教學(xué)耗材采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司教學(xué)耗材采購管理，規(guī)范采購行為，確保教學(xué)耗材質(zhì)量，提高資金使用效益，保障教學(xué)工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及教學(xué)耗材采購的部門、單位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合教學(xué)要求的耗材，保障教學(xué)質(zhì)量。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。4.公開公正公平原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，確保所有供應(yīng)商享有平等機(jī)會(huì)。二、采購管理職責(zé)分工（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定教學(xué)耗材采購計(jì)劃，根據(jù)各部門需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時(shí)間。2.組織采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等，確保采購過程的順利進(jìn)行。3.負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。4.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，定期更新供應(yīng)商信息。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)教學(xué)工作實(shí)際需求，提出教學(xué)耗材采購申請(qǐng)，詳細(xì)說明所需耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.參與采購過程中的驗(yàn)收工作，對(duì)采購的教學(xué)耗材質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合教學(xué)要求。3.配合采購部門做好采購合同的執(zhí)行和跟蹤工作，及時(shí)反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核教學(xué)耗材采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排。2.按照采購合同和財(cái)務(wù)制度，及時(shí)支付采購款項(xiàng)，做好賬務(wù)處理。3.對(duì)采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保資金使用合規(guī)。（四）質(zhì)量控制部門職責(zé)1.制定教學(xué)耗材質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購的耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)不合格的教學(xué)耗材提出處理意見，督促采購部門和供應(yīng)商采取相應(yīng)措施。3.定期對(duì)教學(xué)耗材質(zhì)量情況進(jìn)行分析和評(píng)估，提出改進(jìn)建議。三、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃的編制1.各使用部門應(yīng)于每學(xué)期末根據(jù)下學(xué)期教學(xué)任務(wù)和實(shí)際需求，填寫《教學(xué)耗材采購申請(qǐng)表》，提交至采購部門。2.采購部門匯總各使用部門的采購申請(qǐng)后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行分析，編制教學(xué)耗材采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃編制完成后，需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）采購計(jì)劃的調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因教學(xué)任務(wù)變更、市場(chǎng)供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《教學(xué)耗材采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容，提交至采購部門。2.采購部門收到調(diào)整申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的采購計(jì)劃需重新報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的供貨能力和質(zhì)量保證能力。2.對(duì)于新的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)考察和評(píng)估結(jié)果，采購部門確定合格供應(yīng)商名單，并與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.每季度末，采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)，填寫《供應(yīng)商評(píng)估考核表》，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.對(duì)于考核結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購部門可在后續(xù)采購中給予一定的優(yōu)惠政策；對(duì)于考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采購部門應(yīng)終止與其合作。五、采購流程管理（一）采購申請(qǐng)各使用部門根據(jù)教學(xué)需求，填寫《教學(xué)耗材采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明所需耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交至采購部門。（二）采購審批采購部門收到采購申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購計(jì)劃和實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后，采購部門方可組織采購活動(dòng)。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。2.對(duì)于公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)方式，采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)等方式，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進(jìn)行談判、協(xié)商，確定采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并簽訂采購合同。（四）合同簽訂采購部門與供應(yīng)商達(dá)成一致后，應(yīng)簽訂書面采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門備案。（五）驗(yàn)收付款1.采購的教學(xué)耗材到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門和質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收合格后，使用部門應(yīng)填寫《教學(xué)耗材驗(yàn)收單》，經(jīng)采購部門、質(zhì)量控制部門簽字確認(rèn)后，作為付款依據(jù)。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單，按照財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。對(duì)于不符合合同要求的采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并督促采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部門應(yīng)定期對(duì)教學(xué)耗材采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解教學(xué)耗材的價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)情況，合理安排采購計(jì)劃，避免因市場(chǎng)變化導(dǎo)致采購成本增加或供應(yīng)中斷。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保采購的教學(xué)耗材質(zhì)量符合要求。對(duì)于質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：簽訂采購合同前，應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰。在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行雙方義務(wù)，及時(shí)處理合同變更、解除等事宜，避免合同糾紛。4.付款風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)對(duì)采購資金的管理，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。在付款前，應(yīng)核實(shí)采購合同的執(zhí)行情況和驗(yàn)收結(jié)果，確保付款依據(jù)充分、合規(guī)。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)教學(xué)耗材采購管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行情況、資金使用情況等。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題，并提出整改建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二