合工作的原因，

防止類似的不符合工作的再次發(fā)生。

4.1.2糾正措施的制定前應(yīng)分析、確定發(fā)生的不符合工作的原因。要選擇最能消

除問題根本原因并防止問題再度發(fā)生的有效措施。

4.1.3采取的糾正措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。

4.1.4對糾正措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。

4.1.5保存糾正措施活動的所有記錄，包括不符合工作產(chǎn)生的原因，糾正措施的

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內(nèi)容、實施完成情況和實施效果的評價。

4.1.6當(dāng)不符合工作的性質(zhì)較嚴(yán)重，導(dǎo)致對本公司是否符合計量認(rèn)證等相關(guān)規(guī)定

產(chǎn)生懷疑時，在實施了糾正措施以后，應(yīng)盡快按照《內(nèi)部審核程序》對相關(guān)活動區(qū)域

進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定糾正措施的有效性。

4.2預(yù)防措施

4.2.1制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，分析消除潛在的不符合工作的原因，

避免潛在不符合工作發(fā)生，對實施預(yù)防措施的相關(guān)活動進(jìn)行有效的控制。

4.2.2預(yù)防措施的制定前應(yīng)分析、確定潛在不符合工作的原因。

4.2.3采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在風(fēng)險大小相適應(yīng)。

4.2.4對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。驗證有效的預(yù)防措施，按照《文件

控制程序》對相關(guān)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。對經(jīng)驗證無效的預(yù)防措施，重新組織

分析可能存在的不符合的潛在原因，重新制定和實施預(yù)防措施。

4.2.5保存預(yù)防措施活動的所有記錄，包括潛在的不符合工作的原因，預(yù)防措施

的內(nèi)容、實施完成情況和實施效果的評價。

4.3改進(jìn)

公司通過實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，檢驗工作質(zhì)量的檢查，內(nèi)審，管理評審，客戶的

申訴和投訴，數(shù)據(jù)分析，糾正措施和預(yù)防措施實施等提出改進(jìn)的建議，確定改進(jìn)目標(biāo)

和方向，實施改進(jìn)，確保消防評估控制體系運(yùn)行的有效性。

5支持性文件

5.1《糾正措施控制程序》

5.2《預(yù)防措施控制程序》

5.3《內(nèi)部審核程序》

5.4《文件控制程序》

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記錄

1目的

對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護(hù)和處置等進(jìn)行控制

的和管理，為各項活動提供可追溯性憑證,以證實消防安全評估控制運(yùn)行的狀況和評

估工作的所有結(jié)果。

2范圍

所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量活動和技術(shù)活動的參與者負(fù)責(zé)記錄的填寫。

3.2評估辦公室負(fù)責(zé)本部門技術(shù)記錄的收集、匯總。

3.3質(zhì)鼠部及檔案管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、建檔、保存、處置「

4控制要求

4.1記錄的分類

按其性質(zhì)可分為兩類：管理記錄和技術(shù)記錄。

管理記錄：包括質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審記錄、糾正措施和預(yù)防措施記錄、申訴

和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄、設(shè)備管理記錄、質(zhì)量:體系管理活動記錄等,

技術(shù)記錄：包括各類原始記錄、評估結(jié)果報告單、評估報告以及其它達(dá)到某種質(zhì)

量和過程參數(shù)要求的活動記錄。

4.2所有質(zhì)量活動和技術(shù)活動應(yīng)予以記錄。制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記

錄的標(biāo)識、填寫、更改、保存、處置等進(jìn)行有效的控制。

4.2記錄應(yīng)清晰、完整、規(guī)范，包含足夠的信息，具有可追溯性，保證該活動能

夠再現(xiàn)。

4.3記錄應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人員手寫簽名確認(rèn)，簽名字體應(yīng)易于辨認(rèn)。

4.4記錄應(yīng)在工作現(xiàn)場及時完成，不允許事后補(bǔ)記、追記。

4.5評估記錄的更改采用“杠改法”,不允許涂改、刮改.

“杠改法”即在原錯誤的數(shù)據(jù)（或文字）上劃二道水平線并加蓋執(zhí)行人的名章（或

簽名）后，再在錯誤處的右上角填寫正確的數(shù)據(jù)（或文字）。

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4.6記錄的保存期限應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和管理部門的要求。

4.7記錄的存放應(yīng)便于索引、查閱，保存的設(shè)施應(yīng)安全可靠，防止損壞、變質(zhì)、

丟失，并確保為客戶保密。

4.8按照《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》要求，采取有效措施，保護(hù)和備份以電子

形式存儲的記錄，防止記錄的信息丟失或改動。

5支持性文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》

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內(nèi)部審核

1目的

評價安全評估控制體系運(yùn)行的有效性和符合性，保證安全評估控制體系按照體系

文件要求運(yùn)行，為管理安全評估控制體系改進(jìn)提供依據(jù)。

2范圍

實施安全評估控制體系內(nèi)部審核的相關(guān)活動。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)部審核計劃，主持內(nèi)部審核。

