工程數(shù)量核對(duì)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程數(shù)量核對(duì)管理工作，確保工程計(jì)量準(zhǔn)確、規(guī)范，有效控制工程成本，保障公司合法權(quán)益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的各類工程項(xiàng)目中工程數(shù)量核對(duì)相關(guān)工作，包括但不限于工程施工、采購(gòu)、安裝等涉及工程數(shù)量計(jì)量的環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則工程數(shù)量核對(duì)應(yīng)依據(jù)合同文件、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范等相關(guān)資料，確保計(jì)量結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確地反映工程實(shí)際完成情況。2.規(guī)范性原則嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定的程序和方法進(jìn)行工程數(shù)量核對(duì)，保證核對(duì)工作的規(guī)范性和一致性。3.及時(shí)性原則及時(shí)開展工程數(shù)量核對(duì)工作，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成計(jì)量數(shù)據(jù)的確認(rèn)，不影響工程進(jìn)度和款項(xiàng)支付等相關(guān)工作。4.公正性原則核對(duì)人員應(yīng)秉持公正、客觀的態(tài)度，不受任何利益關(guān)系影響，確保核對(duì)結(jié)果公平合理。二、職責(zé)分工（一）項(xiàng)目部門1.負(fù)責(zé)提供工程施工過(guò)程中的各類原始資料，包括施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、變更通知等，確保資料真實(shí)、完整、有效。2.配合工程數(shù)量核對(duì)工作，組織相關(guān)人員對(duì)核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)和解釋。3.根據(jù)核對(duì)結(jié)果編制工程進(jìn)度報(bào)表，及時(shí)反饋工程實(shí)際進(jìn)展情況。（二）造價(jià)管理部門1.制定工程數(shù)量核對(duì)計(jì)劃，明確核對(duì)流程、方法和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)工程數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，依據(jù)合同文件、設(shè)計(jì)圖紙等對(duì)工程量進(jìn)行計(jì)算和審核。3.對(duì)核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行分析和協(xié)調(diào)，提出處理建議。4.編制工程數(shù)量核對(duì)報(bào)告，作為工程計(jì)量支付的重要依據(jù)。（三）物資采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)提供物資采購(gòu)相關(guān)的數(shù)量信息，包括物資清單、到貨驗(yàn)收記錄等。2.協(xié)助造價(jià)管理部門對(duì)涉及物資采購(gòu)的工程數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保物資采購(gòu)數(shù)量與工程實(shí)際需求相符。（四）質(zhì)量安全部門1.對(duì)工程質(zhì)量和安全情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提供相關(guān)證明文件，確保工程質(zhì)量合格、施工安全無(wú)事故。2.配合工程數(shù)量核對(duì)工作，對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的工程返工、整改等情況進(jìn)行確認(rèn)，為準(zhǔn)確計(jì)量提供依據(jù)。（五）財(cái)務(wù)部門1.依據(jù)工程數(shù)量核對(duì)報(bào)告及相關(guān)合同約定，負(fù)責(zé)工程款項(xiàng)的支付審核和賬務(wù)處理。2.對(duì)工程成本進(jìn)行核算和分析，為工程數(shù)量核對(duì)管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（六）審計(jì)部門1.對(duì)工程數(shù)量核對(duì)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查核對(duì)程序的合規(guī)性、結(jié)果的準(zhǔn)確性等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。三、工程數(shù)量核對(duì)流程（一）核對(duì)準(zhǔn)備1.造價(jià)管理部門在收到工程計(jì)量相關(guān)資料后，應(yīng)及時(shí)組織核對(duì)人員熟悉合同文件、設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范等資料，明確工程計(jì)量范圍、計(jì)量規(guī)則和計(jì)價(jià)方式。2.根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際情況，制定詳細(xì)的工程數(shù)量核對(duì)計(jì)劃，確定核對(duì)人員分工、核對(duì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作要求。3.項(xiàng)目部門按照核對(duì)計(jì)劃，準(zhǔn)備好工程施工過(guò)程中的各類原始資料，并提交給造價(jià)管理部門。（二）現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)1.核對(duì)人員根據(jù)核對(duì)計(jì)劃，深入工程現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)已完成的工程部位進(jìn)行實(shí)地查看，核實(shí)工程實(shí)際完成情況與設(shè)計(jì)圖紙、施工記錄等資料是否相符。2.在現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)過(guò)程中，核對(duì)人員應(yīng)做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)拍照、錄像，并要求項(xiàng)目部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)于隱蔽工程，核對(duì)人員應(yīng)在隱蔽前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看和計(jì)量，并留存相關(guān)影像資料，作為后續(xù)核對(duì)的依據(jù)。（三）資料審核1.造價(jià)管理部門核對(duì)人員對(duì)項(xiàng)目部門提交的原始資料進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查資料的真實(shí)性、完整性和有效性。2.審核資料包括但不限于施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工日志、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、變更通知、工程量計(jì)算書等。3.對(duì)于資料中存在的疑問(wèn)或不清晰的地方，及時(shí)與項(xiàng)目部門相關(guān)人員溝通核實(shí)，要求補(bǔ)充或修正相關(guān)資料。（四）數(shù)據(jù)計(jì)算與核對(duì)1.核對(duì)人員依據(jù)合同文件、設(shè)計(jì)圖紙和計(jì)量規(guī)則，對(duì)工程數(shù)量進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算過(guò)程應(yīng)詳細(xì)記錄，確保計(jì)算依據(jù)充分、方法正確。