升井物資管理辦法一、總則（一）目的為加強升井物資的管理，規(guī)范物資回收、整理、存儲、調(diào)配及報廢處理等流程，提高物資使用效率，降低生產(chǎn)成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各礦井、地面生產(chǎn)單位及相關(guān)部門升井物資的管理。（三）管理原則1.集中管理原則。升井物資實行集中統(tǒng)一管理，明確管理部門和職責，確保物資管理的規(guī)范化、標準化。2.高效利用原則。充分挖掘升井物資的使用價值，通過合理調(diào)配、修復復用等方式，提高物資的利用率，減少新物資的投入。3.節(jié)約降耗原則。加強物資回收過程中的成本控制，降低物資損耗，杜絕浪費現(xiàn)象，實現(xiàn)降本增效。4.責任追究原則。對在升井物資管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定升井物資管理的相關(guān)制度、流程和標準，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展升井物資的回收、驗收、存儲、保管、發(fā)放、調(diào)配及報廢處理等工作。3.建立升井物資管理臺賬，及時準確記錄物資的出入庫、庫存等信息，定期進行盤點和對賬。4.對升井物資的使用情況進行統(tǒng)計分析，為公司物資采購、成本控制等提供數(shù)據(jù)支持。（二）生產(chǎn)技術(shù)部門1.負責制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時，充分考慮升井物資的回收和復用，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，減少物資浪費。2.指導基層單位科學合理使用升井物資，推廣先進的物資使用技術(shù)和方法，提高物資使用效率。3.參與升井物資的技術(shù)鑒定和評估，為物資的修復、改造和報廢提供技術(shù)依據(jù)。（三）基層單位1.負責本單位升井物資的回收、整理和初步驗收工作，確保物資的數(shù)量準確、質(zhì)量完好。2.按照公司物資管理部門的要求，及時將回收的升井物資交至指定地點，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。3.根據(jù)生產(chǎn)需要，合理領(lǐng)用升井物資，嚴格控制物資消耗，做好物資的日常管理和維護工作。（四）財務(wù)部門1.負責審核升井物資管理過程中的各項費用支出，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。2.參與升井物資的成本核算和分析，為公司成本控制提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（五）審計部門1.對升井物資管理情況進行定期審計和不定期抽查，監(jiān)督物資管理部門和相關(guān)人員的履職情況。2.審查升井物資管理過程中的各項經(jīng)濟活動，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。三、物資回收（一）回收范圍1.井下采掘、支護、通風、排水、運輸?shù)壬a(chǎn)過程中剩余的各類物資，如鋼材、木材、錨桿、錨索、風筒、水管、電纜等。2.設(shè)備維修、更換下來的零部件及廢舊設(shè)備。3.施工過程中剩余的建筑材料、工具等。4.其他應(yīng)回收的升井物資。（二）回收要求1.基層單位應(yīng)建立健全升井物資回收管理制度，明確回收責任人，加強對回收工作的組織領(lǐng)導。2.各生產(chǎn)班組要指定專人負責物資回收工作，在每班作業(yè)結(jié)束后，及時對剩余物資進行清理、分類和回收，確保物資不丟失、不損壞。3.對于大型設(shè)備、貴重物資及易損零部件的回收，基層單位應(yīng)安排專人負責監(jiān)護，確保物資安全升井。4.回收的升井物資應(yīng)保持完好、清潔，能夠正常使用或經(jīng)過簡單修復后能夠使用的物資，要單獨存放，并做好標識。（三）回收流程1.基層單位在物資回收后，應(yīng)及時進行初步整理和分類，填寫《升井物資回收清單》，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收地點等信息。2.基層單位將整理好的升井物資及《升井物資回收清單》一并交至本單位物資管理部門。3.基層單位物資管理部門對回收的物資進行再次核對和驗收，確認無誤后，在《升井物資回收清單》上簽字蓋章，并安排專人將物資運送至公司指定的物資存儲地點。4.物資存儲地點的管理人員對接收的升井物資進行驗收，核對物資的數(shù)量、質(zhì)量和《升井物資回收清單》信息，無誤后辦理入庫手續(xù)，并將物資按類別、規(guī)格型號存放整齊。四、物資驗收（一）驗收標準1.依據(jù)物資采購合同、技術(shù)協(xié)議及相關(guān)標準規(guī)范，對升井物資的質(zhì)量、規(guī)格型號、數(shù)量等進行驗收。2.對于有質(zhì)量要求的物資，要檢查其外觀質(zhì)量、性能指標等是否符合要求；對于計量器具、安全設(shè)備等物資，要檢查其是否具有有效的檢驗合格證書。（二）驗收流程1.物資管理部門在收到基層單位交回的升井物資后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員按照驗收標準對物資進行逐一檢查，核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等信息，并在《升井物資驗收記錄》上詳細記錄驗收情況。3.對于驗收合格的物資，驗收人員在《升井物資回收清單》和《升井物資驗收記錄》上簽字確認，物資管理部門辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)及時通知基層單位，說明不合格原因，并要求基層單位限期整改或更換。4.基層單位對驗收不合格的物資進行整改或更換后，重新交至物資管理部門進行驗收，直至驗收合格為止。五、物資存儲（一）存儲設(shè)施1.公司應(yīng)根據(jù)升井物資的種類、數(shù)量和特性，設(shè)置專門的物資存儲場地，確保物資存儲安全、規(guī)范。2.物資存儲場地應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠等功能，配備必要的消防器材、通風設(shè)備、照明設(shè)施等。3.按照物資的類別、規(guī)格型號等進行分區(qū)分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間等信息。（二）存儲管理1.物資管理部門應(yīng)建立健全物資存儲管理制度，明確存儲管理人員的職責，加強對物資存儲過程的管理。2.存儲管理人員要定期對物資進行盤點和檢查，確保物資的數(shù)量準確、質(zhì)量完好、存儲安全。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時報告物資管理部門，并查明原因，采取相應(yīng)的措施進行處理。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，要嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定進行單獨存放和管理，設(shè)置明顯的警示標志，配備必要的防護用品和應(yīng)急救援設(shè)備。