工廠軟件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)工廠軟件管理，規(guī)范軟件的采購、使用、維護(hù)、升級及報廢等流程，確保軟件資產(chǎn)的安全、有效使用，提高工廠信息化管理水平，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于工廠內(nèi)所有軟件的管理，包括但不限于操作系統(tǒng)、辦公軟件、生產(chǎn)管理軟件、質(zhì)量管理軟件、設(shè)備控制軟件等。（三）管理原則1.合法性原則：軟件的采購、使用等活動必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.規(guī)范性原則：建立規(guī)范的軟件管理流程，確保各項操作有章可循。3.安全性原則：保障軟件資產(chǎn)的安全，防止軟件被盜用、篡改等情況發(fā)生。4.效益性原則：合理配置軟件資源，提高軟件使用效益，降低軟件使用成本。二、職責(zé)分工（一）軟件管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善工廠軟件管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌規(guī)劃工廠軟件資源，進(jìn)行軟件的選型、采購、驗收等工作。3.建立軟件資產(chǎn)臺賬，記錄軟件的采購時間、版本、使用部門等信息。4.組織軟件的培訓(xùn)、技術(shù)支持等工作。（二）使用部門1.根據(jù)工作需要提出軟件需求，配合軟件管理部門進(jìn)行軟件選型。2.負(fù)責(zé)本部門軟件的日常使用、維護(hù)，及時反饋軟件使用中出現(xiàn)的問題。3.按照規(guī)定對軟件進(jìn)行妥善保管，不得擅自將軟件轉(zhuǎn)讓、出租或外借。（三）信息安全部門1.負(fù)責(zé)軟件安全策略的制定和實施，保障軟件系統(tǒng)的安全運行。2.對軟件的安全漏洞進(jìn)行監(jiān)測和評估，及時采取措施進(jìn)行修復(fù)。3.監(jiān)督軟件使用過程中的數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)軟件采購費用的預(yù)算編制、審核和支付。2.對軟件資產(chǎn)進(jìn)行財務(wù)核算，定期盤點軟件資產(chǎn)。三、軟件采購管理（一）需求提出1.使用部門根據(jù)工作實際需求，填寫《軟件采購申請表》，詳細(xì)說明軟件名稱、功能要求、使用人數(shù)、預(yù)計使用時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至軟件管理部門。（二）選型評估1.軟件管理部門收到采購申請后，組織相關(guān)人員進(jìn)行選型評估。評估內(nèi)容包括軟件功能、性能、價格、售后服務(wù)、供應(yīng)商信譽(yù)等方面。2.選型評估可通過查閱資料、咨詢行業(yè)專家、試用軟件等方式進(jìn)行。必要時，可邀請供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品演示和講解。3.選型評估結(jié)束后，軟件管理部門應(yīng)形成選型評估報告，推薦合適的軟件產(chǎn)品，并提交至主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購實施1.經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，軟件管理部門負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確軟件的名稱、版本、功能、價格、交貨時間、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂后，軟件管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量提供軟件產(chǎn)品。（四）驗收1.軟件到貨后，軟件管理部門應(yīng)組織使用部門、信息安全部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括軟件的功能、性能、兼容性、安全性等方面。2.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在《軟件驗收報告》上簽字確認(rèn)。如驗收不合格，軟件管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或更換軟件產(chǎn)品。四、軟件使用管理（一）安裝與配置1.軟件管理部門負(fù)責(zé)按照軟件使用說明進(jìn)行軟件的安裝和配置工作。安裝過程中，應(yīng)確保軟件安裝環(huán)境符合要求，避免因環(huán)境問題導(dǎo)致軟件運行異常。2.軟件安裝完成后，軟件管理部門應(yīng)進(jìn)行必要的測試，確保軟件能夠正常運行。測試內(nèi)容包括軟件的基本功能、數(shù)據(jù)處理能力、穩(wěn)定性等方面。（二）使用培訓(xùn)1.軟件管理部門應(yīng)組織對使用部門人員進(jìn)行軟件使用培訓(xùn)，確保其熟悉軟件的操作方法和功能。培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)、在線培訓(xùn)等多種形式。2.使用部門人員應(yīng)積極參加軟件使用培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件操作技能，提高工作效率。培訓(xùn)結(jié)束后，使用部門人員應(yīng)能夠獨立、熟練地使用軟件完成工作任務(wù)。（三）日常使用1.使用部門人員應(yīng)按照軟件的使用說明和操作規(guī)程進(jìn)行軟件的日常使用，不得擅自更改軟件的設(shè)置和參數(shù)。2.在軟件使用過程中，如發(fā)現(xiàn)軟件出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時向軟件管理部門報告。軟件管理部門應(yīng)及時進(jìn)行排查和處理，確保軟件正常運行。（四）數(shù)據(jù)管理1.使用部門應(yīng)建立健全軟件使用過程中的數(shù)據(jù)管理制度，確保數(shù)據(jù)的安全、準(zhǔn)確和完整。2.軟件使用過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.禁止未經(jīng)授權(quán)的人員訪問、修改軟件使用過程中的數(shù)據(jù)。如需對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行操作，并做好記錄。