紡織行業(yè)erp管理制度總則目的為規(guī)范紡織行業(yè)企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)的管理和使用，提高企業(yè)信息化管理水平，確保ERP系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，結(jié)合紡織行業(yè)特點和企業(yè)實際情況，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有使用ERP系統(tǒng)的部門和人員，涵蓋從原材料采購、生產(chǎn)制造、銷售發(fā)貨到財務管理等各個業(yè)務環(huán)節(jié)。定義ERP系統(tǒng)是指建立在信息技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。它集成了企業(yè)的物流、信息流和資金流，實現(xiàn)了企業(yè)資源的有效配置和管理。組織與職責ERP管理委員會組成由公司高層管理人員、各部門負責人組成，主任由公司總經(jīng)理擔任。職責1.負責制定ERP系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，確保系統(tǒng)與企業(yè)戰(zhàn)略目標相一致。2.審批ERP系統(tǒng)的重大項目、投資和變更，協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)實施和運行過程中的重大問題。3.監(jiān)督ERP系統(tǒng)的使用效果和效益，評估系統(tǒng)對企業(yè)管理和業(yè)務發(fā)展的支持作用。ERP管理部門組成設ERP主管一名，系統(tǒng)管理員若干名。職責1.負責ERP系統(tǒng)的日常管理和維護，包括系統(tǒng)的安裝、升級、數(shù)據(jù)備份與恢復等。2.制定ERP系統(tǒng)的操作規(guī)范和管理制度，組織用戶培訓，提高用戶的操作技能和應用水平。3.監(jiān)控ERP系統(tǒng)的運行狀況，及時處理系統(tǒng)故障和問題，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。4.收集、整理和分析用戶的需求和反饋，提出系統(tǒng)優(yōu)化和改進的建議，推動系統(tǒng)的持續(xù)完善。各業(yè)務部門職責1.負責本部門ERP系統(tǒng)的具體應用和操作，按照系統(tǒng)規(guī)定的流程和標準進行業(yè)務處理。2.及時、準確地錄入和更新本部門的業(yè)務數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性、完整性和及時性。3.配合ERP管理部門進行系統(tǒng)的實施、培訓和優(yōu)化工作，提出本部門的業(yè)務需求和改進建議。4.負責本部門用戶的日常管理和監(jiān)督，確保用戶遵守ERP系統(tǒng)的管理制度和操作規(guī)范。系統(tǒng)實施管理項目規(guī)劃1.ERP管理委員會根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，制定ERP系統(tǒng)實施項目的總體規(guī)劃和年度計劃。2.明確項目的目標、范圍、進度、預算和質(zhì)量要求，確定項目的實施團隊和責任分工。需求調(diào)研1.ERP管理部門組織各業(yè)務部門進行需求調(diào)研，了解企業(yè)的業(yè)務流程、管理模式和數(shù)據(jù)需求。2.收集和整理用戶的需求和意見，形成詳細的需求調(diào)研報告，為系統(tǒng)選型和開發(fā)提供依據(jù)。系統(tǒng)選型1.ERP管理部門根據(jù)需求調(diào)研報告，制定系統(tǒng)選型標準和方案。2.組織相關人員對市場上的ERP系統(tǒng)進行調(diào)研、評估和比較，選擇適合企業(yè)需求的系統(tǒng)供應商和軟件產(chǎn)品。系統(tǒng)開發(fā)與定制1.如果選擇的ERP系統(tǒng)需要進行二次開發(fā)或定制，ERP管理部門與系統(tǒng)供應商簽訂開發(fā)合同，明確開發(fā)的內(nèi)容、要求、進度和費用。2.組織開發(fā)團隊進行系統(tǒng)開發(fā)和定制工作，確保系統(tǒng)的功能和性能滿足企業(yè)的業(yè)務需求。系統(tǒng)測試1.在系統(tǒng)開發(fā)和定制完成后，ERP管理部門組織各業(yè)務部門進行系統(tǒng)測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等。2.對測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和分析，及時反饋給開發(fā)團隊進行修改和完善，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。系統(tǒng)上線1.在系統(tǒng)測試通過后，ERP管理部門制定系統(tǒng)上線計劃，明確上線的時間、步驟和要求。2.組織各業(yè)務部門進行數(shù)據(jù)遷移和初始化工作，確保系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確無誤。3.對用戶進行上線前的培訓和指導，使其熟悉系統(tǒng)的操作流程和使用方法。4.系統(tǒng)上線后，ERP管理部門密切關注系統(tǒng)的運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題，確保系統(tǒng)的順利運行。系統(tǒng)操作管理操作規(guī)范1.各業(yè)務部門用戶必須按照ERP系統(tǒng)的操作手冊和流程進行業(yè)務處理，不得擅自更改系統(tǒng)的設置和參數(shù)。2.用戶在登錄系統(tǒng)時，必須使用自己的用戶名和密碼，不得將密碼泄露給他人。3.嚴禁在系統(tǒng)中錄入虛假、錯誤或不完整的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。4.在進行重要業(yè)務操作前，用戶應仔細核對相關信息，確認無誤后再進行操作。5.操作完成后，用戶應及時保存和提交數(shù)據(jù)，避免數(shù)據(jù)丟失或損壞。權(quán)限管理1.ERP管理部門根據(jù)各業(yè)務部門的職責和工作需要，為用戶分配相應的系統(tǒng)操作權(quán)限。2.用戶只能在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進行操作，不得越權(quán)訪問和處理其他用戶的業(yè)務數(shù)據(jù)。3.當用戶的崗位或職責發(fā)生變化時，所在部門應及時通知ERP管理部門，對其系統(tǒng)權(quán)限進行調(diào)整。數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)錄入1.