項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理辦法一、總則（一）制定目的為規(guī)范公司項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理工作，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目等。（三）定義項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理是指公司通過一定的程序和標(biāo)準(zhǔn)，選擇符合要求的供應(yīng)商作為定點(diǎn)供應(yīng)商，并與之簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議，在一定期限內(nèi)，公司的相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?yōu)先從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)的管理方式。（四）管理原則1.公開、公平、公正：采購(gòu)定點(diǎn)過程應(yīng)公開透明，對(duì)所有供應(yīng)商一視同仁，確保公平競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)果公正合理。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，兼顧價(jià)格和服務(wù)，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。3.效益原則：通過集中采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)等方式，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的資格審查和評(píng)估，防范采購(gòu)過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)。二、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）采購(gòu)管理委員會(huì)1.由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人組成，是公司項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)。2.負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理辦法、定點(diǎn)供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序。3.審批定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。4.協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理過程中的重大問題。（二）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)的具體實(shí)施工作，包括制定采購(gòu)定點(diǎn)計(jì)劃、發(fā)布采購(gòu)定點(diǎn)信息、組織供應(yīng)商報(bào)名和資格審查等。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察和評(píng)估，提出定點(diǎn)供應(yīng)商推薦名單。3.與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議，并負(fù)責(zé)協(xié)議的執(zhí)行和管理。4.建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤和評(píng)價(jià)。（三）需求部門1.提出項(xiàng)目采購(gòu)需求，明確采購(gòu)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與供應(yīng)商的考察和評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、服務(wù)水平等方面提出意見和建議。3.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的貨物或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)反饋給采購(gòu)部門。（四）審計(jì)部門1.對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)協(xié)議的簽訂和執(zhí)行等情況進(jìn)行審計(jì)檢查，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)采購(gòu)過程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。三、定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇（一）選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)要求：供應(yīng)商應(yīng)具有獨(dú)立法人資格，具備與采購(gòu)項(xiàng)目相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍和資質(zhì)證書。2.業(yè)績(jī)要求：供應(yīng)商應(yīng)具有良好的業(yè)績(jī)記錄，在類似項(xiàng)目采購(gòu)中具有一定的經(jīng)驗(yàn)和成功案例。3.質(zhì)量保證：供應(yīng)商應(yīng)具有完善的質(zhì)量管理體系，能夠提供符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貨物或服務(wù)。4.價(jià)格合理：供應(yīng)商的報(bào)價(jià)應(yīng)合理，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5.服務(wù)能力：供應(yīng)商應(yīng)具有良好的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)能力，能夠及時(shí)響應(yīng)公司的需求，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。6.信譽(yù)良好：供應(yīng)商應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無不良記錄和違法違規(guī)行為。（二）選擇程序1.發(fā)布信息：采購(gòu)部門根據(jù)公司的采購(gòu)需求，制定采購(gòu)定點(diǎn)計(jì)劃，并在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)媒體等渠道發(fā)布采購(gòu)定點(diǎn)信息，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn)等。2.供應(yīng)商報(bào)名：符合條件的供應(yīng)商按照采購(gòu)定點(diǎn)信息的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)名，并提交相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等。3.資格審查：采購(gòu)部門對(duì)報(bào)名供應(yīng)商的資料進(jìn)行初步審查，篩選出符合基本條件的供應(yīng)商。對(duì)通過初步審查的供應(yīng)商，采購(gòu)部門可以組織實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、技術(shù)能力、質(zhì)量管理等方面的情況。4.綜合評(píng)估：采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)通過資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，根據(jù)選擇標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行打分，提出定點(diǎn)供應(yīng)商推薦名單。5.審批確定：采購(gòu)部門將定點(diǎn)供應(yīng)商推薦名單提交采購(gòu)管理委員會(huì)審批，經(jīng)審批通過后，確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單。（三）特殊情況處理1.對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目，公司可以邀請(qǐng)相關(guān)專家參與供應(yīng)商的選擇和評(píng)估工作。2.如遇緊急采購(gòu)情況，無法按照正常程序選擇定點(diǎn)供應(yīng)商的，采購(gòu)部門可以在報(bào)經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，采取應(yīng)急采購(gòu)措施，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。四、定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議的簽訂與執(zhí)行（一）協(xié)議簽訂1.采購(gòu)部門與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)貨物或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議的有效期一般為[X]年，具體期限根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定。（二）協(xié)議執(zhí)行1.需求部門根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)需求，向采購(gòu)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門根據(jù)定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議，向定點(diǎn)供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。2.定點(diǎn)供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單的要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供貨物或服務(wù)。如遇特殊情況無法按時(shí)交貨的，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并說明原因，協(xié)商解決方案。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題。4.需求部門對(duì)采購(gòu)的貨物或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。采購(gòu)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議的約定，辦理付款手續(xù)。（三）協(xié)議變更與解除1.如因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因需要變更定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議的，采購(gòu)部門應(yīng)與定點(diǎn)供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。2.如定點(diǎn)供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，采購(gòu)部門有權(quán)解除定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議，并追究其違約責(zé)任。五、定點(diǎn)供應(yīng)商的管理與評(píng)價(jià)（一）檔案管理采購(gòu)部門建立和維護(hù)定點(diǎn)供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)記錄、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、評(píng)價(jià)結(jié)果等資料。（二）日常管理1.采購(gòu)部門定期與定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)情況，及時(shí)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.要求定點(diǎn)供應(yīng)商定期報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)報(bào)表等資料，對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。（三）評(píng)價(jià)機(jī)制1.采購(gòu)部門定期對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)周期一般為每半年或一年進(jìn)行一次。2.評(píng)價(jià)方式采用定量與定性相結(jié)合的方法，根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的定點(diǎn)供應(yīng)商，公司可以給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先續(xù)簽定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議、增加采購(gòu)份額等；對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的定點(diǎn)供應(yīng)商，公司可以終止定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議，并將其列入供應(yīng)商黑名單。六、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門定期對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理工作進(jìn)行審計(jì)檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)定點(diǎn)程序的執(zhí)行情況、定點(diǎn)供應(yīng)商的選擇和管理情況、定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議的簽訂和執(zhí)行情況等。2.公司內(nèi)部其他部門和員工有權(quán)對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向相關(guān)部門反映。（二）責(zé)任追究1.對(duì)在項(xiàng)目采購(gòu)定點(diǎn)管理工作中違反法律法規(guī)和公司規(guī)定的單