模具申請管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司模具申請流程，加強模具的管理與控制，確保模具的申請、使用、維護等環(huán)節(jié)高效有序進行，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有模具的申請、審批、采購、驗收、使用、維護、報廢等相關(guān)管理活動。（三）職責分工1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品需求，提出模具申請需求。負責模具的試用、使用過程中的日常維護與保養(yǎng)，并及時反饋模具使用情況。配合相關(guān)部門進行模具的驗收工作。2.技術(shù)部門負責對模具申請的技術(shù)可行性進行評估，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。參與模具的驗收工作，對模具的技術(shù)性能進行檢驗和確認。負責模具圖紙、技術(shù)文件等資料的管理。3.采購部門根據(jù)審批通過的模具申請，負責模具的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。跟蹤模具采購進度，確保按時到貨。4.質(zhì)量部門制定模具驗收標準和檢驗規(guī)范，負責模具的驗收工作，確保模具質(zhì)量符合要求。對模具在使用過程中的質(zhì)量問題進行監(jiān)督和處理。5.財務(wù)部門負責模具申請費用的預(yù)算審核、報銷核算等財務(wù)管理工作。6.模具管理部門（如有）負責模具的統(tǒng)一管理，建立模具臺賬，記錄模具的基本信息、使用情況、維護記錄等。定期對模具進行盤點和清查，確保模具賬實相符。二、模具申請（一）申請時機1.當生產(chǎn)計劃確定，現(xiàn)有模具無法滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需求，或需開發(fā)新產(chǎn)品、改進產(chǎn)品工藝等情況時，生產(chǎn)部門應(yīng)及時提出模具申請。2.對于臨時性、小批量生產(chǎn)任務(wù)，如需使用模具，應(yīng)提前評估成本效益，確有必要時再提出申請。（二）申請流程1.生產(chǎn)部門填寫《模具申請表》，詳細注明申請模具的名稱、規(guī)格、型號、用途、預(yù)計使用時間、生產(chǎn)數(shù)量、技術(shù)要求等信息，并附上產(chǎn)品圖紙、工藝文件等相關(guān)資料。2.將《模具申請表》提交至生產(chǎn)部門負責人審核，審核內(nèi)容包括申請的必要性、生產(chǎn)計劃的合理性、技術(shù)要求的明確性等。審核通過后，由生產(chǎn)部門負責人簽字確認。3.生產(chǎn)部門將審核后的《模具申請表》及相關(guān)資料提交至技術(shù)部門。技術(shù)部門對申請模具的技術(shù)可行性進行評估，審核技術(shù)要求是否合理、是否符合公司技術(shù)標準等。如技術(shù)可行，技術(shù)部門負責人簽字確認；如存在技術(shù)問題，技術(shù)部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通，提出修改意見或建議，待問題解決后再進行審核。4.技術(shù)部門審核通過后，《模具申請表》及相關(guān)資料流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。財務(wù)部門對模具申請費用進行預(yù)算審核，根據(jù)公司財務(wù)制度和成本控制要求，評估申請費用的合理性，并簽字確認。5.財務(wù)部門審核通過后，《模具申請表》及相關(guān)資料提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體經(jīng)營狀況、生產(chǎn)需求、成本預(yù)算等因素進行綜合審批，審批通過后簽字確認。6.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的《模具申請表》由生產(chǎn)部門留存一份，作為申請依據(jù)；其余副本分別交至采購部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、模具管理部門（如有）等相關(guān)部門，作為后續(xù)工作的執(zhí)行依據(jù)。三、模具采購（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)模具申請要求，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標、詢價等方式，選擇合格的模具供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)進行審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證、業(yè)績信譽等方面。確保供應(yīng)商具備良好的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和質(zhì)量保證能力。3.建立供應(yīng)商評估機制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進行評估和考核。對于評估不合格的供應(yīng)商，及時采取措施進行整改或淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂模具采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.