模具庫存管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司模具庫存管理，確保模具資產(chǎn)的安全完整，提高模具使用效率，降低庫存成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有模具庫存的管理，包括模具的采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保模具庫存數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)等信息的準(zhǔn)確無誤，為生產(chǎn)和決策提供可靠依據(jù)。2.高效性原則：優(yōu)化模具庫存流程，提高庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存積壓和浪費(fèi)。3.安全性原則：保障模具在庫存期間的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.成本控制原則：合理控制模具庫存成本，包括采購成本、存儲成本、管理成本等。二、職責(zé)分工（一）模具管理部門1.負(fù)責(zé)制定模具庫存管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織模具的采購、驗(yàn)收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等工作。3.建立模具庫存臺賬，定期更新模具庫存信息。4.負(fù)責(zé)模具的維護(hù)、保養(yǎng)和維修工作，確保模具處于良好狀態(tài)。5.參與模具報(bào)廢的鑒定和審批工作。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向模具管理部門提出模具需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)模具的領(lǐng)用、歸還和使用過程中的保管工作。3.及時(shí)反饋模具在使用過程中出現(xiàn)的問題，配合模具管理部門進(jìn)行維修和保養(yǎng)。（三）采購部門1.根據(jù)模具管理部門提供的采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)模具的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購模具的質(zhì)量和交貨期。3.負(fù)責(zé)模具采購過程中的商務(wù)談判、付款等工作。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)模具采購資金的預(yù)算和審核。2.對模具庫存進(jìn)行核算，定期與模具管理部門核對賬目。3.參與模具報(bào)廢的財(cái)務(wù)處理工作。（五）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對采購的模具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保模具符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對模具在使用過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理。三、模具采購管理（一）采購計(jì)劃1.模具管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、模具使用壽命、模具損耗情況等因素，定期制定模具采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確模具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等信息，并報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，選擇合格的模具供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估，建立供應(yīng)商檔案。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括模具的規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。（三）采購驗(yàn)收1.模具到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對模具的外觀、尺寸、精度、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的模具，由質(zhì)量部門出具驗(yàn)收報(bào)告，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的模具，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、模具入庫管理（一）入庫流程1.模具到貨后，采購部門應(yīng)填寫模具入庫單，注明模具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.模具管理部門核對入庫單信息無誤后，安排專人對模具進(jìn)行清點(diǎn)和檢查。3.檢查合格的模具，在模具上粘貼標(biāo)識牌，注明模具的名稱、規(guī)格、入庫日期等信息，并將模具存放到指定的倉庫位置。4.模具管理部門根據(jù)入庫單信息，及時(shí)更新模具庫存臺賬。（二）入庫要求1.模具入庫時(shí)，應(yīng)保證模具的清潔、完好，無損壞、變形等情況。2.模具的標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，便于識別和管理。3.模具應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，便于查找和取用。五、模具存儲管理（一）存儲環(huán)境1.模具應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮、防火、防盜的倉庫內(nèi)。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保模具存儲安全。3.根據(jù)模具的特性和要求，對倉庫的溫度、濕度等環(huán)境條件進(jìn)行控制。（二）存儲方式1.模具應(yīng)采用貨架、托盤等方式進(jìn)行存儲，避免模具直接接觸地面。2.對大型、重型模具，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如使用吊帶、墊木等，防止模具損壞。3.模具應(yīng)按照規(guī)定的存儲期限進(jìn)行存放，對超過存儲期限的模具，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。（三）庫存盤點(diǎn)1.模具管理部門應(yīng)定期對模具庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、時(shí)間、范圍、方法等。4.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對模具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。5.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。如屬于盤盈或盤虧，應(yīng)填寫盤盈盤虧報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。六、模具發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫模具領(lǐng)用申請表，注明模具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.模具管理部門審核模具領(lǐng)用申請表無誤后，安排專人發(fā)放模具，并填寫模具發(fā)放登記表。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)用模具時(shí)，應(yīng)在模具發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)，并領(lǐng)取模具標(biāo)識牌。4.模具使用完畢后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)將模具歸還模具管理部門，并填寫模具歸還登記表。5.模具管理部門核對模具歸還登記表信息無誤后，收回模具標(biāo)識牌，對歸還的模具進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。（二）發(fā)放要求1.模具發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的模具領(lǐng)用申請表進(jìn)行，不得超量發(fā)放或擅自發(fā)放。2.發(fā)放的模具應(yīng)保證質(zhì)量完好、性能正常，能夠滿足生產(chǎn)需要。3.對長期借用的模具，模具管理部門應(yīng)定期進(jìn)行跟蹤和檢查，確保模具的正常使用。七、模具使用管理（一）使用培訓(xùn)1.模具管理部門應(yīng)對模具使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉模具的性能、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)方法等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括模具的結(jié)構(gòu)原理、操作步驟、安全注意事項(xiàng)、常見故障及處理方法等。3.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、操作指導(dǎo)等多種形式，確保使用人員能夠熟練掌握模具的使用技能。（二）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立模具使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄模具的使用時(shí)間、使用次數(shù)、生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量、維修情況等信息。2.使用記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，為模具的維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢鑒定等提供依據(jù)。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.模具使用人員應(yīng)按照模具維護(hù)保養(yǎng)手冊的要求，定期對模具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保模具的正常運(yùn)行。2.維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容包括模具的清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防銹等工作。3.對模具在使用過程中出現(xiàn)的故障，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告模具管理部門，由模具管理部門安排專業(yè)人員進(jìn)行維修。4.維修后的模具應(yīng)進(jìn)行試模，確保模具性能恢復(fù)正常后，方可繼續(xù)投入使用。八、模具報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.模具管理部門應(yīng)定期對模具進(jìn)行檢查和評估，對無法修復(fù)或修復(fù)后仍不能滿足生產(chǎn)需要的模具，提出報(bào)廢申請。2.報(bào)廢申請應(yīng)填寫模具報(bào)廢鑒定申請表，注明模具的名稱、規(guī)格、型號、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。3.模具管理部門組織質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員對報(bào)廢申請進(jìn)行鑒定，形成鑒定意見。（二）報(bào)廢審批1.模具報(bào)廢鑒定申請表經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定意見和公司實(shí)際情況，對模具報(bào)廢申請進(jìn)行審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的模具，模具管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理。2.報(bào)廢模具的處理方式可采用出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢拆解等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)模具的實(shí)際情況和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.報(bào)廢模具處理后，模具管理部門應(yīng)及時(shí)更新模具庫存臺賬，并將相關(guān)資料歸檔保存。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對模具庫存管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度和流程的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括模具采購、入庫、存儲、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況，以及模具庫存臺賬的記錄情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評價(jià)1.模具管理部門應(yīng)建立模具庫存管理考核評價(jià)機(jī)制，對相關(guān)部門