企業(yè)信息安全管理責任書模板一、主體信息甲方（責任單位）：______________________有限公司（以下簡稱“企業(yè)”）統(tǒng)一社會信用代碼：______________________地址：______________________法定代表人：______________________乙方（責任主體）：______________________（部門名稱/崗位名稱/員工姓名）所屬部門：______________________崗位：______________________聯(lián)系方式：______________________二、引言為保障企業(yè)信息資產（包括但不限于信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、設備、網(wǎng)絡及知識產權等）的保密性、完整性、可用性，規(guī)范信息安全管理行為，防范信息安全風險，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》及企業(yè)《信息安全管理制度》（[制度編號]）、《數(shù)據(jù)分類分級管理辦法》（[制度編號]）等規(guī)定，甲乙雙方就信息安全管理責任達成如下協(xié)議，共同遵守執(zhí)行。三、責任范圍與定義1.責任范圍：乙方作為[部門/崗位/員工]，負責分管或崗位職責范圍內的信息安全管理工作，涵蓋：（1）所屬部門的信息系統(tǒng)（如核心業(yè)務系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）；（2）處理或存儲的各類數(shù)據(jù)（如客戶個人信息、商業(yè)秘密、財務數(shù)據(jù)、研發(fā)數(shù)據(jù)等）；（3）使用的終端設備（如電腦、手機、移動存儲介質等）及網(wǎng)絡資源；（4）所屬部門員工的信息安全意識與行為規(guī)范。2.關鍵術語定義：敏感數(shù)據(jù)：指企業(yè)根據(jù)《數(shù)據(jù)分類分級管理辦法》劃定的核心數(shù)據(jù)（如研發(fā)配方、戰(zhàn)略規(guī)劃）、重要數(shù)據(jù)（如客戶交易記錄、財務報表）及個人信息（如身份證號、銀行卡號）；安全事件：指導致信息資產損壞、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)中斷或違反法律法規(guī)的事件（如黑客攻擊、病毒感染、員工誤操作）；最小權限原則：指僅授予乙方履行崗位職責所需的最低信息訪問權限，不得超范圍授權。四、具體責任內容乙方需嚴格履行以下信息安全責任，確保分管范圍內的信息安全：（一）合規(guī)遵章與培訓責任1.嚴格遵守國家信息安全法律法規(guī)及企業(yè)信息安全管理制度，不得從事任何違反信息安全的行為（如私自搭建非法網(wǎng)絡、傳播惡意軟件）；2.每年參加企業(yè)組織的信息安全培訓不少于[X]課時（如網(wǎng)絡安全意識培訓、數(shù)據(jù)保護實操培訓），考核合格后方可上崗或繼續(xù)履職；3.部門負責人需組織本部門員工每月開展1次信息安全學習（如案例分析、制度解讀），留存培訓記錄（包括簽到表、課件、照片），確保員工掌握基本安全技能（如密碼管理、釣魚郵件識別）。（二）信息資產保護責任1.負責分管信息資產的登記與管理：按照企業(yè)《信息資產清單》（[清單編號]），對所屬部門的服務器、數(shù)據(jù)庫、辦公設備等進行逐一登記，定期更新（每季度1次），確保資產臺賬與實際一致；2.落實信息系統(tǒng)安全維護：定期對信息系統(tǒng)進行漏洞掃描（每月至少1次，使用企業(yè)指定工具）、補丁更新（及時安裝官方發(fā)布的安全補丁，不得延遲超過[X]個工作日）；對核心系統(tǒng)（如支付系統(tǒng)、客戶管理系統(tǒng)）需每日監(jiān)測運行狀態(tài)（如服務器負載、網(wǎng)絡流量），發(fā)現(xiàn)異常立即排查；3.加強設備物理防護：關鍵設備（如核心服務器、存儲設備）需存放于專用機房，落實“三鎖一監(jiān)控”（機房門鎖、機柜鎖、設備鎖，24小時視頻監(jiān)控），無關人員不得進入；移動存儲介質（如U盤、硬盤）需專人保管，使用前進行病毒掃描，不得私自外接非企業(yè)設備；4.