兵團(tuán)工程簽證管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)兵團(tuán)工程簽證管理，規(guī)范簽證行為，確保工程順利進(jìn)行，有效控制工程造價(jià)，保障公司/組織的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于兵團(tuán)范圍內(nèi)由公司/組織負(fù)責(zé)實(shí)施或參與的各類工程項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、裝修等工程。（三）基本原則1.合法性原則：簽證活動(dòng)必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及兵團(tuán)相關(guān)規(guī)定。2.真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容應(yīng)真實(shí)反映工程實(shí)際發(fā)生的情況，不得虛假簽證。3.準(zhǔn)確性原則：簽證記錄應(yīng)準(zhǔn)確、清晰，包括工程內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格等信息，避免模糊不清或歧義。4.及時(shí)性原則：簽證應(yīng)在工程事項(xiàng)發(fā)生后及時(shí)辦理，不得拖延，確保證據(jù)的時(shí)效性。5.程序性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行簽證，確保簽證過程規(guī)范、有序。二、簽證的定義與分類（一）定義工程簽證是指在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，因發(fā)包人要求或其他原因，由發(fā)包人、承包人、監(jiān)理人等就工程變更、工程量增減、施工條件變化等事項(xiàng)所達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議或書面確認(rèn)文件。（二）分類1.工程變更簽證：因設(shè)計(jì)變更、施工方案調(diào)整等原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容、工程量、施工工藝等發(fā)生變化而辦理的簽證。2.工程量簽證：對實(shí)際完成的工程量與合同約定不符或合同未約定的工程量進(jìn)行確認(rèn)的簽證。3.施工條件簽證：由于施工現(xiàn)場條件變化（如地質(zhì)條件變化、地下障礙物處理等）影響工程正常施工，經(jīng)各方協(xié)商一致辦理的簽證。4.工期簽證：因非承包人原因?qū)е鹿て谘诱`或提前，經(jīng)發(fā)包人、承包人、監(jiān)理人等確認(rèn)的關(guān)于工期調(diào)整的簽證。5.其他簽證：如材料價(jià)格調(diào)整簽證、工程獎(jiǎng)勵(lì)簽證等其他與工程相關(guān)的簽證事項(xiàng)。三、簽證的辦理程序（一）提出1.承包人在工程實(shí)施過程中，如遇需要辦理簽證的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理人提交簽證申請報(bào)告。2.簽證申請報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明簽證事項(xiàng)的起因、內(nèi)容、涉及的工程部位、預(yù)計(jì)費(fèi)用等，并附上相關(guān)的證明材料（如工程變更通知、圖紙、照片、會(huì)議紀(jì)要等）。（二）審核1.監(jiān)理人收到承包人的簽證申請報(bào)告后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、合理性、準(zhǔn)確性等。2.監(jiān)理人審核后，應(yīng)簽署審核意見，并將簽證申請報(bào)告及審核意見報(bào)送發(fā)包人。（三）審批1.發(fā)包人收到監(jiān)理人報(bào)送的簽證申請報(bào)告及審核意見后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行審批。2.審批過程中，如對簽證事項(xiàng)有疑問或需要進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)包人可要求承包人補(bǔ)充相關(guān)資料或進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)。3.經(jīng)審批同意的簽證，發(fā)包人應(yīng)簽署審批意見，并加蓋公章。（四）實(shí)施1.承包人在收到經(jīng)發(fā)包人審批同意的簽證后，應(yīng)按照簽證內(nèi)容組織實(shí)施。2.在實(shí)施過程中，承包人應(yīng)做好相關(guān)記錄，如施工日志、材料使用記錄等，以備后續(xù)結(jié)算審計(jì)使用。（五）結(jié)算1.