原材料管理辦法培訓(xùn)一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原材料管理，規(guī)范原材料采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原材料質(zhì)量，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有原材料的管理活動(dòng)，包括原材料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢處理等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控原材料質(zhì)量，確保所采購、使用的原材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)要求。2.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)管理，降低采購成本、儲(chǔ)存成本及損耗成本。3.高效運(yùn)作原則：優(yōu)化原材料管理流程，提高各環(huán)節(jié)工作效率，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在原材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定原材料采購計(jì)劃，并組織實(shí)施采購活動(dòng)。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)工作。2.對(duì)采購的原材料進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，判定原材料是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知采購部門處理。4.定期對(duì)原材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原材料的入庫、儲(chǔ)存、保管及發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和要求，對(duì)原材料進(jìn)行分類存放，確保原材料質(zhì)量不受損。3.建立原材料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬物相符。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排原材料的使用，提高原材料利用率。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中原材料的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)反饋原材料使用過程中的問題。3.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)原材料質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，參與不合格原材料的評(píng)審和處理。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核原材料采購合同、發(fā)票等相關(guān)憑證，辦理付款手續(xù)。2.對(duì)原材料采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與原材料盤點(diǎn)工作，監(jiān)督盤點(diǎn)結(jié)果的處理。三、采購管理（一）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)根據(jù)公司原材料需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、信譽(yù)等情況，填寫《供應(yīng)商基本信息調(diào)查表》。組織相關(guān)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其綜合實(shí)力，填寫《供應(yīng)商實(shí)地考察報(bào)告》。根據(jù)考察結(jié)果，選擇符合要求的供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評(píng)估與考核采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的原材料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，提供質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的交貨期和交貨數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商檔案管理采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)及時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。（二）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況，提前向采購部門提供原材料需求預(yù)測。2.采購部門結(jié)合原材料需求預(yù)測、庫存水平、市場供應(yīng)情況等因素，制定月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計(jì)劃作為采購活動(dòng)的依據(jù)。（三）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е略牧喜荒馨磿r(shí)交貨或質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部要求，制定原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)更新，確保其有效性和適用性。（二）到貨檢驗(yàn)1.原材料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安排檢驗(yàn)人員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、化學(xué)成分分析等。3.檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》?！对牧蠙z驗(yàn)報(bào)告》應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容。（三）不合格處理1.如檢驗(yàn)結(jié)果判定原材料不合格，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具《不合格原材料通知單》，通知采購部門和倉儲(chǔ)部門。2.采購部門應(yīng)根據(jù)《不合格原材料通知單》，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨、換貨等手續(xù)。3.倉儲(chǔ)部門應(yīng)將不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止不合格原材料混入合格原材料中。4.對(duì)不合格原材料的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理結(jié)果等內(nèi)容。五、儲(chǔ)存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性、用途、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)劃分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.合格品區(qū)應(yīng)按照原材料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.不合格品區(qū)應(yīng)單獨(dú)設(shè)置，對(duì)不合格原材料進(jìn)行隔離存放，防止其與合格品混淆。4.待檢區(qū)應(yīng)設(shè)置在倉庫入口附近，便于對(duì)到貨原材料進(jìn)行及時(shí)檢驗(yàn)。5.退貨區(qū)應(yīng)設(shè)置在倉庫出口附近，便于對(duì)退貨原材料進(jìn)行集中處理。（二）儲(chǔ)存條件1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性，提供適宜的儲(chǔ)存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防潮、防蟲、防火等。2.對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的原材料，如易燃易爆品、有毒有害品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)倉庫儲(chǔ)存條件進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保儲(chǔ)存條件符合要求。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。庫存盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。2.月度盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)部門自行組織，對(duì)倉庫內(nèi)的原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)填寫《庫存盤點(diǎn)表》，并與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。3.季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門牽頭，組織采購部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉儲(chǔ)部門等相關(guān)人員共同參與。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)出具《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。4.如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整和處理。對(duì)于盤盈或盤虧的原材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和賬務(wù)處理。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《領(lǐng)料單》，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.《領(lǐng)料單》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交倉儲(chǔ)部門。3.倉儲(chǔ)部門根據(jù)《領(lǐng)料單》，核對(duì)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放原材料，并在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。4.生產(chǎn)部門領(lǐng)取原材料后，應(yīng)在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)，并將《領(lǐng)料單》交回倉儲(chǔ)部門。5.倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄原材料的發(fā)放情況。（二）限額領(lǐng)料1.對(duì)于消耗量大、價(jià)值高的原材料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)定額和實(shí)際生產(chǎn)情況，制定原材料限額領(lǐng)料計(jì)劃。2.限額領(lǐng)料計(jì)劃經(jīng)相關(guān)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的限額領(lǐng)料計(jì)劃作為原材料發(fā)放的依據(jù)。3.倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照限額領(lǐng)料計(jì)劃發(fā)放原材料，如超出限額，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批后才能發(fā)放。4.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)原材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際消耗超出限額，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取措施進(jìn)行控制。七、使用管理（一）生產(chǎn)過程控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照工藝要求和操作規(guī)程使用原材料，確保原材料的合理利用。2.生產(chǎn)過程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料使用情況的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決原材料浪費(fèi)、損耗等問題。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)原材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為成本控制和生產(chǎn)管理提供依據(jù)。（二）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，應(yīng)及時(shí)清理回收，交回倉儲(chǔ)部門。2.倉儲(chǔ)部門應(yīng)對(duì)余料進(jìn)行分類存放，建立余料臺(tái)賬，記錄余料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源等信息。3.余料經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行再利用或出售處理。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因不能使用的原材料，使用部門應(yīng)填寫《原材料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等內(nèi)容。2.《原材料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。（二）報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到《原材料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢原材料進(jìn)行鑒定，判定其是否符合報(bào)廢條件。2.如經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)在《原材料報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署鑒定意見，并提交財(cái)務(wù)部門。（三）報(bào)廢審批1.財(cái)務(wù)部門接到《原材料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)審核報(bào)廢原材料的成本及相關(guān)賬務(wù)處理情況。2.《原材料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過