各業(yè)務部門用戶應按照系統(tǒng)規(guī)定的格式和要求，及時、準確地錄入業(yè)務數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)錄入前，用戶應認真核對原始憑證和相關信息，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。3.對于重要數(shù)據(jù)，應進行雙人錄入或?qū)徍?，以保證數(shù)據(jù)的一致性和可靠性。數(shù)據(jù)審核1.各業(yè)務部門應設立數(shù)據(jù)審核崗位，對錄入的數(shù)據(jù)進行審核。2.審核人員應嚴格按照業(yè)務規(guī)則和審核標準進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時通知錄入人員進行修改。3.審核通過的數(shù)據(jù)才能進入系統(tǒng)進行后續(xù)處理，確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和有效性。數(shù)據(jù)備份與恢復1.ERP管理部門制定數(shù)據(jù)備份計劃，定期對系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份。2.備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的存儲介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.當系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失時，ERP管理部門應及時使用備份數(shù)據(jù)進行恢復，確保系統(tǒng)的正常運行。系統(tǒng)維護管理日常維護1.ERP系統(tǒng)管理員每天對系統(tǒng)的運行狀況進行監(jiān)控，檢查系統(tǒng)的硬件設備、網(wǎng)絡連接和軟件運行情況。2.及時處理系統(tǒng)的報警信息和異常情況，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。3.定期清理系統(tǒng)的臨時文件和垃圾數(shù)據(jù)，優(yōu)化系統(tǒng)的性能。故障處理1.當系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，用戶應及時向ERP管理部門報告，詳細描述故障的現(xiàn)象和發(fā)生時間。2.ERP管理部門接到故障報告后，應立即組織技術人員進行排查和處理，盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。3.對于重大故障，ERP管理部門應及時向ERP管理委員會報告，并采取相應的應急措施，減少故障對企業(yè)業(yè)務的影響。系統(tǒng)升級1.ERP管理部門根據(jù)系統(tǒng)供應商的升級計劃和企業(yè)的實際需求，制定系統(tǒng)升級方案。2.在系統(tǒng)升級前，ERP管理部門應進行充分的測試和評估，確保升級不會影響系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)安全。3.系統(tǒng)升級后，ERP管理部門應及時對用戶進行培訓和指導，使其熟悉新系統(tǒng)的功能和操作方法。系統(tǒng)安全管理網(wǎng)絡安全1.公司應建立完善的網(wǎng)絡安全防護體系，安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設備，防止外部網(wǎng)絡攻擊和非法入侵。2.對ERP系統(tǒng)的網(wǎng)絡訪問進行嚴格的權(quán)限控制，只允許授權(quán)用戶訪問系統(tǒng)。3.定期對網(wǎng)絡安全設備進行檢查和維護，及時更新病毒庫和安全補丁，確保網(wǎng)絡安全。數(shù)據(jù)安全1.對ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行加密處理，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。2.建立數(shù)據(jù)訪問控制機制，對不同級別的數(shù)據(jù)設置不同的訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。3.定期對數(shù)據(jù)進行備份和恢復測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性和可靠性。用戶安全1.用戶應妥善保管自己的用戶名和密碼，定期更換密碼，防止密碼被盜用。2.嚴禁用戶在公共計算機或不安全的網(wǎng)絡環(huán)境中登錄ERP系統(tǒng)，避免數(shù)據(jù)泄露和安全風險。3.當發(fā)現(xiàn)自己的賬戶存在異常情況時，用戶應及時向ERP管理部門報告，并采取相應的措施進行處理。系統(tǒng)培訓管理培訓計劃1.ERP管理部門根據(jù)系統(tǒng)的實施進度和用戶的需求，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓的內(nèi)容、對象、時間、地點和方式等，確保培訓的針對性和有效性。培訓內(nèi)容1.系統(tǒng)操作培訓：包括系統(tǒng)的登錄、菜單操作、數(shù)據(jù)錄入、查詢和報表生成等基本操作技能。2.業(yè)務流程培訓：介紹企業(yè)的業(yè)務流程和ERP系統(tǒng)的業(yè)務處理流程，使用戶了解系統(tǒng)如何支持業(yè)務運作。3.系統(tǒng)功能培訓：詳細講解ERP系統(tǒng)的各項功能模塊，如采購管理、生產(chǎn)管理、銷售管理等，使用戶掌握系統(tǒng)的高級應用。培訓方式1.集中培訓：組織用戶進行集中授課，由專業(yè)的培訓講師進行講解和演示。2.在線培訓：提供在線學習資源，用戶可以根據(jù)自己的時間和需求進行自主學習。3.現(xiàn)場培訓：在用戶的工作現(xiàn)場進行培訓，由培訓講師進行一對一的指導和輔導。培訓效果評估1.ERP管理部門在培訓結(jié)束后，對用戶的學習效果進行評估。2.評估方式包括考試、實際操作考核和用戶反饋等，了解用戶對培訓內(nèi)容的掌握程度和培訓效果的滿意度。3.根據(jù)評估結(jié)果，對培訓計劃和培訓內(nèi)容進行調(diào)整和改進，提高培訓質(zhì)量。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.ERP管理部門定期對各業(yè)務部門的ERP系統(tǒng)使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括系統(tǒng)操作規(guī)范、數(shù)據(jù)質(zhì)量、權(quán)限管理等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到及時解決?？己酥笜?.建立ERP系統(tǒng)使用考核指標體系，包括系統(tǒng)操作規(guī)范性、數(shù)據(jù)準確性、業(yè)務處理及時性等。2.將考核指標納入各業(yè)務部門和用戶的績效考核體系，與績效獎金掛鉤。獎懲措施