在簽訂合同前，采購部門應(yīng)將合同草案提交至法務(wù)部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。3.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作準備。（三）采購進度跟蹤1.采購部門負責跟蹤模具采購進度，定期與供應(yīng)商溝通，了解模具生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況、發(fā)貨安排等信息。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在生產(chǎn)進度延誤、質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將相關(guān)情況反饋給生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門，以便采取相應(yīng)措施，確保模具按時到貨，滿足生產(chǎn)需求。四、模具驗收（一）驗收準備1.質(zhì)量部門根據(jù)模具的技術(shù)要求和驗收標準，制定詳細的驗收方案和檢驗規(guī)范。2.生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門配合質(zhì)量部門做好驗收前的準備工作，包括準備驗收所需的檢測工具、量具、儀器設(shè)備等，安排熟悉模具使用和技術(shù)要求的人員參與驗收工作。（二）驗收內(nèi)容1.外觀檢查：檢查模具表面是否平整、光潔，有無裂紋、砂眼、磕碰等缺陷。2.尺寸精度檢測：使用量具對模具的關(guān)鍵尺寸進行測量，確保尺寸符合設(shè)計圖紙要求。3.裝配質(zhì)量檢查：檢查模具各部件的裝配是否牢固、正確，運動部件是否靈活、順暢，開合模是否正常。4.型腔表面質(zhì)量檢查：檢查型腔表面的粗糙度、硬度、耐磨性等是否符合要求，有無拉傷、變形等缺陷。5.冷卻系統(tǒng)檢查：檢查模具冷卻系統(tǒng)是否暢通，冷卻效果是否良好。6.技術(shù)性能測試：根據(jù)模具的用途和技術(shù)要求，對模具進行試?；蚰M測試，檢驗?zāi)＞叩某尚托阅?、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量等是否滿足要求。（三）驗收流程1.模具到貨后，采購部門通知質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門進行驗收。2.質(zhì)量部門按照驗收方案和檢驗規(guī)范對模具進行全面檢驗，填寫《模具驗收報告》，詳細記錄驗收情況和結(jié)果。3.生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門參與驗收過程，對模具的使用性能、技術(shù)要求等方面進行檢查和確認，并在《模具驗收報告》上簽字。4.如模具驗收合格，由質(zhì)量部門負責人簽字確認，并出具《模具驗收合格證明》；如驗收不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期整改或重新制作模具，直至驗收合格為止。五、模具使用與維護（一）使用管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)模具的使用說明書和操作規(guī)程，安排專人負責模具的操作和使用。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉模具的性能和操作方法，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。2.在模具使用過程中，操作人員應(yīng)做好模具使用記錄，包括開機時間、停機時間、生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量、模具運行狀況等信息。如發(fā)現(xiàn)模具出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時停機，并報告生產(chǎn)部門負責人和技術(shù)部門。3.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)模具的使用頻率和維護要求，合理安排模具的使用計劃，避免模具過度使用或長時間閑置。對于長時間閑置的模具，應(yīng)定期進行保養(yǎng)和檢查，防止模具生銹、損壞等。（二）維護保養(yǎng)1.模具管理部門（如有）或生產(chǎn)部門負責制定模具維護保養(yǎng)計劃，明確模具維護保養(yǎng)的周期、內(nèi)容、責任人等。維護保養(yǎng)計劃應(yīng)根據(jù)模具的類型、使用情況、技術(shù)要求等因素制定，確保模具得到及時、有效的維護保養(yǎng)。2.模具維護保養(yǎng)工作包括日常維護、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等。日常維護由操作人員負責，主要內(nèi)容包括模具的清潔、潤滑、緊固等；一級保養(yǎng)由專業(yè)維修人員定期進行，主要內(nèi)容包括模具的拆卸、清洗、檢查、調(diào)整等；二級保養(yǎng)由專業(yè)維修人員根據(jù)模具的使用狀況和技術(shù)要求，定期對模具進行全面檢修和維護，必要時進行零部件更換和修復(fù)。3.