********************************************監(jiān)理有限公司錄為更好地開展監(jiān)理工作，保障*************************項(xiàng)目的有效實(shí)施，確立全面科學(xué)的監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)，提高實(shí)際監(jiān)理工作的可操作性和透明度，特制訂本《監(jiān)理細(xì)則》，供業(yè)業(yè)主方：第三章項(xiàng)目工期要求本項(xiàng)目的主要事實(shí)內(nèi)容包括軟件系統(tǒng)的移植和開發(fā)，并提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺完善、圖形相關(guān)功能開發(fā)、圖形基礎(chǔ)軟件升級、業(yè)務(wù)需求調(diào)查、辦文系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合遷移、地政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整合遷移、局內(nèi)部網(wǎng)站升級、修改相關(guān)系統(tǒng)和接行政審批與任務(wù)管理系統(tǒng)主要包括行政審批流程、行政公文流程、制發(fā)文流程等業(yè)務(wù)審批。在業(yè)務(wù)審批流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生不同類型的任務(wù)，任務(wù)在不同的任務(wù)狀態(tài)切換。所有的工作項(xiàng)都以任務(wù)驅(qū)動方式進(jìn)行。在任務(wù)的生命周期中會產(chǎn)生很多跟任務(wù)相關(guān)的任兩部分工作不是孤立的，必須在建設(shè)內(nèi)容劃分和進(jìn)度上匹配才能夠保證項(xiàng)目的順利第五章監(jiān)理工作流程根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目要求及軟件系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，我們把本次的監(jiān)理工作分為工程設(shè)計規(guī)劃階段監(jiān)理，工程實(shí)施階段監(jiān)理，工程驗(yàn)收階段監(jiān)理三個階段，具體實(shí)施V工作報告（會議紀(jì)要、監(jiān)理周報等）V其他監(jiān)理文檔（聯(lián)系單、備忘錄等）V編寫監(jiān)理規(guī)劃，并召開三方協(xié)調(diào)會議，確定V審核詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、測試計劃，以評審報告的形式給用V根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計劃（出現(xiàn)重大變更應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整或出現(xiàn)小的變更則V主持召開三方工程例會（每周五上午舉行）、專題會，編制工程備忘錄；V概要設(shè)計說明書V數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書V《電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺完善實(shí)施方案、計劃》V《國房局電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺建設(shè)及辦文******改造總體設(shè)計》V《內(nèi)部任務(wù)與行政審批管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》V《國房局圖形******第一階段方案、計劃》V《圖形系統(tǒng)第一階段升級測試計劃》V《圖形系統(tǒng)第一階段升級測試報告》V《相關(guān)接口、系統(tǒng)修改方案、計劃》,《相關(guān)接口、系統(tǒng)修改測試計劃》,《相關(guān)接口、系統(tǒng)修改測試報告》V《國房局電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺建設(shè)及辦文******改造系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃、部署方V開發(fā)計劃評審報告V軟件需求說明書評審報告V概要設(shè)計說明書評審報告V詳細(xì)設(shè)計說明書評審報告V數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