2.將計(jì)算結(jié)果與項(xiàng)目部門上報(bào)的工程量進(jìn)行核對(duì)，對(duì)差異較大的部分進(jìn)行重點(diǎn)分析和核實(shí)。3.對(duì)于因工程變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等原因?qū)е碌墓こ塘孔兓?，核?duì)人員應(yīng)依據(jù)相關(guān)文件進(jìn)行審核確認(rèn)，并調(diào)整工程數(shù)量。（五）溝通協(xié)調(diào)1.在工程數(shù)量核對(duì)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)與項(xiàng)目部門存在爭(zhēng)議問(wèn)題，核對(duì)人員應(yīng)及時(shí)與項(xiàng)目部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。2.溝通協(xié)調(diào)應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，充分聽(tīng)取雙方意見(jiàn)，對(duì)爭(zhēng)議問(wèn)題進(jìn)行分析和解釋，尋求一致解決方案。3.如經(jīng)溝通協(xié)調(diào)仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，應(yīng)及時(shí)提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門進(jìn)行裁決。（六）結(jié)果確認(rèn)1.經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、資料審核、數(shù)據(jù)計(jì)算與核對(duì)以及溝通協(xié)調(diào)等環(huán)節(jié)后，造價(jià)管理部門編制工程數(shù)量核對(duì)報(bào)告。2.核對(duì)報(bào)告應(yīng)包括工程概況、核對(duì)依據(jù)、核對(duì)范圍、核對(duì)方法、核對(duì)結(jié)果、差異分析及處理情況等內(nèi)容。3.工程數(shù)量核對(duì)報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目部門、造價(jià)管理部門、物資采購(gòu)部門、質(zhì)量安全部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，作為工程計(jì)量支付的正式依據(jù)。四、工程數(shù)量核對(duì)方法（一）圖紙計(jì)算法依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，按照工程量計(jì)算規(guī)則，對(duì)各分項(xiàng)工程的工程量進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算過(guò)程中應(yīng)注意圖紙尺寸的準(zhǔn)確性、標(biāo)注的完整性以及不同專業(yè)圖紙之間的關(guān)聯(lián)性。（二）實(shí)測(cè)實(shí)量法對(duì)于一些能夠通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量確定工程量的項(xiàng)目，如混凝土結(jié)構(gòu)的尺寸、土方工程的開挖深度和寬度等，采用實(shí)測(cè)實(shí)量的方法進(jìn)行計(jì)量。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，并做好記錄。（三）經(jīng)驗(yàn)估算法對(duì)于一些常規(guī)的、具有成熟施工經(jīng)驗(yàn)的工程項(xiàng)目，可根據(jù)以往類似工程的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，結(jié)合當(dāng)前工程的實(shí)際情況，對(duì)工程量進(jìn)行估算。估算結(jié)果應(yīng)與其他核對(duì)方法相互印證，確保準(zhǔn)確性。（四）抽樣核對(duì)法對(duì)于工程量較大、分布較廣的工程項(xiàng)目，可采用抽樣核對(duì)的方法。選取具有代表性的部分工程進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，然后根據(jù)抽樣結(jié)果推算整體工程量。抽樣應(yīng)遵循隨機(jī)、均勻的原則，確保樣本具有代表性。五、工程數(shù)量核對(duì)的時(shí)間要求（一）月度核對(duì)項(xiàng)目部門應(yīng)在每月末及時(shí)整理本月已完成工程的相關(guān)資料，并提交給造價(jià)管理部門。造價(jià)管理部門應(yīng)在次月上旬完成月度工程數(shù)量核對(duì)工作，并出具月度核對(duì)報(bào)告。（二）季度核對(duì)每季度末，項(xiàng)目部門應(yīng)對(duì)本季度累計(jì)完成的工程數(shù)量進(jìn)行匯總和整理，提交給造價(jià)管理部門。造價(jià)管理部門應(yīng)在季度末月下旬完成季度工程數(shù)量核對(duì)工作，并出具季度核對(duì)報(bào)告。（三）年度核對(duì)每年年末，項(xiàng)目部門應(yīng)全面梳理本年度完成的所有工程，提交完整的工程資料。造價(jià)管理部門應(yīng)在次年年初完成年度工程數(shù)量核對(duì)工作，并出具年度核對(duì)報(bào)告。（四）工程竣工核對(duì)工程竣工后，項(xiàng)目部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交竣工結(jié)算資料。造價(jià)管理部門應(yīng)在收到資料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成工程竣工數(shù)量核對(duì)工作，并出具竣工核對(duì)報(bào)告。竣工核對(duì)報(bào)告作為工程竣工結(jié)算的重要依據(jù)。六、工程數(shù)量核對(duì)的檔案管理（一）檔案收集工程數(shù)量核對(duì)過(guò)程中產(chǎn)生的各類資料，包括核對(duì)計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)記錄、資料審核記錄、數(shù)據(jù)計(jì)算表、溝通協(xié)調(diào)記錄、核對(duì)報(bào)告等，均應(yīng)及時(shí)收集整理。（二）檔案分類按照工程類別、時(shí)間順序等對(duì)工程數(shù)量核對(duì)檔案進(jìn)行分類，便于查找和管理。（三）檔案保管設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的檔案保管設(shè)施，確保檔案資料的安全、完整。檔案保管期限應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定要求。（四）檔案查閱建立檔案查閱制度，嚴(yán)格限定查閱范圍和查閱程序。因工作需要查閱檔案資料的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中應(yīng)做好記錄，不得擅自涂改、損毀檔案資料。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門定期對(duì)工程數(shù)量核對(duì)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括核對(duì)程序的執(zhí)行情況、核對(duì)結(jié)果的準(zhǔn)確性、資料的完整性等。2.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)渠道，接受員工對(duì)工程數(shù)量核對(duì)過(guò)程中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立工程數(shù)量核對(duì)工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)參與工程數(shù)量核對(duì)工作的部門和人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括核對(duì)工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、公正性等方面。3.根據(jù)考