4.物資存儲場地應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴禁在存儲場地內(nèi)堆放雜物或進行與物資存儲無關(guān)的活動。六、物資調(diào)配（一）調(diào)配原則1.以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要為前提，優(yōu)先調(diào)配升井物資，減少新物資的采購。2.遵循就近調(diào)配、合理調(diào)配的原則，提高物資調(diào)配效率，降低調(diào)配成本。3.按照物資的使用價值和重要程度，合理安排調(diào)配順序，確保關(guān)鍵物資的及時供應(yīng)。（二）調(diào)配流程1.基層單位根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫《升井物資調(diào)配申請表》，注明所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至本單位物資管理部門。2.基層單位物資管理部門對《升井物資調(diào)配申請表》進行審核，確認是否有可調(diào)配的升井物資。如有，在申請表上簽字蓋章，并將申請表轉(zhuǎn)至公司物資管理部門。3.公司物資管理部門根據(jù)各基層單位的物資需求情況和庫存情況，進行綜合平衡和調(diào)配。如庫存有滿足需求的升井物資，及時開具《升井物資調(diào)配單》，通知物資存儲管理人員進行發(fā)貨；如庫存沒有滿足需求的升井物資，及時通知基層單位自行采購或等待新的升井物資回收。4.物資存儲管理人員根據(jù)《升井物資調(diào)配單》，對調(diào)配的物資進行核對和發(fā)放，并在《升井物資調(diào)配單》上簽字確認。5.基層單位物資管理部門收到調(diào)配的物資后，應(yīng)及時組織人員進行驗收，并將物資發(fā)放給使用單位。使用單位在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時反饋給基層單位物資管理部門，由基層單位物資管理部門協(xié)調(diào)處理。七、物資修復與復用（一）修復原則1.以恢復物資原有性能為目標，采用科學合理的修復方法和工藝，確保修復后的物資質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定。2.遵循經(jīng)濟合理的原則，在保證修復質(zhì)量的前提下，盡量降低修復成本。3.對于技術(shù)含量高、修復難度大的物資，可委托專業(yè)廠家或具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行修復。（二）修復流程1.物資管理部門根據(jù)庫存物資的實際情況和生產(chǎn)需求，定期對可修復復用的升井物資進行篩選和統(tǒng)計，并制定修復計劃。2.將篩選出的可修復物資交由專業(yè)維修人員或維修單位進行修復。維修人員或維修單位在修復過程中，應(yīng)嚴格按照修復工藝和質(zhì)量標準進行操作，確保修復質(zhì)量。3.修復完成后，維修人員或維修單位應(yīng)對修復后的物資進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的物資出具《物資修復檢驗報告》，并將物資交至物資管理部門。4.物資管理部門對修復后的物資進行再次驗收，核對物資的數(shù)量、質(zhì)量和《物資修復檢驗報告》信息，無誤后辦理入庫手續(xù)，并在物資管理臺賬上注明物資的修復情況。（三）復用管理1.物資管理部門應(yīng)建立升井物資復用臺賬，詳細記錄物資的復用情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、復用時間、使用單位等信息。2.在物資調(diào)配過程中，優(yōu)先調(diào)配復用的升井物資，提高物資的復用率。3.基層單位在領(lǐng)用復用的升井物資時，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的使用范圍和要求進行使用，并做好物資的日常維護和管理工作。如發(fā)現(xiàn)復用物資出現(xiàn)質(zhì)量問題或不能正常使用，應(yīng)及時反饋給物資管理部門，由物資管理部門進行處理。八、物資報廢處理（一）報廢條件1.已超過規(guī)定使用年限，且無法修復或修復后無法滿足使用要求的物資。2.因技術(shù)進步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再使用的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞，無法修復或修復成本過高的物資。4.其他符合報廢條件的升井物資。（二）報廢鑒定1.對于擬報廢的升井物資，由物資管理部門組織生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員進行聯(lián)合鑒定。2.鑒定人員根據(jù)報廢條件，對物資的技術(shù)狀況、使用年限、損壞程度、修復價值等進行綜合評估，提出報廢鑒定意見。3.經(jīng)鑒定確需報廢的物資，填寫《升井物資報廢申請表》，詳細說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附相關(guān)證明材料，報公司主管領(lǐng)導審批。（三）報廢處理1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后的報廢物資，由物資管理部門負責組織處理。報廢物資的處理方式包括拍賣、變賣、捐贈、報廢拆解等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物資的實際情況和市場行情確定。2.在報廢物資處理過程中，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保處理過程合法合規(guī)、處理價格合理。處理收入應(yīng)及時足額上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。3.物資管理部門應(yīng)對報廢物資的處理情況進行詳細記錄，包括處理時間、處理方式、處理價格、收入金額等信息，并建立報廢物資處理臺賬。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對升井物資管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資回收、驗收、存儲、調(diào)配、修復復用、報廢處理等環(huán)節(jié)的工作執(zhí)行情況。2.審計部門應(yīng)不定期對升井物資管理情況進行審計監(jiān)督，重點審查物資管理過程中的經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責任單位應(yīng)及時進行整改，并將整改情況書面報告物資管理部門。物資管理部門對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到