樂視公司流程管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范樂視公司內(nèi)部各項(xiàng)工作流程，確保公司運(yùn)營(yíng)的高效、有序，提高工作質(zhì)量和效率，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為公司的持續(xù)發(fā)展提供有力支持。2.適用范圍本制度適用于樂視公司全體員工，包括各部門、各層級(jí)工作人員。3.原則合法性原則：各項(xiàng)流程必須符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。高效性原則：以提高工作效率為核心，優(yōu)化流程環(huán)節(jié)，減少不必要的審批和延誤。規(guī)范性原則：明確流程的標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保各項(xiàng)工作按照統(tǒng)一規(guī)范執(zhí)行。透明性原則：流程公開透明，便于員工了解和監(jiān)督，促進(jìn)公平公正。公司組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.組織架構(gòu)詳細(xì)描述樂視公司的組織架構(gòu)圖，包括各部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。2.職責(zé)分工明確各部門在公司運(yùn)營(yíng)中的主要職責(zé)，包括但不限于：高層管理團(tuán)隊(duì)：負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、決策制定等。市場(chǎng)部門：市場(chǎng)調(diào)研、品牌推廣、銷售渠道拓展等。研發(fā)部門：產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等。生產(chǎn)部門：產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制等。人力資源部門：人員招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等。財(cái)務(wù)部門：財(cái)務(wù)管理、預(yù)算編制、成本控制等。行政部門：行政事務(wù)管理、后勤保障等。流程分類與概述1.流程分類業(yè)務(wù)流程：涵蓋公司核心業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，如產(chǎn)品研發(fā)流程、銷售流程、生產(chǎn)流程等。管理流程：包括人力資源管理流程、財(cái)務(wù)管理流程、行政管理流程等。支持流程：如信息系統(tǒng)管理流程、文件檔案管理流程等。2.流程概述對(duì)每類流程進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹，說明其在公司運(yùn)營(yíng)中的重要性和大致涵蓋的工作內(nèi)容。業(yè)務(wù)流程1.產(chǎn)品研發(fā)流程需求調(diào)研市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)需求信息，包括客戶反饋、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)等。與潛在客戶進(jìn)行溝通，了解其對(duì)產(chǎn)品功能、性能、價(jià)格等方面的期望。整理和分析調(diào)研數(shù)據(jù)，形成需求調(diào)研報(bào)告。產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)部門根據(jù)需求調(diào)研報(bào)告，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定產(chǎn)品規(guī)劃。明確產(chǎn)品的定位、功能模塊、技術(shù)架構(gòu)等。與相關(guān)部門（如市場(chǎng)、銷售、生產(chǎn)等）進(jìn)行溝通，確保產(chǎn)品規(guī)劃的可行性和協(xié)同性。設(shè)計(jì)開發(fā)研發(fā)團(tuán)隊(duì)按照產(chǎn)品規(guī)劃進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。進(jìn)行技術(shù)選型，制定開發(fā)計(jì)劃和時(shí)間表。開展代碼編寫、測(cè)試等工作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性。測(cè)試驗(yàn)證質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)完成的產(chǎn)品進(jìn)行全面測(cè)試。制定測(cè)試計(jì)劃，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等。記錄測(cè)試結(jié)果，及時(shí)反饋給研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行問題修復(fù)。上線發(fā)布經(jīng)過測(cè)試驗(yàn)證的產(chǎn)品，由相關(guān)部門進(jìn)行上線部署。制定上線計(jì)劃，確保上線過程的順利進(jìn)行。對(duì)上線后的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)處理用戶反饋的問題。2.銷售流程客戶開發(fā)銷售團(tuán)隊(duì)通過多種渠道開發(fā)潛在客戶，如市場(chǎng)推廣活動(dòng)、電話銷售、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷等。對(duì)潛在客戶進(jìn)行初步篩選和評(píng)估，確定目標(biāo)客戶群體。與目標(biāo)客戶建立聯(lián)系，了解其需求和購買意向。銷售報(bào)價(jià)根據(jù)客戶需求，銷售團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的產(chǎn)品或服務(wù)報(bào)價(jià)。明確報(bào)價(jià)的有效期、付款方式、交付時(shí)間等條款。將報(bào)價(jià)發(fā)送給客戶，并進(jìn)行必要的溝通和解釋。商務(wù)談判與客戶就報(bào)價(jià)進(jìn)行商務(wù)談判，爭(zhēng)取達(dá)成合作意向。