煤礦詢比價(jià)采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范煤礦物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，保證物資質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦生產(chǎn)、建設(shè)所需各類物資及服務(wù)的詢比價(jià)采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不偏袒、不歧視，保證采購(gòu)過(guò)程的公正性。3.效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過(guò)詢比價(jià)等方式降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員和供應(yīng)商應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。二、詢比價(jià)采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表：各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.提交審批：采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門(mén)匯總采購(gòu)申請(qǐng)：采購(gòu)部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行匯總，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度采購(gòu)計(jì)劃。2.審核與調(diào)整：采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。如有必要，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)物資類別、質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定合格供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，調(diào)整供應(yīng)商名單，淘汰不合格供應(yīng)商。3.供應(yīng)商準(zhǔn)入：新供應(yīng)商如需進(jìn)入煤礦供應(yīng)商體系，需提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核、實(shí)地考察后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（四）詢比價(jià)1.發(fā)放詢價(jià)單：采購(gòu)部門(mén)向合格供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)單，詢價(jià)單應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等內(nèi)容。2.供應(yīng)商報(bào)價(jià)：供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單應(yīng)包括物資單價(jià)、總價(jià)、交貨期、付款方式等信息。3.比價(jià)：采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，分析價(jià)格差異原因，評(píng)估供應(yīng)商的綜合實(shí)力。4.確定成交供應(yīng)商：根據(jù)比價(jià)結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)選擇報(bào)價(jià)合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、交貨期有保障的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。（五）合同簽訂與執(zhí)行1.合同簽訂：采購(gòu)部門(mén)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（六）驗(yàn)收與付款1.驗(yàn)收：物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收單。2.付款：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定。三、詢比價(jià)采購(gòu)管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善詢比價(jià)采購(gòu)管理制度，并組織實(shí)施。2.編制采購(gòu)計(jì)劃，匯總采購(gòu)申請(qǐng)，組織詢比價(jià)采購(gòu)活動(dòng)。3.選擇和管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。4.簽訂采購(gòu)合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，辦理付款手續(xù)。（二）需求部門(mén)職責(zé)1.提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，明確物資需求信息。2.參與采購(gòu)合同的評(píng)審，提供技術(shù)支持和質(zhì)量要求。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，配合采購(gòu)部門(mén)辦理付款手續(xù)。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.審核采購(gòu)合同付款條款，確保付款方式符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定。2.辦理采購(gòu)物資的付款手續(xù)，對(duì)采購(gòu)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。（四）審計(jì)部門(mén)職責(zé)1.對(duì)詢比價(jià)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)過(guò)程的合法性、合規(guī)性和效益性。2.對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審計(jì)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。四、詢比價(jià)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控（一）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)防控1.建立價(jià)格信息收集與分析機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)。2.定期對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格進(jìn)行分析評(píng)估，與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常波動(dòng)時(shí)及時(shí)采取措施。3.在詢比價(jià)過(guò)程中，要求供應(yīng)商提供價(jià)格構(gòu)成明細(xì)，分析價(jià)格合理性。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控1.嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。2.在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作。3.定期對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)要求供應(yīng)商整改或更換產(chǎn)品。（三）交貨期風(fēng)險(xiǎn)防控1.在采購(gòu)合同中明確交貨期，并要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的交貨計(jì)劃。2.定期跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決可能影響交貨期的問(wèn)題。3.對(duì)于重要物資采購(gòu)，可要求供應(yīng)商提供履約保證金，以確保按時(shí)交貨。（四）供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)防控1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和評(píng)估，建立供應(yīng)商信用檔案。2.在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任條款，對(duì)供應(yīng)商違約行為進(jìn)行約束。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行回訪，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問(wèn)題，維護(hù)良好的合作關(guān)系。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)詢比價(jià)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)過(guò)程是否符合法律法規(guī)和公司制度規(guī)定。2.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立詢比價(jià)采購(gòu)考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的采購(gòu)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)成本控制、物資質(zhì)量、交貨期、合同