工程竣工結(jié)算時(shí)，承包人應(yīng)將已辦理的簽證作為結(jié)算依據(jù)，按照合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行結(jié)算。2.發(fā)包人在審核結(jié)算時(shí)，應(yīng)對簽證的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行再次審核，如有疑問可要求承包人提供進(jìn)一步的證明材料。四、簽證的內(nèi)容要求（一）基本信息簽證應(yīng)包含以下基本信息：簽證編號、簽證日期、工程名稱、工程地點(diǎn)、簽證事項(xiàng)描述、涉及的工程部位、簽證金額等。（二）詳細(xì)描述1.簽證事項(xiàng)的詳細(xì)描述應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括工程變更的具體內(nèi)容、工程量增減的計(jì)算依據(jù)、施工條件變化的情況等。2.對于工程變更簽證，應(yīng)附上變更后的圖紙或技術(shù)要求；對于工程量簽證，應(yīng)附上詳細(xì)的工程量計(jì)算清單；對于施工條件簽證，應(yīng)附上相關(guān)的證明材料（如地質(zhì)勘察報(bào)告、障礙物照片等）。（三）各方簽字蓋章簽證必須由發(fā)包人、承包人、監(jiān)理人等各方簽字蓋章確認(rèn)，簽字蓋章應(yīng)清晰、完整，不得代簽或漏簽。五、簽證的費(fèi)用管理（一）計(jì)價(jià)原則1.簽證費(fèi)用應(yīng)按照合同約定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算。如合同未約定計(jì)價(jià)方式，可參照國家或兵團(tuán)相關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)范及定額進(jìn)行計(jì)算。2.對于新增項(xiàng)目，應(yīng)按照市場價(jià)格或詢價(jià)結(jié)果確定單價(jià)；對于變更項(xiàng)目，應(yīng)按照合同約定的調(diào)整方法進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。（二）費(fèi)用支付1.經(jīng)審批同意的簽證費(fèi)用，應(yīng)納入工程進(jìn)度款支付范圍，按照合同約定的支付比例和時(shí)間進(jìn)行支付。2.工程竣工結(jié)算時(shí)，簽證費(fèi)用應(yīng)與其他結(jié)算款項(xiàng)一并結(jié)算支付。（三）費(fèi)用控制1.發(fā)包人應(yīng)加強(qiáng)對簽證費(fèi)用的控制，嚴(yán)格審核簽證的必要性和合理性，避免不合理的費(fèi)用支出。2.承包人應(yīng)在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制簽證費(fèi)用，不得故意高估冒算。六、簽證的檔案管理（一）資料收集1.承包人應(yīng)負(fù)責(zé)收集整理與簽證相關(guān)的各類資料，包括簽證申請報(bào)告、審核意見、審批文件、證明材料、施工記錄等，并按照檔案管理的要求進(jìn)行分類歸檔。2.監(jiān)理人應(yīng)協(xié)助承包人做好簽證資料的收集整理工作，并對資料的完整性和真實(shí)性進(jìn)行審核。（二）檔案保管1.簽證檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家和兵團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.檔案保管應(yīng)做到安全、完整、有序，便于查閱和利用。（三）檔案查閱1.因工程結(jié)算、審計(jì)、糾紛處理等需要查閱簽證檔案的，應(yīng)按照公司/組織的檔案查閱制度辦理相關(guān)手續(xù)。2.查閱人員應(yīng)愛護(hù)檔案資料，不得擅自涂改、損毀、丟失檔案。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部應(yīng)建立健全簽證監(jiān)督檢查制度，定期對工程項(xiàng)目的簽證情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括簽證程序的執(zhí)行情況、簽證內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、簽證費(fèi)用的控制情況等。（二）外部監(jiān)督1.接受兵團(tuán)相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)簽證資料。2.對于審計(jì)、財(cái)政等部門提出的關(guān)于簽證的問題和意見，應(yīng)及時(shí)整改落實(shí)。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定辦理簽證的單位和個(gè)人，公司/組織將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、暫停工程付款、解除合同等。2.對于因違規(guī)簽證給公司/組