協(xié)商合同條款，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)內(nèi)容等。解決談判過程中出現(xiàn)的分歧和問題，維護(hù)良好的合作關(guān)系。合同簽訂商務(wù)談判達(dá)成一致后，簽訂正式合同。確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、物流等，以便協(xié)同執(zhí)行。訂單執(zhí)行生產(chǎn)部門根據(jù)合同要求安排生產(chǎn)計(jì)劃。物流部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和交付。售后服務(wù)部門提供安裝調(diào)試、技術(shù)支持等服務(wù)。銷售團(tuán)隊(duì)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與客戶溝通，確?？蛻魸M意度。3.生產(chǎn)流程生產(chǎn)計(jì)劃制定根據(jù)銷售訂單和庫存情況，生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計(jì)劃。明確產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)批次等。將生產(chǎn)計(jì)劃傳達(dá)給各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工作人員，確保生產(chǎn)任務(wù)的明確和協(xié)同。原材料采購根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，采購部門負(fù)責(zé)原材料的采購工作。選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等。簽訂采購合同，確保原材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。跟蹤原材料的到貨情況，及時(shí)處理采購過程中的問題。生產(chǎn)作業(yè)各生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)，以便進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)控和分析。質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量控制人員在生產(chǎn)過程中進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和全檢，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止流入下一環(huán)節(jié)。成品入庫檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員對(duì)成品進(jìn)行分類存放和管理，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。記錄成品入庫的時(shí)間、數(shù)量、批次等信息。管理流程1.人力資源管理流程招聘流程各部門根據(jù)工作需求提出招聘申請(qǐng)。人力資源部門審核招聘需求，制定招聘計(jì)劃。通過多種渠道發(fā)布招聘信息，篩選簡(jiǎn)歷。組織面試，包括初面、復(fù)面等環(huán)節(jié)。對(duì)面試合格者進(jìn)行背景調(diào)查。錄用決策，辦理入職手續(xù)。培訓(xùn)流程根據(jù)員工培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果，制定培訓(xùn)計(jì)劃。選擇合適的培訓(xùn)方式和培訓(xùn)師資。組織培訓(xùn)課程，包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等。對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，收集員工反饋。根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)改進(jìn)。績(jī)效考核流程制定績(jī)效考核方案，明確考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。各級(jí)主管定期對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。員工進(jìn)行自評(píng)，提交績(jī)效總結(jié)。匯總績(jī)效評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行績(jī)效面談。根據(jù)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等。薪酬福利管理流程薪酬專員根據(jù)公司薪酬政策和員工績(jī)效，計(jì)算員工薪酬。審核薪酬數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確性。發(fā)放工資，處理薪酬相關(guān)的問題和咨詢。管理員工福利，如社保、公積金、節(jié)日福利等。2.財(cái)務(wù)管理流程預(yù)算編制流程各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和工作計(jì)劃，編制本部門預(yù)算草案。財(cái)務(wù)部門匯總各部門預(yù)算草案，進(jìn)行審核和平衡。提交公司高層審批預(yù)算方案。將審批后的預(yù)算分解到各部門，并下達(dá)執(zhí)行。費(fèi)用報(bào)銷流程員工填寫費(fèi)用報(bào)銷單，附上相關(guān)發(fā)票和憑證。部門主管審核費(fèi)用的合理性和真實(shí)性。財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性。總經(jīng)理審批報(bào)銷金額較大的費(fèi)用。報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工。資金管理流程財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司資金狀況，制定資金計(jì)劃。合理安排資金的收支，確保資金的安全和有效使用。監(jiān)控資金流動(dòng)情況，及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程會(huì)計(jì)人員按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度，收集和整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核和分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。