沖壓物料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司沖壓物料管理，規(guī)范物料采購、存儲、使用及報廢等環(huán)節(jié)的操作流程，確保物料供應(yīng)的及時性、準確性和合理性，降低物料損耗，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及沖壓生產(chǎn)的物料管理活動，包括原材料、輔助材料、半成品及成品等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的物料采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的各種問題，如交貨延遲、質(zhì)量異議等。2.倉儲部門負責(zé)物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放及庫存盤點等工作，確保物料的數(shù)量準確、質(zhì)量完好、存儲安全。建立健全物料庫存管理制度，定期對庫存物料進行清理和核對，及時發(fā)現(xiàn)并處理積壓、呆滯物料。3.生產(chǎn)部門負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排物料的使用，提高物料利用率，減少物料浪費。及時反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、質(zhì)量問題等信息，配合采購部門和倉儲部門做好物料管理工作。4.質(zhì)量部門負責(zé)對采購物料、生產(chǎn)過程中的物料及成品進行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準和要求。對不合格物料進行判定和處理，跟蹤不合格物料的整改情況。5.財務(wù)部門負責(zé)審核物料采購合同、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，辦理付款手續(xù)。對物料成本進行核算和分析，提供成本控制建議。二、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]個工作日向采購部門提交物料需求清單，明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對物料需求清單進行審核和匯總，制定詳細的采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的種類、數(shù)量、預(yù)計到貨時間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。3.在制定采購計劃時，采購部門應(yīng)充分考慮物料的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢、運輸時間等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和審核。合格供應(yīng)商應(yīng)具備以下條件：具有合法的營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營許可證。具備良好的信譽和商業(yè)道德，無不良記錄。生產(chǎn)能力滿足公司需求，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，能夠提供有效的質(zhì)量證明文件。具有完善的售后服務(wù)體系，能夠及時處理客戶反饋的問題。2.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合格供應(yīng)商資格等。3.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準、付款方式等內(nèi)容。采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（三）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購計劃，向選定的供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認。2.在采購訂單下達后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲或其他問題，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催促供應(yīng)商加快交貨、調(diào)整采購計劃等，以減少對生產(chǎn)的影響。三、物料驗收入庫管理（一）驗收準備1.倉儲部門在收到采購部門下達的到貨通知后，應(yīng)提前做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.驗收人員應(yīng)熟悉物料的驗收標(biāo)準和方法，掌握相關(guān)的質(zhì)量檢驗知識和技能。（二）驗收流程1.物料到貨后，驗收人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時與采購部門和供應(yīng)商溝通核實。2.驗收人員按照相關(guān)標(biāo)準和要求對物料的質(zhì)量進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。對于需要進行理化檢驗的物料，應(yīng)送質(zhì)量部門進行檢驗。3.驗收合格的物料，驗收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。入庫時應(yīng)按照物料的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，確保物料存儲有序。4.驗收不合格的物料，驗收人員應(yīng)填寫不合格報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門和質(zhì)量部門。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格物料，如退貨、換貨、補貨等。（三）入庫記錄1.倉儲部門應(yīng)建立物料入庫臺賬，詳細記錄物料的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收情況等信息。入庫臺賬應(yīng)及時更新，確保賬物相符。2.物料入庫后，倉儲部門應(yīng)按照規(guī)定的標(biāo)識方法對物料進行標(biāo)識，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期等信息，以便于識別和管理。四、物料存儲保管管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的特性和要求，提供適宜的存儲環(huán)境，確保物料的質(zhì)量不受影響。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品、易受潮物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存儲。2.倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物料存儲要求。倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、防潮設(shè)備、防蟲設(shè)備等，確保倉庫安全。（二）存儲方式與布局1.物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號、批次等進行分類存放，不同類別的物料應(yīng)分開存放，避免混淆。2.倉庫應(yīng)設(shè)置合理的存儲布局，劃分存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。3.對于貴重物料、易損物料、危險物料等，應(yīng)采取特殊的存儲方式，如專柜存放、單獨存放、隔離存放等，確保物料的安全。（三）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存物料進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。盤點時應(yīng)確保賬物相符，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。2.盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、賬物差異情況及原因分析、處理建議等。庫存盤點報告應(yīng)提交給財務(wù)部門、采購部門和生產(chǎn)部門等相關(guān)部門。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的積壓、呆滯物料，倉儲部門應(yīng)及時清理，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進先出、按需發(fā)放的原則，確保物料的合理使用。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫物料領(lǐng)料單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字批準后，到倉儲部門領(lǐng)取物料。（二）發(fā)放流程1.倉儲部門收到物料領(lǐng)料單后，應(yīng)首先核對領(lǐng)料單的內(nèi)容是否完整、準確，簽字是否齊全。如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單存在問題，應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通核實。2.倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料單的要求，對庫存物料進行核對，確認庫存數(shù)量是否足夠。如庫存數(shù)量不足，應(yīng)及時通知采購部門補貨。3.對于庫存數(shù)量足夠的物料，倉儲部門應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求進行發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)放時應(yīng)確保物料的數(shù)量準確、質(zhì)量完好，并做好發(fā)放記錄。4.物料發(fā)放后，倉儲部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。（三）發(fā)放記錄1.倉儲部門應(yīng)建立物料發(fā)放臺賬，詳細記錄物料的發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、用途等信息。發(fā)放臺賬應(yīng)及時更新，確保賬物相符。2.物料發(fā)放記錄應(yīng)保存[X]年，以備查閱。六、物料使用管理（一）使用計劃與控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料使用計劃，合理安排物料的使用時間和數(shù)量，確保生產(chǎn)的順利進行。2.在物料使用過程中，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，提高物料利用率，減少物料浪費。如發(fā)現(xiàn)物料浪費現(xiàn)象，應(yīng)及時采取措施進行制止和糾正。（二）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔、有序，物料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、邊角料等應(yīng)及時清理，分類存放，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的物料管理，防止物料丟失、損壞等情況的發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)物料丟失或損壞，應(yīng)及時查明原因并進行處理。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理剩余物料，并辦理退庫手續(xù)。剩余物料應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢驗合格后，方可辦理退庫。2.倉儲部門對退庫的剩余物料進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。對于不符合退庫要求的剩余物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。七、物料報廢管理（一）報廢申請1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報廢申請單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字批準后，提交給倉儲部門。2.質(zhì)量部門應(yīng)對報廢申請單進行審核，確認物料是否確實無法使用，并出具質(zhì)量鑒定報告。（二）報廢審批1.倉儲部門收到物料報廢申請單和質(zhì)量鑒定報告后，應(yīng)進行初步審核，核實物料的庫存情況和報廢原因。如審核通過，應(yīng)提交給財務(wù)部門進行審批。2.財務(wù)部門根據(jù)公司的財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對物料報廢申請進行審批。審批通過后，物料報廢申請單返回倉儲部門。（三）報廢處理1.倉儲部門根據(jù)批準的物料報廢申請單，對報廢物料進行清理和登記，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。報廢物料的處理方式包括報廢變賣、委托處理、自行銷毀等。2.對于報廢變賣的物料，倉儲部門應(yīng)選擇合適的回收公司進行處理，并簽訂回收合同。回收公司應(yīng)按照合同約定的價格和方式進行回收，并出具回收證明。3.對于委托處理