3.2質(zhì)蜃部協(xié)助質(zhì)量:負(fù)責(zé)人擬定內(nèi)部審核計劃和組織實施內(nèi)部審核。

3.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審核。

3.4各部門負(fù)責(zé)組織不符合項的糾正以及糾正措施的落實。

4控制要求

4.1執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，對內(nèi)部審核的相關(guān)活動進(jìn)行有效控制。

4.2審核的周期為一年，覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要素和所有活動。

4.3審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)、具備資格和能力的內(nèi)審員來執(zhí)行，審核人員應(yīng)獨(dú)立于被

審核的活動，與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。

4.4審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項按照《不符合評估工作控制程序》處置；如有可能再

次發(fā)生時，應(yīng)按照《糾正措施控制程序》及時采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施的有

效性。

4.5當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問題對體系運(yùn)行的有效性和評估結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)

生懷疑時，要立即采取糾正措施。如果調(diào)杳表明報出結(jié)果可能已受影響，要書面通知

客戶。

4.6審核活動的安排、巾核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施及其實施情況，應(yīng)

予以記錄，并歸檔保存，

4.7根據(jù)審核結(jié)果對體系運(yùn)行做出客觀評價，編制內(nèi)部審核報告。

4.8內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)做為管理評審的輸入，提交管理評審°

5支持性文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

第14頁共77頁

管理評審

1目的

系統(tǒng)的評價消防安全評估控制體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，不斷改進(jìn)消防安

全評估控制體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足客戶的要求。

2范圍

實施消防安全評估控制體系評審的相關(guān)活動。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃、報告。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理策劃、實施管理評審。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備評審所需的文件和資料,對改進(jìn)措施的落實情況進(jìn)行

跟蹤檢查C

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《管理評審程序》，對管理評審的相關(guān)活動進(jìn)行有效控制。

4.2管理評審每12個月至少進(jìn)行一次。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，客戶有嚴(yán)重抱怨

或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不能有效運(yùn)行時，組織臨時管理評審。

4.3管理評審的輸入內(nèi)容和評審的內(nèi)容主要包括：

1）政策和程序的適用性；

2）管理和監(jiān)督人員的報告；

3）近期內(nèi)部審核的結(jié)果；

4）糾正措施和預(yù)防措施；

5）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審結(jié)果；

6）實驗室間比對或能力驗證的結(jié)果；

7）工作量和工作類型的變化；

8）客戶的申訴、投訴及反饋意見；

9）改進(jìn)的建議；

10）質(zhì)量控制活動；

11）資源配置和人員培訓(xùn)情況；

第15頁共77頁

12）質(zhì)量方針的貫徹情況與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。

4.4管理評審由總經(jīng)理主持，參加人員包括公司管理層、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、

質(zhì)量監(jiān)督員及其他管理人員。

4.5對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合檢驗工作，按照《不符合檢驗工作控制程序》進(jìn)

行處理。對于存在的潛在的不符合檢驗工作的現(xiàn)象和事實，按照《預(yù)防措施控制程序》

進(jìn)行處理。對提出的質(zhì)量管理體系文件修改意見，按照《文件控制程序》進(jìn)行處理。

4.6根據(jù)評審結(jié)果，對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性做出客觀評價，

編制管理評審報告。對所形成的決定應(yīng)得到有效貫徹實施，有關(guān)改進(jìn)措施應(yīng)在適當(dāng)?shù)?/p>

約定期限內(nèi)得到落實，并對其效果進(jìn)行驗證。

4.7評審活動的安排，評審發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施、預(yù)防措施及其實

施情況，形成的決定、改進(jìn)措施及其貫徹實施情況，應(yīng)予以記錄，并歸檔保存。

4.8評審的結(jié)果應(yīng)輸入到來年的工作目標(biāo)和工作計劃。

5支持性文件

5.1《管理評審程序》

第16頁共77頁

人員

1目的

確保人員素質(zhì)和能力滿足評估工作要求和發(fā)展需要。

2范圍

評估工作相關(guān)的各類人員。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)保障人力資源的配備和人員崗位確定。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核并組織實施技術(shù)培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)技術(shù)崗位人員考核和資

格的確認(rèn)。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核并組織實施質(zhì)量管理培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理崗位人員

考核和資格的確認(rèn)C

3.4質(zhì)量監(jiān)督人負(fù)責(zé)檢測工作質(zhì)量的監(jiān)督。

3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計劃和人員檔案的管理°

4控制要求

4.1各類人員工作描述

a.技術(shù)負(fù)責(zé)人指全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作和確保技術(shù)運(yùn)作質(zhì)量:所需資源的人員；

b.質(zhì)量負(fù)責(zé)人指負(fù)責(zé)保證管理體系有效運(yùn)行的管理人員；

c.授權(quán)簽字人指檢測報告最終批準(zhǔn)人員；

d.評估人員指從事評估工作，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，出具評估報告的人員；

e.管理人員指在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，負(fù)責(zé)某項管理職能的人員，如負(fù)責(zé)