書評審報告V測試計劃評審報告V工作報告（會議紀(jì)要、監(jiān)理周報、項(xiàng)目評審會議紀(jì)要、變更報告等）V對編碼的進(jìn)度情況進(jìn)行核查，并對編碼的規(guī)范進(jìn)行抽查，并將檢查情況向用戶V審核單元測試報告、操作手冊、安裝手冊，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確V審核聯(lián)調(diào)測試報告、培訓(xùn)計劃、試運(yùn)行計劃、數(shù)據(jù)割接及應(yīng)用上線方案，以評V根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計劃（出現(xiàn)重大變更應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整或出現(xiàn)小變更則兩V主持召開三方工程例會（每周五上午舉行）、專題會，編制工程備忘錄；V《國房局電子政務(wù)基礎(chǔ)平臺建設(shè)及辦文******改造系統(tǒng)上線運(yùn)行工作計劃》4、監(jiān)理方應(yīng)提交的文檔V工作報告（會議紀(jì)要、監(jiān)理周報、項(xiàng)目評審會議紀(jì)要、）；V三方確定驗(yàn)收時間、驗(yàn)收準(zhǔn)則、評估規(guī)則、硬件/軟件環(huán)境等，以及三方職責(zé)；V審核驗(yàn)收方案、驗(yàn)收測試報告、售后服務(wù)計劃，以評審報告的形式給用戶方進(jìn)行確認(rèn)；V參與驗(yàn)收測試，編制項(xiàng)目驗(yàn)收報告，并將符合要求的文檔移交給用戶方；V根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整進(jìn)度計劃（出現(xiàn)重大變更應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整或出現(xiàn)小變更則兩個星期調(diào)整V主持召開三方工程例會（每周五上午舉行）、專題會，編制工程備忘錄；2、承建單位應(yīng)提交的文檔V試運(yùn)行情況報告V驗(yàn)收測試報告V合同要求提供的相關(guān)文檔V驗(yàn)收方案評審報告V工作報告（會議紀(jì)要、監(jiān)理周報、項(xiàng)目評審會議紀(jì)要、）；第六章各階段工作明細(xì)啟動階段1、計劃時問：****年月日至****年月日會修改完善合同介紹實(shí)施方案編寫實(shí)施方修改、完善實(shí)_VZA提交報審表提交開工申請表見或建議則提父介紹監(jiān)理工作注思事項(xiàng)；整理會后意見或建議則表，發(fā)出開工令經(jīng)辦人審核批主持會議；提出項(xiàng)目要求經(jīng)辦人審核施方案，并a.合同實(shí)施范圍明確，各項(xiàng)需求規(guī)定足夠明確;g.合同中提出的軟件生命周期過程從費(fèi)用、質(zhì)量、進(jìn)度考慮是否合理；m.合同的所有條款是否都符合國家的有關(guān)法規(guī)和行業(yè)慣n.合同是否明確了軟件產(chǎn)品你的專利權(quán)、使用權(quán)、擔(dān)保權(quán)、許可權(quán)及保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)信息。工程設(shè)計階段1.1.2需求調(diào)研階段1、計劃時問：****年月日至****年月日前期需求細(xì)化制定調(diào)研計劃劃，啟意見核調(diào)研計進(jìn)度計劃更編寫項(xiàng)目需求說明書及《項(xiàng)目需提交報審表b.文檔中描述的系統(tǒng)需求是前后一致的、可行的、可測試的；c.軟件需求是否全面、準(zhǔn)確地覆蓋了用戶對軟件功能、性能、可靠性等方面的要求；d.根據(jù)設(shè)計準(zhǔn)則，把系統(tǒng)的需求恰當(dāng)?shù)姆峙浣o硬件項(xiàng)、軟件項(xiàng)和人工操作項(xiàng)；h.需求說明中是否考慮了故障處理要求，對故障處理方法是否合理和合適；1.1.3系統(tǒng)概要設(shè)計階段1、計劃時問：****年月日至****月日編寫系統(tǒng)概修改、完善系計進(jìn)度情概要設(shè)計，并上提交報審表設(shè)計，后意見核a.軟件設(shè)計是正確的、與需求抑制并可追溯到需求，覆蓋了軟件需求說明的全部內(nèi)容；b.設(shè)計執(zhí)行正確的事件順序、輸入、輸出、接口、邏輯流程圖、定時分配和預(yù)算估計、錯誤的g.是否按計劃開展了進(jìn)度管理、質(zhì)量管理和配置管理。