涉密光盤管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密光盤的管理，確保國家秘密和公司商業(yè)秘密的安全，防止涉密光盤在制作、存儲、傳輸、使用、銷毀等環(huán)節(jié)出現(xiàn)失泄密事件，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及國家秘密、商業(yè)秘密的各類光盤的管理，包括但不限于光盤的制作、存儲、借閱、使用、歸還、銷毀等全過程。（三）基本原則1.嚴(yán)格保密原則：遵循國家保密法律法規(guī)和公司保密制度，對涉密光盤的相關(guān)信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。2.全程管控原則：對涉密光盤從產(chǎn)生到銷毀的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、細(xì)致的管理和監(jiān)控，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的安全性。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在涉密光盤管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、管理職責(zé)（一）保密管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善涉密光盤管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.定期組織對涉密光盤管理情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。3.負(fù)責(zé)對涉及國家秘密的光盤進(jìn)行定密審核，確定密級和保密期限。4.協(xié)調(diào)處理涉密光盤管理過程中的重大事項(xiàng)和失泄密事件。（二）光盤制作部門1.根據(jù)工作需要，提出涉密光盤制作申請，明確制作內(nèi)容、數(shù)量、密級等信息。2.負(fù)責(zé)涉密光盤的制作工作，確保制作過程符合保密要求，對制作質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.在制作完成后，及時(shí)將涉密光盤移交至指定的存儲部門，并辦理交接手續(xù)。（三）光盤存儲部門1.提供專門的存儲場所和設(shè)備，確保涉密光盤存儲環(huán)境安全可靠。2.建立涉密光盤存儲臺賬，詳細(xì)記錄光盤的名稱、密級、數(shù)量、存儲位置、存儲時(shí)間等信息。3.負(fù)責(zé)對涉密光盤的日常存儲管理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對，確保光盤存儲安全。（四）光盤使用部門1.根據(jù)工作需要，填寫涉密光盤借閱申請表，經(jīng)審批后到存儲部門借閱涉密光盤。2.嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途使用涉密光盤，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或更改使用內(nèi)容。3.在使用過程中，采取必要的保密措施，防止涉密光盤丟失、被盜或損壞。4.使用完畢后，及時(shí)歸還涉密光盤至存儲部門，并辦理歸還手續(xù)。（五）光盤銷毀部門1.根據(jù)保密管理部門的要求，制定涉密光盤銷毀計(jì)劃，明確銷毀的光盤名稱、密級、數(shù)量等信息。2.采用符合保密要求的銷毀方式，對涉密光盤進(jìn)行徹底銷毀，并保留銷毀記錄。3.在銷毀過程中，確保銷毀現(xiàn)場安全，防止銷毀過程中出現(xiàn)失泄密事件。三、涉密光盤的制作（一）制作申請1.各部門因工作需要制作涉密光盤時(shí)，應(yīng)填寫《涉密光盤制作申請表》，詳細(xì)說明制作目的、內(nèi)容、密級、數(shù)量、格式等信息。2.《涉密光盤制作申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)根據(jù)國家保密法律法規(guī)和公司保密制度，對申請內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定是否批準(zhǔn)制作。（二）制作過程管理1.經(jīng)批準(zhǔn)的涉密光盤制作任務(wù)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。制作人員應(yīng)具備相應(yīng)的保密意識和技能，熟悉保密規(guī)定。2.制作場所應(yīng)選擇在符合保密要求的區(qū)域，采取必要的保密措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、限制無關(guān)人員進(jìn)入等。3.制作過程中產(chǎn)生的廢光盤、廢存儲介質(zhì)等，應(yīng)按照涉密載體進(jìn)行管理，統(tǒng)一送交銷毀部門銷毀。4.制作完成的涉密光盤，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保內(nèi)容完整、清晰、可讀。檢查合格后，在光盤表面標(biāo)注密級、編號、制作日期等信息。（三）制作后的移交1.涉密光盤制作完成后，制作人員應(yīng)及時(shí)將光盤移交至指定的存儲部門。移交時(shí)，雙方應(yīng)填寫《涉密光盤交接清單》，詳細(xì)記錄光盤的名稱、密級、數(shù)量、編號、制作日期等信息，并簽字確認(rèn)。2.存儲部門在接收涉密光盤后，應(yīng)按照存儲管理要求，將光盤妥善存儲，并更新存儲臺賬。四、涉密光盤的存儲（一）存儲場所要求1.涉密光盤應(yīng)存儲在專門的保密檔案室或保險(xiǎn)柜中，存儲場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜、防磁等安全防護(hù)措施。2.存儲場所應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備和門禁系統(tǒng)，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進(jìn)入。3.存儲場所應(yīng)劃分不同的區(qū)域，根據(jù)密級和類別對涉密光盤進(jìn)行分類存儲，便于管理和查找。（二）存儲設(shè)備要求1.存儲涉密光盤的存儲設(shè)備應(yīng)具備加密功能，防止數(shù)據(jù)被非法獲取。2.存儲設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，數(shù)據(jù)存儲安全。3.存儲設(shè)備應(yīng)備份重要的涉密光盤數(shù)據(jù)，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。（三）存儲臺賬管理1.存儲部門應(yīng)建立涉密光盤存儲臺賬，詳細(xì)記錄光盤的名稱、密級、數(shù)量、存儲位置、存儲時(shí)間、借閱記錄等信息。2.存儲臺賬應(yīng)定期進(jìn)行更新，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，應(yīng)妥善保管存儲臺賬，防止丟失或泄露。（四）存儲環(huán)境維護(hù)1.定期對存儲場所的溫度、濕度、空氣質(zhì)量等環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測，確保環(huán)境條件符合要求。2.保持存儲場所的清潔衛(wèi)生，防止灰塵、雜物等對涉密光盤造成損害。3.對存儲設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，如清潔磁頭、更換電池等，確保設(shè)備性能良好。五、涉密光盤的借閱（一）借閱申請1.各部門因工作需要借閱涉密光盤時(shí)，應(yīng)填寫《涉密光盤借閱申請表》，詳細(xì)說明借閱目的、借閱期限、歸還時(shí)間等信息。