設(shè)備管理、人員管理、資料管理等工作的人員；

f.內(nèi)審人員指從事對管理體系進(jìn)行定期審核的人員；

g.監(jiān)督人員指負(fù)責(zé)對檢測過程進(jìn)行監(jiān)控，對報告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性實施監(jiān)督的

人員；

h.服務(wù)人員指在管理體系運(yùn)行過程中從事后勤保障的人員。

4.2關(guān)鍵崗位人員任職條件

a.技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備本科以上文化水平，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，3年以上相

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關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。精通評估業(yè)務(wù)，全面掌握承檢范圍內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和與評估相關(guān)的法律

法規(guī)，具有一定的管理能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力。

b.質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具備大專以上文化水平，中級專業(yè)技術(shù)職稱。熟悉《實驗室資

質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，具有組織本公司管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的管理能力、組織

能力和協(xié)調(diào)能力，有豐富的實驗室管理經(jīng)驗。

c.授權(quán)簽字人應(yīng)具備本科以上文化水平，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，3年以上相

關(guān)經(jīng)驗。熟悉相關(guān)法律法規(guī)，掌握所授權(quán)范圍內(nèi)的專業(yè)知識，熟悉評估方法，能正確

評判報告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。熟悉實驗室評審準(zhǔn)貝上有一定的組織管理能力，

D.評估人員應(yīng)具備大專（中專）以上文化水平，掌握本專業(yè)基礎(chǔ)知識和專業(yè)知

識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，具有一定的實際操作技能，能正確判定和處理評估結(jié)果，并

經(jīng)考核持有上崗證。

e.管理人員應(yīng)具備中專以上文化水平，熟悉有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)的基本知

識，有一定的協(xié)調(diào)能力，有一定的實驗室管理經(jīng)驗。

f.內(nèi)審人員應(yīng)具備大專以上文化水平，并有2年以上工作經(jīng)驗；熟悉實驗室評

審準(zhǔn)則及相關(guān)的法律、法規(guī)，掌握公司管理體系運(yùn)行過程，經(jīng)考核取得內(nèi)審員資格證

書或具備審核能力的人員承擔(dān)。

g.監(jiān)督人員應(yīng)熟悉各項評估方法、程序、目的和結(jié)果評價，具備對評估的關(guān)鍵

環(huán)節(jié)和人員進(jìn)行監(jiān)督的能力。

4.3人員任命和授權(quán)

a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人的能力評價并授權(quán)。

b.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對從事操作特定設(shè)備、評估人員的能力評價和資格鑒定，這

些人員要具有相關(guān)的專業(yè)知識或工作經(jīng)驗。

c.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對質(zhì)量監(jiān)督員的能力評價并授權(quán)，質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對在培人

員實施監(jiān)督，確保他們具備相應(yīng)的能力和其工作符合公司管理體系的要求。

d.各部門主任授權(quán)具有上崗資格的人員從事相關(guān)崗位的工作。

4.4人員培訓(xùn)和考核

制定并執(zhí)行《人員培訓(xùn)管理程序》，確保各類人員的能力滿足評估工作的需要和

第18頁共77頁

發(fā)展的要求。

4.5人員的監(jiān)督

本公司使用正式和聘用工作人員，詳見附件《人員一覽表》。對所有人員的評估

工作進(jìn)行監(jiān)督，特別是對在培人員進(jìn)行重點監(jiān)督，確保這些人員能按照質(zhì)量管理體系

要求進(jìn)行工作，保證評估工作質(zhì)量。

4.6人員檔案

公司保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的技術(shù)檔案。內(nèi)容包括個人簡歷、身

份證、任命（授權(quán)）文件、學(xué)歷、資格證書、聘任證書、教育培訓(xùn)證書等。

5支持性文件

5.1《人員培訓(xùn)管理程序》

第19頁共77頁

評估方法

1目的

使用現(xiàn)行有效的、合適的評估方法進(jìn)行評估工作，確保評估方法的科學(xué)性和評估

結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性，

2范圍

評估方法的選擇、撿證、確認(rèn)，評估數(shù)據(jù)處理。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對評估方法的選擇、驗證、確認(rèn)。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)評估方法標(biāo)準(zhǔn)的收集、查新。

3.3評估部門負(fù)責(zé)評估方法的選擇、驗證和評估數(shù)據(jù)處理。

4控制要求

4.1評估方法分類

4.1.1標(biāo)準(zhǔn)方法

a.國家頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法；

b.行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法；

c.地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)方法。

4.1.2非標(biāo)準(zhǔn)方法

a.技術(shù)組織公布的方法；

b.文獻(xiàn)和期刊公布的方法；

c.設(shè)備制造商指定的方法。

4.1.3實驗室自行擬制的方法。

4.2.3需要時，如特定委托方的評估，經(jīng)方法確認(rèn)后可采用國際標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)方

法進(jìn)行評估。

4.2.4偏離標(biāo)準(zhǔn)的評估方法，只有在已經(jīng)被文件化、經(jīng)過技術(shù)論證、批準(zhǔn)并被客

戶認(rèn)可后方能允許使用，

4.3評估方法的確認(rèn)

