代維資料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司代維資料的管理，確保代維資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，提高代維工作效率和質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及代維業(yè)務(wù)的部門(mén)、代維單位以及相關(guān)工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：代維資料的管理應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.完整性原則：確保代維資料涵蓋代維工作的各個(gè)方面，不遺漏重要信息。3.準(zhǔn)確性原則：資料內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，能夠反映代維工作的實(shí)際情況。4.規(guī)范性原則：資料的格式、編號(hào)、存儲(chǔ)等應(yīng)符合統(tǒng)一規(guī)范，便于查詢和使用。5.保密性原則：對(duì)涉及公司機(jī)密和客戶隱私的代維資料，應(yīng)嚴(yán)格保密。二、代維資料的分類與內(nèi)容（一）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資料1.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D：詳細(xì)描繪代維網(wǎng)絡(luò)的物理連接和邏輯結(jié)構(gòu)，包括設(shè)備位置、鏈路走向等。2.設(shè)備清單：記錄代維范圍內(nèi)所有設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、資產(chǎn)編號(hào)等信息。3.設(shè)備參數(shù)：包含設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，如端口速率、帶寬、IP地址等。（二）維護(hù)資料1.維護(hù)手冊(cè)：針對(duì)不同設(shè)備制定的維護(hù)操作指南，包括日常巡檢、故障處理、設(shè)備保養(yǎng)等內(nèi)容。2.應(yīng)急預(yù)案：制定應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)故障、突發(fā)事件等的應(yīng)急處理流程和措施。3.維護(hù)記錄：記錄日常維護(hù)工作的開(kāi)展情況，如巡檢時(shí)間、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及處理結(jié)果等。（三）故障資料1.故障報(bào)告：詳細(xì)記錄每次故障發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等信息。2.故障處理記錄：包括故障排查過(guò)程、采取的措施、修復(fù)時(shí)間及結(jié)果等。3.故障分析報(bào)告：對(duì)故障原因進(jìn)行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。（四）變更資料1.變更申請(qǐng)：記錄因網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、設(shè)備更換、業(yè)務(wù)調(diào)整等提出的變更申請(qǐng)內(nèi)容。2.變更方案：針對(duì)變更申請(qǐng)制定的具體實(shí)施方案，包括變更步驟、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施等。3.變更記錄：跟蹤變更實(shí)施過(guò)程，記錄變更時(shí)間、實(shí)施人員、變更結(jié)果等。（五）圖紙資料1.機(jī)房布局圖：展示機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的擺放位置、走線方式等。2.電力系統(tǒng)圖：描繪機(jī)房電力供應(yīng)系統(tǒng)的線路連接和設(shè)備配置。3.網(wǎng)絡(luò)布線圖：詳細(xì)標(biāo)注網(wǎng)絡(luò)線纜的走向、連接關(guān)系等。三、代維資料的收集與整理（一）收集要求1.代維單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)代維資料的收集工作，確保資料收集的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.在代維工作開(kāi)展初期，應(yīng)全面收集代維范圍內(nèi)的各類基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行詳細(xì)登記。3.日常工作中，應(yīng)及時(shí)收集維護(hù)記錄、故障報(bào)告、變更資料等，并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行整理。（二）整理規(guī)范1.資料應(yīng)按照分類進(jìn)行整理，建立清晰的目錄結(jié)構(gòu)，便于查找和使用。2.每份資料應(yīng)注明日期、來(lái)源、責(zé)任人等信息。3.對(duì)電子資料應(yīng)進(jìn)行合理命名和分類存儲(chǔ)，確保文件名和文件夾結(jié)構(gòu)具有邏輯性。四、代維資料的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.代維單位收集整理后的資料，應(yīng)首先由本單位的資料審核人員進(jìn)行初審。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，將資料提交給公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核，并提出審核意見(jiàn)。3.對(duì)于重要資料或涉及重大變更的資料，應(yīng)組織相關(guān)專家或部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。（二）批準(zhǔn)權(quán)限1.一般代維資料由公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.涉及網(wǎng)絡(luò)安全、重大變更等重要資料，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、代維資料的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.電子資料應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，確保存儲(chǔ)的安全性和可靠性。2.對(duì)重要的紙質(zhì)資料，應(yīng)進(jìn)行掃描備份，并與電子資料一并存儲(chǔ)。3.建立異地災(zāi)備存儲(chǔ)機(jī)制，定期將代維資料備份至異地存儲(chǔ)設(shè)備，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保管責(zé)任1.公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)代維資料的保管工作，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限。2.保管人員應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)的資料進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保資料的完整性和可讀性。3.嚴(yán)格限制對(duì)代維資料的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能查閱和使用相關(guān)資料。六、代維資料的查閱與使用（一）查閱流程1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱代維資料，應(yīng)填寫(xiě)《代維資料查閱申請(qǐng)表》，注明查閱資料的名稱、用途、查閱時(shí)間等信息。2.將申請(qǐng)表提交給資料保管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，審批通過(guò)后，由保管人員提供相應(yīng)資料。3.查閱人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還資料，并在查閱記錄上簽字確認(rèn)。（二）使用規(guī)范1.查閱和使用代維資料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露資料內(nèi)容。2.如需對(duì)代維資料進(jìn)行引用或摘錄，應(yīng)注明資料來(lái)源，確保引用的準(zhǔn)確性和合法性。3.代維單位因業(yè)務(wù)需要使用代維資料，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。七、代維資料的更新與維護(hù)（一）更新要求1.隨著代維工作的開(kāi)展和網(wǎng)絡(luò)的變化，代維資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新。2.設(shè)備參數(shù)變更、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湔{(diào)整、維護(hù)流程優(yōu)化等信息應(yīng)在資料中及時(shí)體現(xiàn)。3.每次故障處理后，應(yīng)及時(shí)更新故障資料，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善應(yīng)急預(yù)案。（二）維護(hù)機(jī)制1.建立代維資料定期更新制度，明確更新周期和責(zé)任人。2.資料保管人員應(yīng)定期對(duì)資料進(jìn)行梳理和核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行更新。3.鼓勵(lì)代維人員在日常工作中發(fā)現(xiàn)資料存在的問(wèn)題，并及時(shí)反饋給資料管理部門(mén)進(jìn)行更新維護(hù)。八、代維資料的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀條件1.代維資料超過(guò)保存期限，且已無(wú)留存價(jià)值的，可以進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.因機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，導(dǎo)致部分代維資料不再適用的，經(jīng)批準(zhǔn)后可予以銷(xiāo)毀。（二）銷(xiāo)毀流程1.由資料保管部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，填寫(xiě)《代維資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明銷(xiāo)毀資料的名稱、數(shù)量、銷(xiāo)毀原因等信息。2.將申請(qǐng)表提交給公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施銷(xiāo)毀工作，并在銷(xiāo)毀記錄上簽字確認(rèn)。銷(xiāo)毀記錄應(yīng)包括銷(xiāo)毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、執(zhí)行人員等信息。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)代維資料的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資料的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、存儲(chǔ)保管情況等。2.對(duì)代維單位的資料管理工作進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求整改。（二）考核機(jī)制1.建立代維資料管理考核制度，將