2.《涉密光盤借閱申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)根據(jù)工作需要和保密要求，對借閱申請進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定是否批準(zhǔn)借閱。（二）借閱審批1.保密管理部門在收到借閱申請后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審批。對于涉及重要國家秘密或公司核心商業(yè)秘密的光盤借閱申請，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，保密管理部門應(yīng)在《涉密光盤借閱申請表》上簽署審批意見，并加蓋公章。（三）借閱登記1.借閱人員憑審批通過的《涉密光盤借閱申請表》到存儲部門辦理借閱手續(xù)。存儲部門應(yīng)根據(jù)申請表上的信息，在涉密光盤存儲臺賬上進(jìn)行登記，并將光盤交借閱人員簽收。2.借閱人員應(yīng)在借閱登記表上簽字確認(rèn)借閱的光盤名稱、密級、數(shù)量、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間等信息。（四）借閱期限1.涉密光盤的借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日。如需延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。2.續(xù)借申請應(yīng)填寫《涉密光盤續(xù)借申請表》，經(jīng)原審批部門審批后，到存儲部門辦理續(xù)借手續(xù)。（五）借閱歸還1.借閱人員應(yīng)在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還涉密光盤。歸還時(shí)，應(yīng)確保光盤內(nèi)容完整、無損壞，并在借閱登記表上簽字確認(rèn)歸還時(shí)間。2.存儲部門在收到歸還的涉密光盤后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，核對光盤的名稱、密級、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后在存儲臺賬上進(jìn)行注銷登記。六、涉密光盤的使用（一）使用要求1.借閱人員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途使用涉密光盤，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或更改使用內(nèi)容。2.在使用涉密光盤過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，如在安全的場所使用、防止無關(guān)人員接觸等。3.不得將涉密光盤轉(zhuǎn)借他人或帶出公司規(guī)定的使用區(qū)域。如需帶出公司，應(yīng)按照公司的外出攜帶涉密載體審批程序辦理審批手續(xù)。（二）使用記錄1.借閱人員應(yīng)在使用涉密光盤過程中做好使用記錄，記錄使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用內(nèi)容、使用人員等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保管，以備查閱。（三）使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本部門人員使用涉密光盤的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保使用過程符合保密要求。2.保密管理部門應(yīng)不定期對涉密光盤的使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。七、涉密光盤的歸還（一）歸還流程1.借閱人員使用完畢涉密光盤后，應(yīng)及時(shí)將光盤歸還至存儲部門。歸還時(shí)，應(yīng)填寫《涉密光盤歸還登記表》，詳細(xì)記錄光盤的名稱、密級、數(shù)量、歸還時(shí)間等信息，并簽字確認(rèn)。2.存儲部門在收到歸還的涉密光盤后，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，核對光盤的名稱、密級、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后在存儲臺賬上進(jìn)行注銷登記。（二）歸還檢查1.存儲部門應(yīng)對歸還的涉密光盤進(jìn)行外觀檢查，查看光盤是否有劃痕、損壞等情況。2.對歸還的涉密光盤進(jìn)行內(nèi)容檢查，確保光盤內(nèi)容完整、無篡改。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知借閱人員進(jìn)行處理。八、涉密光盤的銷毀（一）銷毀申請1.當(dāng)涉密光盤不再使用或已過保密期限時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)填寫《涉密光盤銷毀申請表》，詳細(xì)說明銷毀的光盤名稱、密級、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.《涉密光盤銷毀申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)保密管理部門審批。保密管理部門應(yīng)根據(jù)國家保密法律法規(guī)和公司保密制度，對銷毀申請進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定是否批準(zhǔn)銷毀。（二）銷毀審批1.保密管理部門在收到銷毀申請后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審批。對于涉及重要國家秘密或公司核心商業(yè)秘密的光盤銷毀申請，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，保密管理部門應(yīng)在《涉密光盤銷毀申請表》上簽署審批意見，并加蓋公章。（三）銷毀方式選擇1.根據(jù)涉密光盤的密級和內(nèi)容，選擇合適的銷毀方式。一般情況下，可采用物理銷毀（如粉碎、焚燒等）或技術(shù)銷毀（如消磁、格式化等）的方式。2.對于涉及國家秘密的重要光盤，應(yīng)優(yōu)先采用物理銷毀的方式，確保信息無法恢復(fù)。（四）銷毀過程管理1.批準(zhǔn)銷毀的涉密光盤應(yīng)統(tǒng)一送交公司指定的銷毀部門進(jìn)行銷毀。銷毀部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的銷毀方式和要求，組織實(shí)施銷毀工作。2.在銷毀過程中，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督，確保銷毀工作徹底、安全。銷毀人員應(yīng)在銷毀記錄上簽字確認(rèn)銷毀情況。3.銷毀記錄應(yīng)包括銷毀的光盤名稱、密級、數(shù)量、銷毀時(shí)間、銷毀方式、銷毀人員等信息，銷毀記錄應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年。九、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.保密管理部門應(yīng)定期組織對涉密光盤管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括制作、存儲、借閱、使用、歸還、銷毀等環(huán)節(jié)的管理情況。2.檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）不定期抽查1.保密管理部門應(yīng)不定期對涉密光盤管理情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查各部門對保密制度的執(zhí)行情況和涉密光盤管理措施的落