在模具維護保養(yǎng)過程中，維修人員應(yīng)做好維護保養(yǎng)記錄，詳細記錄維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。維護保養(yǎng)記錄應(yīng)作為模具管理檔案的重要組成部分，以便查詢和追溯。（三）故障處理1.當模具出現(xiàn)故障時，操作人員應(yīng)立即停機，并報告生產(chǎn)部門負責人和技術(shù)部門。技術(shù)部門應(yīng)及時組織維修人員對模具故障進行分析和診斷，確定故障原因和維修方案。2.維修人員按照維修方案對模具進行維修，維修過程中應(yīng)做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、故障原因、維修措施、維修時間等信息。維修完成后，維修人員應(yīng)進行試模，確保模具恢復(fù)正常使用性能。3.對于因模具故障導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤或產(chǎn)品質(zhì)量問題，生產(chǎn)部門應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整和補救，減少損失。同時，技術(shù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對模具故障進行分析總結(jié)，制定預(yù)防措施，避免類似故障再次發(fā)生。六、模具報廢（一）報廢條件1.模具因磨損、損壞、老化等原因，無法修復(fù)或修復(fù)后仍不能滿足生產(chǎn)需求，且維修成本過高。2.因產(chǎn)品設(shè)計變更、工藝改進等原因，原模具已不再適用，且無改造價值。3.模具使用年限已達到公司規(guī)定的報廢期限，且技術(shù)性能明顯下降，無法保證產(chǎn)品質(zhì)量。（二）報廢申請1.當模具符合報廢條件時，生產(chǎn)部門或模具管理部門（如有）填寫《模具報廢申請表》，詳細說明模具報廢的原因、使用情況、報廢依據(jù)等，并附上相關(guān)證明材料，如模具損壞照片、維修記錄、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。2.將《模具報廢申請表》提交至生產(chǎn)部門負責人審核，審核通過后，由生產(chǎn)部門負責人簽字確認。3.生產(chǎn)部門將審核后的《模具報廢申請表》及相關(guān)資料提交至技術(shù)部門。技術(shù)部門對模具報廢的技術(shù)可行性進行評估，審核報廢原因是否合理、是否符合公司技術(shù)發(fā)展需求等。如技術(shù)可行，技術(shù)部門負責人簽字確認；如存在疑問，技術(shù)部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通，進行現(xiàn)場核實或組織相關(guān)人員進行論證。4.技術(shù)部門審核通過后，《模具報廢申請表》及相關(guān)資料流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。財務(wù)部門對模具報廢的資產(chǎn)核銷進行審核，根據(jù)公司財務(wù)制度和資產(chǎn)管理規(guī)定，確認模具報廢的財務(wù)處理方式，并簽字確認。5.財務(wù)部門審核通過后，《模具報廢申請表》及相關(guān)資料提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體資產(chǎn)狀況、生產(chǎn)需求、技術(shù)發(fā)展等因素進行綜合審批，審批通過后簽字確認。（三）報廢處理1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的模具，由模具管理部門（如有）或生產(chǎn)部門負責組織報廢處理。報廢處理方式包括報廢變賣、報廢拆解等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)模具的實際情況和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.在模具報廢處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報廢模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。處理收入應(yīng)按照公司財務(wù)制度及時入賬，進行統(tǒng)一管理。3.報廢模具處理完畢后，模具管理部門（如有）應(yīng)及時更新模具臺賬，將報廢模具從臺賬中注銷，確保模具賬實相符。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對模具申請、采購、驗收、使用、維護、報廢等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，檢查各項流程是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求，是否存在違規(guī)操作、浪費資源等問題。（二）日常檢查生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、模具管理部門（如有）等相關(guān)部門應(yīng)定期對模具的使用、維護、管理等情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，確保模具管理工作的規(guī)范有序進行。（三）考核與獎懲1.建立模具管理考核