6.2.3系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計階段1、計劃時問：****年月日至****年月日報審?fù)晟葡到y(tǒng)詳細(xì)提交報審表核查詳細(xì)設(shè)計進(jìn)度情審核需求或設(shè)計的變審核系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計，有意見或建議則提交審核c.通過適當(dāng)嚴(yán)格的方法表明設(shè)計正確地實(shí)現(xiàn)了安全、保密和其他關(guān)鍵性的要求;d.是否按計劃開展了進(jìn)度管理、質(zhì)量管理和配置管理。工程實(shí)施階段6.3.1編碼階段1、計劃時問：****年月日至****年月日編寫模塊設(shè)計編寫模塊設(shè)計修改、完善模提交報審表對變得進(jìn)度情況進(jìn)行核查，并將檢審核模塊設(shè)計說經(jīng)辦人審核模告編碼驗(yàn)證和評審工作，內(nèi)容主要包括b.編碼可追溯到設(shè)計和需求并切實(shí)可測試的、正確的、并符合需求；c.編碼會自行正確的事件順序，前后一致的接口關(guān)系、正確的數(shù)據(jù)和控制流程g.軟件單元測試是否充分，是否達(dá)到了語句覆蓋率和分支覆蓋率均為100%的要h.通過適當(dāng)嚴(yán)格的方法表明編碼正確地實(shí)現(xiàn)了安全、保密和其他關(guān)鍵性的要求；k.每個軟件項(xiàng)的軟件組件和軟件單元已完整地、正確地集成到系統(tǒng)中；l.系統(tǒng)的硬件項(xiàng)、軟件項(xiàng)和人工操作項(xiàng)已完整地、正m.其他系統(tǒng)的相關(guān)功能模塊已完整地、正確地集成到系統(tǒng)中；p.模塊設(shè)計是正確的、與軟件設(shè)計一致并可追溯到需求，覆蓋了軟件設(shè)計說明的全部內(nèi)容；q.設(shè)計執(zhí)行正確的時間順序、輸入、輸出、接口、邏輯流程圖、定時分配和預(yù)算估計、錯誤的是否按計劃開展了進(jìn)度管理、質(zhì)量管理和配置管理。6.3.2測試階段1、計劃時問：****年月日至****年月日審核測試計劃,經(jīng)辦人審核報審?fù)晟茰y試計劃；提交報后意見或建議則測試計劃,并進(jìn)行內(nèi)部測試進(jìn)行內(nèi)部測試編寫測試報告；修對內(nèi)部測試的進(jìn)度情況進(jìn)行對內(nèi)部測試的進(jìn)度情況進(jìn)行告測試計劃審核要點(diǎn)e.測試報告是否正確的，實(shí)際情況和預(yù)期結(jié)果之間的差異是否已得到解決；f.是否采用了必要的軟件測試工具以提高測試的效率，同時保障測試的可重復(fù)驗(yàn)證性；h.針對測試中發(fā)現(xiàn)的軟件錯誤是否進(jìn)行了軟件修改，并開展了相應(yīng)的軟件回歸測試；i.確認(rèn)軟件產(chǎn)品在目標(biāo)環(huán)境的選定區(qū)域進(jìn)行了適用性測試6.3.3安裝調(diào)試階段1、計劃時問：****年月日至****年月日SN任務(wù)承建方監(jiān)理方業(yè)主方1安裝調(diào)試審核安裝調(diào)試計戈L經(jīng)辦人審核安裝編寫安裝調(diào)試計劃；宿意見或建議則提交調(diào)試計劃修改、完善安裝調(diào)試審查報告2安裝調(diào)試到個用戶單位部署和跟進(jìn)開發(fā)方安裝調(diào)試聯(lián)系個用戶單位安裝調(diào)試工作3聯(lián)合測試進(jìn)行系統(tǒng)測試經(jīng)辦人審核監(jiān)理出具監(jiān)理方測試報告方測試報告4安裝調(diào)試完畢審核安裝調(diào)試報告，審核安裝調(diào)試報編寫安裝調(diào)試報告；后后見或建議則提交告修改、完善安裝調(diào)試審查報告報告6.3.4系統(tǒng)培訓(xùn)階段1、計劃時問：****年月日至****年月日備編寫培訓(xùn)計劃及培修改、完善培訓(xùn)計材2培訓(xùn)有培訓(xùn)人員對用戶進(jìn)行培訓(xùn)工程驗(yàn)收階段系統(tǒng)階段驗(yàn)收：****年月日至****年月日總體驗(yàn)收：****年月日至****年月日修改、完善階段驗(yàn)收報告修改、完善驗(yàn)提交報審表項(xiàng)目終驗(yàn)工作要點(diǎn)評審階段驗(yàn)收報告，有意見或建議則提交評審驗(yàn)收報建議則提交審c.審核與項(xiàng)目配套的技術(shù)文檔是否齊全并滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求;g.幫助業(yè)主制定系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)章制度第七章監(jiān)理工作的控制要求及目標(biāo)根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理工作流程，設(shè)立監(jiān)理工作的控制要點(diǎn)及目標(biāo)。