方法確認(rèn)可采用以下一項或多項內(nèi)容的組合形式：

第20頁共77頁

a與其他方法所得結(jié)果對比；

b實驗室間比對；

c對影響結(jié)果因素進(jìn)行系統(tǒng)評價；

d評估結(jié)果不確定度的評定。

4.4評估方法的有效性

對在用的與評估工作有關(guān)的評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行有效的控制，并通過

可靠的方式對其進(jìn)行跟蹤，定期進(jìn)行查新、清理，確保使用最新的有效版本，

4.5作業(yè)指導(dǎo)書

4.5.1如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響評估工作的結(jié)果，應(yīng)按照《文件控制程序》

制定作業(yè)指導(dǎo)書。如復(fù)雜的大型儀器設(shè)備的操作規(guī)程、評估實施細(xì)則等

4.5.2所有與評估工作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、手冊、參考數(shù)據(jù)和參考資料應(yīng)保持現(xiàn)

行有效，并便于評估人員查閱。

4.6評估數(shù)據(jù)控制

制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)處理與保護(hù)控制程序》，確保計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換準(zhǔn)確性和真實性，確

保利用計算機(jī)或自動設(shè)備對評估數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索的各

個環(huán)節(jié)得到有效的控

第21頁共77頁

設(shè)備

1目的

確保配備的儀器設(shè)備滿足評估工作需求并始終處于良好的技術(shù)狀態(tài)。

2范圍

所有與評估有關(guān)的儀器設(shè)備的購置、驗收、調(diào)試、標(biāo)識、使用、核查、維護(hù)、修

理、降級、報廢及其檔案管理。

注：本公司暫不涉及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)購置計劃。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)維護(hù)保養(yǎng)計劃、期間核查計劃。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備/檢定校準(zhǔn)、記錄的管理門

3.4評估部儀器設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)等管理。

4控制要求

4.1按照評估方法標(biāo)準(zhǔn)配備正確進(jìn)行評估（所要求的儀器設(shè)備，并保持良好的技

術(shù)狀態(tài)。儀器設(shè)備的配置詳見附件《儀器設(shè)備一覽表》。

4.2制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》，對所有與評估有關(guān)的儀器設(shè)備的申請購

置、驗收調(diào)試、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、故障修理、降級報廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制。

4.3制定并執(zhí)行《儀器設(shè)備期間核查程序》，對性能不夠穩(wěn)定的、使用頻繁的、

經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場評估以及惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備，在兩次檢定的間隔期間，按照

計劃進(jìn)行期間核查。

4.4當(dāng)儀器設(shè)備出現(xiàn)過載，或使用、處置不當(dāng)，或顯示結(jié)果可疑，或通過檢定/

校準(zhǔn)及其它方式表明有缺陷時，須立即停止使用，貼上明顯的停用標(biāo)記；并對這些缺

陷或偏離規(guī)定極限對過去的檢測造成的影響進(jìn)行追溯，發(fā)現(xiàn)不符合時，按照《不符合

評估工作的控制程序》進(jìn)行處理。

4.5現(xiàn)場評估時，執(zhí)行《現(xiàn)場評估控制程序》，在運(yùn)輸前、使用前、運(yùn)回后均應(yīng)

檢查攜帶儀器設(shè)備的狀態(tài)；借用或利用客戶的的儀器設(shè)備，限于使用頻次低、價格昂

費(fèi)或特殊項目的設(shè)施設(shè)備，并嚴(yán)格對其技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查,保證滿足檢測工作的要求。

第22頁共77頁

4.6對精密的、關(guān)健的和貴重的儀器設(shè)備以及操作復(fù)雜的大型儀器設(shè)備，應(yīng)編制

使用操作規(guī)程，并便于有關(guān)操作人員取用；指定或授權(quán)專門的人員進(jìn)行操作,

4.7建立對評估工作具有重要影響的每一設(shè)備儀器設(shè)備的技術(shù)檔案，并妥善保

存。

4.8如果儀器設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時，評估人員應(yīng)確保評估數(shù)

據(jù)得到及時修正，涉及的計算機(jī)軟件也應(yīng)及時得到正確的更新。

4.9新研制（外部/內(nèi)部）的未經(jīng)定型的專用儀器設(shè)備，應(yīng)通過相關(guān)技術(shù)單位的

驗證，證明其準(zhǔn)確性、可靠性。

5支持性文件

5.1《儀器設(shè)備管理程序》

5.2《儀器設(shè)備期間核查程序》

5.3《不符合檢測工作的控制程序》

5.4《現(xiàn)場檢測控制程序》

第23頁共77頁

量值溯源

1目的

保證量值能夠溯源至國家基標(biāo)準(zhǔn)，確保評估數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。

2范圍

對評估數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性有影響的所有儀器設(shè)缶包括鋪助測量設(shè)備（如用于

測量環(huán)境條件的設(shè)備）3

注：本公司暫不涉及參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢定/校準(zhǔn)計劃，批準(zhǔn)自校驗、比對/能力驗證報告。

3.2質(zhì)鼠部負(fù)責(zé)制定和實施年度檢定/校準(zhǔn)計劃.