五、軟件維護(hù)管理（一）維護(hù)計劃制定1.軟件管理部門應(yīng)根據(jù)軟件的使用情況和供應(yīng)商提供的維護(hù)建議，制定軟件維護(hù)計劃。維護(hù)計劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時間、維護(hù)人員等信息。2.軟件維護(hù)計劃應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，確保其合理性和有效性。（二）日常維護(hù)1.軟件管理部門應(yīng)按照維護(hù)計劃組織實施軟件的日常維護(hù)工作，包括軟件的更新、升級、故障排除等方面。2.在軟件維護(hù)過程中，如涉及到軟件功能的重大變更或升級，軟件管理部門應(yīng)提前通知使用部門，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和測試，確保使用部門人員能夠順利使用新功能。（三）故障處理1.當(dāng)軟件出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時向軟件管理部門報告。軟件管理部門應(yīng)迅速響應(yīng)，對故障進(jìn)行診斷和排除。2.對于一般性故障，軟件管理部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成修復(fù)；對于較為復(fù)雜的故障，軟件管理部門應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會診，制定解決方案，并盡快完成修復(fù)工作。3.軟件故障處理完成后，軟件管理部門應(yīng)填寫《軟件故障處理記錄》，詳細(xì)記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、原因、處理過程及結(jié)果等信息。六、軟件升級管理（一）升級需求評估1.軟件管理部門應(yīng)定期關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級信息，評估軟件升級對工廠業(yè)務(wù)的影響。2.同時，使用部門也可根據(jù)工作實際需求，提出軟件升級申請。軟件管理部門收到升級申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評估，確定是否需要進(jìn)行軟件升級。（二）升級計劃制定1.經(jīng)評估確定需要進(jìn)行軟件升級后，軟件管理部門應(yīng)制定軟件升級計劃。升級計劃應(yīng)包括升級內(nèi)容、升級時間、升級步驟、風(fēng)險評估及應(yīng)對措施等信息。2.軟件升級計劃應(yīng)提交至主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并提前通知使用部門做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。（三）升級實施1.軟件管理部門應(yīng)按照升級計劃組織實施軟件升級工作。升級過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照升級步驟進(jìn)行操作，確保升級過程的安全、順利。2.在軟件升級過程中，如出現(xiàn)問題或異常情況，軟件管理部門應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，確保升級工作能夠按時完成。（四）升級后測試1.軟件升級完成后，軟件管理部門應(yīng)組織使用部門、信息安全部門等相關(guān)人員進(jìn)行升級后測試。測試內(nèi)容包括軟件升級后的功能、性能、兼容性、安全性等方面。2.測試合格后，軟件管理部門應(yīng)填寫《軟件升級測試報告》，確認(rèn)軟件升級成功。如測試不合格，軟件管理部門應(yīng)及時與軟件供應(yīng)商溝通，要求其協(xié)助解決問題，直至軟件升級成功。七、軟件報廢管理（一）報廢鑒定1.當(dāng)軟件因技術(shù)淘汰、功能不再適用、損壞無法修復(fù)等原因需要報廢時，使用部門應(yīng)填寫《軟件報廢申請表》，詳細(xì)說明軟件報廢原因。2.軟件管理部門收到報廢申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。鑒定內(nèi)容包括軟件的使用情況、技術(shù)狀態(tài)、是否有替代軟件等方面。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定確需報廢的軟件，《軟件報廢申請表》應(yīng)提交至主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，軟件管理部門方可進(jìn)行軟件報廢處理。2.對于涉及重要數(shù)據(jù)的軟件，在報廢前應(yīng)確保數(shù)據(jù)已進(jìn)行妥善備份或處理，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）報廢處理1.軟件管理部門負(fù)責(zé)對已批準(zhǔn)報廢的軟件進(jìn)行處理。處理方式可采用刪除、格式化存儲介質(zhì)等方式，確保軟件數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。2.軟件報廢處理完成后，軟件管理部門應(yīng)在軟件資產(chǎn)臺賬中進(jìn)行相應(yīng)記錄，并更新軟件資產(chǎn)信息。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.軟件管理部門應(yīng)定期對工廠軟件管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括軟件采購、使用、維護(hù)、升級及報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.定期檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。檢查結(jié)束后，軟件管理部門應(yīng)形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）不定期抽查1.信息安全部門應(yīng)不定期對工廠軟件使用情況進(jìn)行抽查，重點檢查軟件的安全使用情況，防止軟件安全事故的發(fā)生。2.不定期抽查可采用技術(shù)手段進(jìn)行，如漏洞掃描、數(shù)據(jù)加密檢查等。對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，信息安全部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知