要點(diǎn)2：合同實(shí)施范圍明確，各項(xiàng)需求規(guī)定足夠明確。要點(diǎn)3：任何與投標(biāo)時不一致的要求已得到解決。要點(diǎn)6：合同中規(guī)定對系統(tǒng)驗(yàn)收后出現(xiàn)的問題的處理，包括與質(zhì)量有關(guān)的索賠和用要點(diǎn)7：合同中規(guī)定采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。目標(biāo)：協(xié)助業(yè)主單位明確工程需求，確定工程建設(shè)目標(biāo)；產(chǎn)生合理的初步設(shè)計方 案和投資預(yù)算；盡可能使招標(biāo)書少出現(xiàn)不確定性問題，并對有效的投標(biāo)標(biāo)書給予評價和比較，給出明確意見，協(xié)助選擇具有完成本項(xiàng)目實(shí)力的建設(shè)商；根據(jù)中標(biāo)方案和招標(biāo)要求，促使業(yè)主單位、承建單位所簽訂的承建合同在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上合理有效。文檔要求：產(chǎn)生經(jīng)過確認(rèn)的需求統(tǒng)計表，需求分配表，需求分配原則、合同評審要點(diǎn)1：監(jiān)督承建單位進(jìn)行更進(jìn)一步的可行性調(diào)研和制定出初步項(xiàng)目開發(fā)計劃。要點(diǎn)2：監(jiān)督承建單位進(jìn)行需求分析，寫出相應(yīng)的文檔。要點(diǎn)3：監(jiān)督承建單位出相應(yīng)的初步用戶手冊。要點(diǎn)4：及時檢查承建單位出進(jìn)一步的測試計劃。要點(diǎn)5：監(jiān)督承建單位及時出概要設(shè)計說明書，檢查是否符合相應(yīng)的規(guī)范性，以及要點(diǎn)6：監(jiān)督承建單位及時出詳細(xì)設(shè)計說明書，檢查好似否符合相應(yīng)的規(guī)范性，以要點(diǎn)7：監(jiān)督承建單位及時出數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明，檢查是否符合相應(yīng)的規(guī)范性，以及要點(diǎn)9：監(jiān)督承建單位出相應(yīng)的開發(fā)進(jìn)度周報和月要點(diǎn)10：配備實(shí)施人員和實(shí)施設(shè)備，提供實(shí)施方案包括風(fēng)險投資控制措施和進(jìn)度目標(biāo)：這個階段是軟件卡法中的可行性研究與計劃階段、需求分析階段、設(shè)計階段，主要是推動業(yè)主單位、承建單位對工程需求和設(shè)計進(jìn)行規(guī)范化的技術(shù)描述，為工程實(shí)施提供優(yōu)化的設(shè)計方案；促使工程計劃、設(shè)計方案滿足工程需求，符合相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并與工程建設(shè)合同相符，具有可驗(yàn)證性；協(xié)助業(yè)主單位、承建單位消除設(shè)計文檔在進(jìn)入工程實(shí)施前可預(yù)見的缺陷。文檔要求：對可行性報告、項(xiàng)目開發(fā)計劃、軟件需求說明書、數(shù)據(jù)需求說明書、數(shù)據(jù)需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明、初步測試計要點(diǎn)6：監(jiān)督承建單位出相應(yīng)的開發(fā)進(jìn)度周報目標(biāo)：這個階段是軟件開發(fā)的實(shí)現(xiàn)階段、測試階段、運(yùn)行與維護(hù)。是加強(qiáng)工程實(shí)施方案的合法性、合理性、與設(shè)計方案的符合性；促使工程中所使用的產(chǎn)品和服務(wù)符合承建合同及國家相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；明確工程實(shí)施計劃，對于計劃的調(diào)整必須合理、受控；促使工程實(shí)施過程滿足承建合同的要求，并與工程設(shè)計方案、工程計劃相符；完善工程中的不足，是整個工程符合合同要求。文檔要求：對操作手冊、用戶手冊、模塊開發(fā)卷宗、測試報告、項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)和工程實(shí)施建立報告等文檔的審核報告，質(zhì)量評估報告。要點(diǎn)2：督促整理工程合同中需要提交的激素文檔資要點(diǎn)3：明確工程測試驗(yàn)收方案的符合性（驗(yàn)收目