3.3評估辦公室負(fù)責(zé)組織編制無法檢定/校準(zhǔn)的儀器設(shè)備的自校驗方法和比對/

能力驗證計劃并組織實施，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識管理。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《量值溯源程序》，對儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)和狀態(tài)標(biāo)識

進(jìn)行有效的控制。

4.2檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)總體要求（溯源方式）

制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、確認(rèn)的總體要求，對每一臺儀器設(shè)備的溯源方式做出

具體規(guī)定。

4.2.1檢定

屬于國家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的評估儀器設(shè)備,定期送法定計量機(jī)構(gòu)或計量行政管理

部門授權(quán)的技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行計量檢定。

4.2.2校準(zhǔn)

不屬于國家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的評估儀器設(shè)備，盡可能尋求校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，校

準(zhǔn)機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)的資質(zhì)。

4.2.3確認(rèn)

不屬于國家強(qiáng)制檢定目錄內(nèi)的、也無相應(yīng)檢定、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的評估儀器設(shè)備，在保

第24頁共77頁

證滿足評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，采取以下方法對其性能、功能進(jìn)行確認(rèn)：

⑴利用已檢定或校準(zhǔn)的其他相關(guān)儀器設(shè)備進(jìn)行自校驗，編制自校驗方法進(jìn)行自校

驗。

⑵同型號儀器設(shè)備進(jìn)行比對。

⑶進(jìn)行實驗室間比對或參加能力驗證計劃。

4.3按照《量值溯源程序》，制定并實施儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)的總體計

劃和年度計劃，保證在使用之前進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)。

4.4根據(jù)檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)結(jié)果對所有檢測儀器設(shè)備粘貼“狀態(tài)標(biāo)識”。

4.5檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)的計劃、證書、報告、記錄應(yīng)歸檔保存。

5支持性文件

5.1《量值溯源程序》

第25頁共77頁

結(jié)果質(zhì)量控制

1目的

運(yùn)用技術(shù)核查的方法，對評估結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)評估結(jié)果的系統(tǒng)

性偏差，采取糾正/預(yù)防措施，確保評估結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠。

2范圍

對評估結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量控制而開展的技術(shù)活動。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織參加能力驗證計劃或?qū)嶒炇抑g比對活動，批準(zhǔn)內(nèi)部比

對計劃或?qū)嵤┓桨?，組織比對活動及比對結(jié)果的分析與評價。

3.2評估辦公室負(fù)責(zé)編制、實施能力驗證/比對的實施方案，編制能力驗證/比

對報告c

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)相關(guān)記錄歸檔。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序》，運(yùn)用合適的技術(shù)核查方法，對評估

結(jié)果的有效性進(jìn)行有效的監(jiān)控。

4.2對評估結(jié)果的有效性進(jìn)行有效的監(jiān)控，可采取以下技術(shù)核查方法（但不限于

這些方法）：

a參加能力驗證計劃或?qū)嶒炇抑g比對活動。

b用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測。

c對保留樣品的再檢測。

d分析一個樣品不同特性檢測結(jié)果的相關(guān)性。

e進(jìn)行內(nèi)部儀器設(shè)備比對、人員比對。

4.3對技術(shù)核查的數(shù)據(jù)結(jié)果進(jìn)行分析，對檢測結(jié)果有效性做出評價。

4.4質(zhì)量控制計劃、技術(shù)核查記錄、報告以及糾正措施活動記錄歸檔保存。

5支持性文件

5.1《檢測結(jié)果質(zhì)鼠控制程序》

第26頁共77頁

第27頁共77頁

評估報告

1目的

確保出具的評估報告準(zhǔn)確、客觀、完整、真實、及時。

2范圍

公司對外出具的評估報告。

3職責(zé)

3.1授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽發(fā)評估報告。

3.2評估辦公室主任負(fù)責(zé)審核評估報告，評估人負(fù)責(zé)編寫評估報告。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測報告的蓋章、發(fā)放、歸檔。

4控制要求

4.1制定并執(zhí)行《檢測報告的編制程序》，對公司的評估報告編制、市核、批準(zhǔn)

簽發(fā)和發(fā)放等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。

4.2評估報告應(yīng)做到評估數(shù)據(jù)、結(jié)論準(zhǔn)確，格式規(guī)范、清晰，各項信息表達(dá)明確、

完整、真實客觀，使用法定計量單位，并按照合同（協(xié)議）及時發(fā)出。

4.3評估報告的內(nèi)容應(yīng)符合評審機(jī)構(gòu)規(guī)范性文件的要求。應(yīng)包括客戶要求的、說

明評估結(jié)果所必需的和所用方法要求的全部信息。

4.4如有分包評估，分包評估的結(jié)果應(yīng)在評估報告中予以清晰標(biāo)明。承擔(dān)分包評

估的分包方應(yīng)書面報告評估結(jié)果，并與評估報告一并存檔。

4.5當(dāng)客戶要求用電話、電傳、傳真或者其它電子/電磁方式傳送檢測結(jié)果/報

告時，應(yīng)獲取客戶真實身份證明和傳輸結(jié)果的書面要求并加以確認(rèn)，保存相關(guān)的記錄,

并確保符合為客戶保密的要求。

4.6當(dāng)對已發(fā)出的評估報告需要進(jìn)行修改時，若修改內(nèi)容少或比較輕微，采取追

加文件的形式實施；若修改的內(nèi)容較多或進(jìn)行實質(zhì)性修改，同時采取追加文件、另出

具一份報告的形式實施，

4.7評估報告及其評估記錄等原始資料應(yīng)一并歸檔保存。

5支持性文件

5.1《評估報告的編制程序》

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附錄1:

組織結(jié)構(gòu)圖

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附錄2

評估設(shè)備一覽表

消防安全評估設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)中的軟件

1煙氣流動模擬分析軟件PyroSim20171

2人員緊急疏散模擬軟件Pathfinder20171

3結(jié)構(gòu)安全計算軟件ANSYS18.01

序號名稱品牌規(guī)格型號性能以及指標(biāo)單位數(shù)量

1卷尺得力DL3795量程5m,精度1mm個3

2鋼直尺得力DL8030量程30cm,精度1mm個3

3強(qiáng)光手電派力德SD50有效射程50米個3

有效量程100m,精度

4激光測距儀深達(dá)威SW100個5

1cm

量程2。萬lux,精度

5數(shù)字照度計新智標(biāo)1330個3

O.Ollux

量程：30dB?130dB；

6數(shù)字聲級計新智標(biāo)AW5636個3

精度：1.5dB

量程：Om/s?45m/s;

7數(shù)字風(fēng)速計新智標(biāo)WS100個3

精度：±3%

數(shù)字溫濕度量程：150℃

8新智標(biāo)2403個1

計；精度：o.i℃

消火栓測壓壓力表量程：oMPa?1.6

9新智標(biāo)XY65套4

接頭MPa;精度：1.6級

噴水末端試壓力表量程：0MPa?0.6

10新智標(biāo)PY25套3

水接頭MPa;精度：1.6級

感煙探測器

新智標(biāo)JH-YW01長度6m,時間2h個6

11功能試驗器

12數(shù)字萬用表優(yōu)利德306A直流電壓600V,交流電壓個8

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600V

感溫探測器

新智標(biāo)JH-YW03長度6m,時間1.5h個6

13功能試驗器

量程：0MPa?20MPa;

14數(shù)字壓力表新智標(biāo)JY-YL1個1

精度：0.4級

適用于探測器、模塊編碼，

編碼器北大青鳥JB101個4

15范圍1-200

16對講機(jī)摩托羅拉GP328對講距離3公里臺12

額定電壓1000V,測量

搖表優(yōu)利德Y220塊2

170-1000MQ

雙大鉤，五點式，繩長

安全帶山都澳AD899套5

181.8m

19頭燈派力德TD110探測距離30m個4

20沖擊鉆大藝A7-6601空載轉(zhuǎn)速1400r/min臺1

21手電鉆大藝A6-6801空載轉(zhuǎn)速800r/min臺4

22秒表新智標(biāo)MT020準(zhǔn)確的0.01s個1

直流電壓1000V,交流電

23鉗形表優(yōu)利德380B個1

ffilOOOV

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附錄3：

消防安全評估實施細(xì)則

一、消防安全合法性

1、單位使用的建筑物、場所，應(yīng)遵守消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理規(guī)定，經(jīng)公安機(jī)關(guān)消

防機(jī)構(gòu)依法審核、驗收、竣工驗收消防備案合格，并取得相關(guān)法律文書。

2、屬于公眾聚集場所的單位，投入使用、營業(yè)前應(yīng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)檢查合格，

并取得相關(guān)法律文書。

《公眾聚集場所投入使用、營業(yè)前消防安全檢查合格證》，在前臺等醒目位置懸掛，

未懸掛則為有缺陷。

3、建筑物或場所的實際使用情況應(yīng)符合消防技術(shù)規(guī)范要求，與消防驗收、竣工驗收

備案、投入使用營業(yè)前消防安全檢查時確定的使用性質(zhì)相符c

二、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程制定

J總則

單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、使用、經(jīng)營、儲運(yùn)等環(huán)節(jié)的實際，制定相關(guān)的消防安全管理制度和

操作規(guī)程，打印或裝訂成冊，并及時修訂。

2、消防安全教育、培訓(xùn)制度

明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、頻次、培訓(xùn)對象（包括特殊工種及新員工）、培

訓(xùn)形式、培訓(xùn)要求、培訓(xùn)內(nèi)容、考核辦法等內(nèi)容。

3、防火巡查、檢查制度

明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、檢查頻次、參加人員、檢查部位、內(nèi)容和方法等

有關(guān)內(nèi)容，并建立防火巡查、檢查的統(tǒng)一表格。

4、安全疏散設(shè)施管理制度

明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、安全疏散部位、設(shè)施檢測和管理要求等相關(guān)內(nèi)容,

并保存記錄。對安全出口、樓梯間等疏散設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號并建立相應(yīng)的臺賬,