崗位變更/離職交接：乙方崗位變更或離職時，需在[X]個工作日內移交所有信息資產（包括設備、賬號、密碼、數(shù)據(jù)備份），填寫《信息資產交接清單》，經信息安全管理部門確認后，方可辦理后續(xù)手續(xù)。（三）敏感數(shù)據(jù)安全管理責任1.數(shù)據(jù)分類與標識：按照企業(yè)《數(shù)據(jù)分類分級管理辦法》，對分管的敏感數(shù)據(jù)進行分類（核心/重要/一般）、標識（如在文件命名中添加“[核心數(shù)據(jù)]”前綴），存儲于企業(yè)指定的加密數(shù)據(jù)庫或服務器；2.數(shù)據(jù)處理合規(guī)性：收集、使用敏感數(shù)據(jù)需經企業(yè)信息安全管理部門授權（填寫《敏感數(shù)據(jù)使用申請表》），不得超范圍收集或濫用；傳輸敏感數(shù)據(jù)時需采用加密方式（如SSL/TLS協(xié)議、企業(yè)指定加密工具），不得通過非企業(yè)渠道（如個人郵箱、微信）傳輸；3.數(shù)據(jù)銷毀與留存：敏感數(shù)據(jù)留存期限需符合法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)定（如客戶個人信息留存至服務結束后[X]年），銷毀時需采用不可恢復的方式（如物理粉碎、數(shù)據(jù)擦除工具），填寫《數(shù)據(jù)銷毀記錄》，經部門負責人審核后留存；4.禁止行為：不得私自復制、傳播或向第三方泄露敏感數(shù)據(jù)（包括企業(yè)內部無關人員），不得將敏感數(shù)據(jù)存儲于個人設備（如私人電腦、手機）。（四）訪問控制與權限管理責任1.權限申請與審批：按照“最小權限原則”，向信息安全管理部門申請履行崗位職責所需的信息系統(tǒng)訪問權限（填寫《權限申請表》），不得申請超出職責范圍的權限；2.賬號與密碼管理：賬號需與個人身份綁定，不得共享或轉借賬號；密碼需符合復雜度要求（包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符，長度不少于8位），每季度更換1次，不得使用弱密碼（如“____”“admin”）；發(fā)現(xiàn)賬號異常（如未登錄卻有登錄記錄）需立即報告信息安全管理部門，并在[X]小時內修改密碼；3.臨時權限管理：因工作需要申請臨時權限（如查看某份核心數(shù)據(jù)），需注明使用期限（不超過[X]個工作日），到期后自動失效；臨時權限使用完畢后，需及時向信息安全管理部門反饋使用情況。（五）安全事件監(jiān)測與響應責任1.隱患排查與報告：每日監(jiān)測分管范圍內的信息系統(tǒng)、設備及數(shù)據(jù)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)安全隱患（如異常登錄、病毒感染、設備損壞）需立即排查，無法解決的需在[X]分鐘內報告信息安全管理部門（聯(lián)系電話：______________________），填寫《安全隱患報告表》；2.事件處置與配合：發(fā)生安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓、黑客攻擊）時，需在[X]分鐘內啟動企業(yè)《信息安全事件應急預案》（[預案編號]），采取臨時措施（如斷開網(wǎng)絡、隔離設備）防止事件擴大，并向信息安全管理部門提交《安全事件初始報告》；配合事件調查（提供日志、操作記錄、聊天記錄等），不得隱瞞或偽造證據(jù)；事件處置完成后，需填寫《安全事件總結報告》，分析原因并提出整改措施；3.應急演練參與：每年參加企業(yè)組織的信息安全應急演練（如數(shù)據(jù)泄露演練、系統(tǒng)中斷演練）不少于1次，熟悉應急流程，提高處置能力。（六）第三方合作安全管理責任（若適用）1.第三方準入管理：對接第三方供應商、外包商（如軟件開發(fā)商、物流服務商）時，需要求其提供信息安全資質（如ISO____認證、網(wǎng)絡安全等級保護備案），簽訂《第三方信息安全協(xié)議》（[協(xié)議模板編號]），明確雙方信息安全責任；2.第三方監(jiān)督與評估：定期對第三方進行安全評估（每半年至少1次），檢查其信息安全措施落實情況（如數(shù)據(jù)保護、系統(tǒng)安全），發(fā)現(xiàn)問題需督促其在[X]個工作日內整改，整改不到位的，可終止合作；3.