3.行政管理流程辦公用品采購流程各部門定期提交辦公用品需求清單。行政部門匯總需求，進(jìn)行采購申請(qǐng)。選擇供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判。簽訂采購合同，安排辦公用品的采購和配送。驗(yàn)收辦公用品，入庫并發(fā)放給各部門。會(huì)議組織流程發(fā)起會(huì)議的部門或個(gè)人填寫會(huì)議申請(qǐng)表，說明會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等。行政部門審核會(huì)議申請(qǐng)，安排會(huì)議場(chǎng)地和設(shè)備。發(fā)送會(huì)議通知，提醒參會(huì)人員。會(huì)議期間做好會(huì)議記錄和服務(wù)工作。會(huì)議結(jié)束后整理會(huì)議紀(jì)要，發(fā)送給相關(guān)人員。文件檔案管理流程各部門負(fù)責(zé)本部門文件的起草、審核和發(fā)布。文件發(fā)布后，及時(shí)將文件副本提交給行政部門進(jìn)行歸檔。行政部門對(duì)文件進(jìn)行分類、編號(hào)和存儲(chǔ)，建立文件檔案庫。員工查閱文件時(shí)，按照規(guī)定辦理借閱手續(xù)。定期對(duì)文件檔案進(jìn)行清理和銷毀，確保檔案的安全性和完整性。支持流程1.信息系統(tǒng)管理流程系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和發(fā)展戰(zhàn)略，制定信息系統(tǒng)規(guī)劃。選擇合適的信息系統(tǒng)供應(yīng)商，進(jìn)行系統(tǒng)選型和采購。組織信息系統(tǒng)的建設(shè)和實(shí)施，包括系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、上線等。系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)信息系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，包括服務(wù)器管理、數(shù)據(jù)備份、故障排除等。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行性能評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化。及時(shí)處理用戶反饋的系統(tǒng)問題，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。用戶培訓(xùn)與支持為新用戶提供信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)，幫助其熟悉系統(tǒng)功能和使用方法。設(shè)立用戶支持熱線或在線客服，解答用戶在使用系統(tǒng)過程中遇到的問題。收集用戶對(duì)系統(tǒng)的改進(jìn)建議，反饋給系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)進(jìn)行優(yōu)化。2.文件檔案管理流程文件起草與審批由相關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)文件的起草工作，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰。文件起草完成后，按照公司審批流程進(jìn)行審批，確保文件符合公司規(guī)定和要求。文件編號(hào)與分類行政部門對(duì)審批通過的文件進(jìn)行編號(hào)，以便于管理和查詢。根據(jù)文件的性質(zhì)和內(nèi)容，對(duì)文件進(jìn)行分類，如行政文件、業(yè)務(wù)文件、財(cái)務(wù)文件等。文件存儲(chǔ)與保管將文件存儲(chǔ)在指定的文件檔案庫中，按照分類和編號(hào)順序進(jìn)行排列。定期對(duì)文件進(jìn)行整理和盤點(diǎn)，確保文件的完整性和安全性。文件查閱與借閱員工因工作需要查閱文件時(shí)，填寫文件查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門主管審批后到行政部門查閱。如需借閱文件，需辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。文件銷毀對(duì)已過期或不再使用的文件，按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。填寫文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)審批后進(jìn)行銷毀操作，并記錄銷毀情況。流程執(zhí)行與監(jiān)督1.流程執(zhí)行公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程開展工作，確保各項(xiàng)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)本部門流程的執(zhí)行和監(jiān)督，確保流程在本部門得到有效落實(shí)。2.流程監(jiān)督設(shè)立專門的流程監(jiān)督小組，定期對(duì)公司各項(xiàng)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。監(jiān)督小組可以通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析、員工反饋等方式收集流程執(zhí)行中的問題和不足。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果，確保流程的持續(xù)優(yōu)化。流程優(yōu)化與改進(jìn)1.優(yōu)化原則以提高工作效率、降低成本、提升質(zhì)量為目標(biāo)，對(duì)流程進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。充分考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善流程。2.改進(jìn)機(jī)制建立流程優(yōu)化建議收集渠道，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)流程的意見和