5、消防（控制室）值班制度

明確包括責(zé)任范圍和職責(zé)、火災(zāi)與故障處置程序、報告程序、工作交接、值班人數(shù)和

資質(zhì)要求等內(nèi)容，建立值班記錄并保存。

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6、消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度

明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)備登記、保管及維護(hù)管理要求等內(nèi)容，建立設(shè)

施、設(shè)備的維護(hù)管理臺賬、記錄并保存。

7、火災(zāi)隱患整改制度

明確包括火災(zāi)隱患認(rèn)定、處理、報告和整改監(jiān)控流程、整改責(zé)任和防護(hù)措施等內(nèi)容，

建立火災(zāi)隱患登記、整改記錄并保存。

8、用火、用電安全管理制度

明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)施登記、施工人員資格、用火用電審批程序、

檢查部位和內(nèi)容、檢查工具、防護(hù)措施、發(fā)現(xiàn)問題處置程序等內(nèi)容，根據(jù)實際建立用

火、用電審批、實施人員、監(jiān)護(hù)措施、處置措施等內(nèi)容的工作記錄并保存。

9、易燃易爆危險品和場所防火防爆制度

明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、易燃易爆危險品登記、火災(zāi)或爆炸危險性、發(fā)生

事故處置程序和措施、預(yù)防措施等內(nèi)容，建立記錄并保存。

10、專職、志愿消防隊組織管理制度

明確包括組織機(jī)構(gòu)、人員組成和職責(zé)、接警出動、訓(xùn)練方式、考評方式、獎懲方法等

內(nèi)容，建立人員登記臺賬、裝備配備臺賬和培訓(xùn)訓(xùn)練記錄并保存。

11、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

明確包括組織機(jī)構(gòu)和分工、聯(lián)絡(luò)方法、預(yù)案的制定和修訂、救護(hù)和防護(hù)、演練程序、

注意事項、演練頻次、演練記錄、改進(jìn)方法等內(nèi)容，建立記錄并保存。

12、燃?xì)?、電氣設(shè)備的檢查和管理制度

明確包括責(zé)任部門、責(zé)任人和職責(zé)、設(shè)施登記、檢查工具、檢查頻次、發(fā)現(xiàn)問題處置

程序等內(nèi)容，建立記錄并保存。

13、消防安全工作考評和獎懲制度

明確包括責(zé)任部門和責(zé)任人、考評目標(biāo)、內(nèi)容和方法、獎懲辦法等內(nèi)容，建立記錄并

保存。

14、其他必要的消防安全制度

根據(jù)實際情況，制定其他必要的消防安全制度。

第33頁共77頁

15、消防安全操作規(guī)程

1）消防設(shè)施操作規(guī)程

根據(jù)實際情況，制定火災(zāi)報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、防排煙設(shè)施、滅

火器等設(shè)施器材的操作規(guī)程。

2）與消防安全相關(guān)的操作規(guī)程

根據(jù)實際生產(chǎn)、經(jīng)營情況，制定電氣焊、易燃易爆危險品生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、使用等

與消防安全有關(guān)的操作規(guī)程。

三、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程落實

1、消防安全責(zé)任人和管理人、消防工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

1）單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人是本單位的消防安全責(zé)任人，對本單位消防工作

全面負(fù)責(zé)。

2）單位應(yīng)確定1名單位負(fù)責(zé)人作為消防安全管理人，協(xié)助消防安全責(zé)任人主管本單

位消防安全管理工作。

3）人員密集場所、易燃易爆危險品企業(yè)的消防安全管理人，應(yīng)按國家規(guī)定取得注冊

消防工程師資格。

2、消防工作職能部門

1）單位應(yīng)明確負(fù)責(zé)消防工作的職能部門（可由安全保衛(wèi)部門兼任負(fù)責(zé)，應(yīng)以單位文

件形式明確），并傳達(dá)到每名員工，消防工作職能部門對消防安全責(zé)任人和管理人負(fù)

責(zé)，按照下列規(guī)定組織實施日常消防安全管理：

統(tǒng)一管理消防控制室和消防設(shè)施、器材、標(biāo)志；

組織每日防火巡查，及時發(fā)現(xiàn)、制止、糾正消防安全危險行為；

每月組織防火檢查，督促落實崗位消防安全職責(zé)、消除火災(zāi)隱患；

組織制定滅火和應(yīng)急疏敢預(yù)案，定期組織消防演練；

對新上崗員工及時進(jìn)行崗前消防安全培訓(xùn)，定期組織全員消防安全培訓(xùn)；

組織經(jīng)常性消防宣傳教育；

指導(dǎo)或管理專職、志愿消防隊工作；

單位授予的其他消防安全管理職責(zé)。

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2）人員密集場所、易燃易爆危險品企業(yè)的消防工作職能部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)按國家規(guī)定

取得注冊消防工程師資格。

3）委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)統(tǒng)一管理單位消防工作，或?qū)⒉糠窒拦ぷ魑袑ｉT機(jī)構(gòu)管理

的，山受托方履行消防安全管理職責(zé)，單位的消防工作職能部門應(yīng)定期檢查物業(yè)服務(wù)