數(shù)據(jù)共享管理：向第三方提供數(shù)據(jù)時，需經企業(yè)信息安全管理部門審批（填寫《數(shù)據(jù)共享申請表》），僅提供合作所需的最小數(shù)據(jù)范圍，不得提供敏感數(shù)據(jù)（如客戶身份證號、商業(yè)秘密），如需提供，需采用加密方式并簽訂《數(shù)據(jù)保密協(xié)議》。（七）保密義務1.對企業(yè)商業(yè)秘密（如研發(fā)技術、客戶資源、戰(zhàn)略規(guī)劃）及敏感數(shù)據(jù)負有保密責任，不得利用工作便利獲取或泄露企業(yè)未公開的信息；2.離職后[X]年內（如2年），仍需遵守保密義務，不得在與企業(yè)有競爭關系的單位工作或從事與企業(yè)商業(yè)秘密相關的活動；3.若因乙方原因導致企業(yè)商業(yè)秘密泄露，需承擔相應的法律責任（如賠償損失、支付違約金）。五、考核與追責（一）考核機制1.考核主體：企業(yè)信息安全管理部門（牽頭）、人力資源部門（配合）；2.考核周期：季度檢查（每季度末）、年度綜合考核（每年12月）；3.考核指標：（1）合規(guī)性：是否遵守信息安全法律法規(guī)及企業(yè)制度（占比30%）；（2）資產保護：信息資產是否完整、未丟失（占比20%）；（3）數(shù)據(jù)安全：是否有敏感數(shù)據(jù)泄露或違規(guī)處理（占比25%）；（4）事件響應：安全事件是否及時報告、處置（占比15%）；（5）培訓參與：是否完成培訓要求（占比10%）。4.結果應用：（1）考核優(yōu)秀（得分≥90分）：給予表彰（如頒發(fā)“信息安全先進個人”稱號）及獎勵（如獎金、晉升機會）；（2）考核合格（得分70-89分）：維持原崗位或績效；（3）考核不合格（得分<70分）：進行談話提醒、針對性培訓（如參加額外的信息安全課程）；連續(xù)兩次考核不合格的，調整崗位或降低績效（如扣減當月績效的[X]%）。（二）追責情形與方式1.追責情形：乙方有下列行為之一的，企業(yè)有權追究責任：（1）故意違反信息安全管理制度（如私自泄露敏感數(shù)據(jù)、搭建非法網(wǎng)絡）；（2）疏忽大意未履行責任（如未定期備份數(shù)據(jù)導致數(shù)據(jù)丟失、未及時安裝補丁導致系統(tǒng)被攻擊）；（3）隱瞞安全事件或偽造證據(jù)（如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露未報告、篡改操作日志）；（4）未經授權訪問或使用信息資產（如越權查看核心數(shù)據(jù)、使用他人賬號登錄系統(tǒng)）；（5）拒絕配合信息安全檢查或調查（如不提供培訓記錄、拒絕接受詢問）。2.追責方式：（1）輕度違規(guī)（未造成損失）：給予口頭警告、書面檢討；（2）中度違規(guī)（造成輕微損失）：扣減當月績效的[X]%（如10%-20%）、停崗培訓；（3）重度違規(guī)（造成重大損失或惡劣影響）：解除勞動合同、要求賠償經濟損失（根據(jù)《勞動合同法》及企業(yè)制度）；（4）涉嫌犯罪（如泄露國家秘密、侵犯公民個人信息）：移送司法機關，依法追究刑事責任。六、有效期與續(xù)簽1.本責任書自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方崗位變更或離職之日止。2.乙方崗位變更的，需在變更后[X]個工作日內重新簽訂責任書，明確新崗位的信息安全責任；3.乙方離職的，需辦理信息安全交接手續(xù)（見本責任書第四條第二款第4項），交接完成后本責任書終止。七、其他條款1.本責任書未盡事宜，按照企業(yè)《信息安全管理制度》及相關法律法規(guī)執(zhí)行；2.本責任書的修改需經雙方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議；3.本責任書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。八、簽訂確認甲方（蓋章）：______________________法定代表人/授權代表（簽字）：__________日期：______年______月______日乙方（簽字/按手?。篲_____________________日期：______年______月______日備注1.附件1：