企業(yè)或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)履職情況。

受托方（物業(yè)、專門機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)管理，委托方負(fù)責(zé)監(jiān)督。

3、消防管理人員

1）單位的消防工作職能部門應(yīng)確定負(fù)責(zé)防火檢查（巡查）、自動消防系統(tǒng)值班操作、

消防設(shè)施（器材）檢驗與維修、消防宣傳教育等工作的消防管理人員，其數(shù)量應(yīng)與單

位的經(jīng)營規(guī)模和消防工作強(qiáng)度相適應(yīng)。

2）防火檢查（巡查）人員、自動消防系統(tǒng)操作人員，應(yīng)經(jīng)依法設(shè)立的消防安全培訓(xùn)

機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)崗位的職業(yè)資格證書。

控制室值班員、巡邏員培訓(xùn)證書。

4、消防安全重點部位

1）單位應(yīng)將下列部位確定為消防安全重點部位：

可燃物品的倉庫，商場、市場的營業(yè)區(qū)域；

易燃易爆危險品生產(chǎn)、倉儲、經(jīng)營場所；

燃?xì)?、燃油用房，廚房操作問；

變配電室和計算機(jī)、空調(diào)機(jī)等集中用電設(shè)備用房；

消防控制室、消防水泵房；

避難層（間）；

勞動密集型企業(yè)的生產(chǎn)車間、加工車間、集體宿舍；

醫(yī)院高壓氧艙室、手術(shù)室；

根據(jù)單位火災(zāi)危險性質(zhì)確定的其他消防安全重點部位。

是否確定，是否準(zhǔn)確、全面，是否按要求設(shè)立標(biāo)識，標(biāo)識顏色、名稱、責(zé)任人等。

2）單位應(yīng)對消防安全重點部位實施以下管理措施：

確定具體責(zé)任人；

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簽訂消防安全責(zé)任書；

根據(jù)實際制定專門的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

責(zé)任書由消防安全責(zé)任人或消防工作職能部門組織簽訂。

5、防火檢查

1）單位應(yīng)按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61

號）和DB37/T1645的要求，根據(jù)本單位實際確定定期防火檢查的頻次、檢查人

員、檢查內(nèi)容和檢查記錄。

2）單位應(yīng)將防火檢查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時間不少于2年。

3）滅火器、室內(nèi)消火栓等設(shè)施設(shè)備現(xiàn)場設(shè)置的檢查卡在填寫完畢后應(yīng)統(tǒng)一存檔，存

檔日期不少于2年。

6、防火巡查

1）單位應(yīng)按照《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61

號）、《山東省火災(zāi)高危單位消防安全管理規(guī)定》（省政府令第263號）和DB37/T

1645的要求，根據(jù)本單位實際確定每日防火巡查的頻次、巡查人員、巡查路線、巡

杳內(nèi)容和巡杳記錄。

2）單位應(yīng)將防火巡查記錄統(tǒng)一裝訂，存檔備查，存檔時間不少于1年0

3）使用電子巡更系統(tǒng)的巡查記錄應(yīng)可靠存檔備查或打印存檔，存檔時間不少于1年

商場、市場、公共娛樂場所、醫(yī)院、勞動密集型企業(yè)以及易燃易爆危險品生產(chǎn)、儲存

企業(yè)等火災(zāi)高危單位，應(yīng)當(dāng)指定防火巡查人員在生產(chǎn)、營業(yè)期間進(jìn)行不間斷的防火巡

查。

會堂、劇院、博物館、展覽館、檔案館、體育場第等火災(zāi)高危單位承辦會議、演出、

展覽、體育比賽等活動時，應(yīng)當(dāng)組織不間斷的防火巡查。

賓館、飯店、養(yǎng)老院、福利院等火災(zāi)高危單位的防火巡查，應(yīng)當(dāng)至少每2小時1次。

防火巡查的時間和頻次應(yīng)當(dāng)在本單位的消防安全制度中規(guī)定并實施。

7、火災(zāi)隱患整改

1）總則

單位應(yīng)及時整改、消除存在的火災(zāi)隱患及消防違法行為。單位的消防安全責(zé)任人為火

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災(zāi)隱患整改責(zé)任人，消防安全管理人具體負(fù)責(zé)落實。

2）火災(zāi)隱患確定

由于引火源、可燃物和用于滅火、逃生的設(shè)施、器材、通道、出口、分隔、間距以及

其他事項不符合消防安全技術(shù)要求，可能引發(fā)火災(zāi)、導(dǎo)致火災(zāi)要延、妨礙火災(zāi)撲救、

造成疏散困難的危險狀態(tài)，應(yīng)確定為火災(zāi)隱患消防監(jiān)督檢查規(guī)定（公安部令第120

號），主要包括以下情形：

影響人員安全疏散或滅火救援行動，不能立即改正的；

消防設(shè)施為保持完好有效，影響防火滅火功能的；

擅自改變防火分區(qū)，容易導(dǎo)致火勢莫延、擴(kuò)大的；

在人員密集場所違反消防安全規(guī)定，使用、儲存易燃可燃危險品，不能立即改正的