自控系統(tǒng)制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司自控系統(tǒng)的管理，確保自控系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與自控系統(tǒng)相關(guān)的設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)及操作人員等。（三）職責(zé)分工1.自控系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善自控系統(tǒng)管理制度、操作規(guī)程等文件。組織自控系統(tǒng)的日常巡檢、維護(hù)、維修工作。對(duì)自控系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估，提出優(yōu)化建議。負(fù)責(zé)自控系統(tǒng)相關(guān)人員的培訓(xùn)和考核。2.使用部門負(fù)責(zé)配合自控系統(tǒng)管理部門進(jìn)行設(shè)備巡檢、維護(hù)等工作。負(fù)責(zé)提出自控系統(tǒng)的使用需求和改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)本部門操作人員的日常管理和培訓(xùn)。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)自控系統(tǒng)設(shè)備、軟件等的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和管理。4.安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督自控系統(tǒng)的安全運(yùn)行，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案。對(duì)自控系統(tǒng)的安全事故進(jìn)行調(diào)查和處理。二、自控系統(tǒng)設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)1.根據(jù)公司生產(chǎn)需求和技術(shù)發(fā)展，由使用部門提出自控系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《自控系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等。2.采購(gòu)部門接到申請(qǐng)后，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。3.設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知自控系統(tǒng)管理部門、使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備外觀、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等，確保設(shè)備符合合同要求。（二）設(shè)備安裝與調(diào)試1.自控系統(tǒng)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)備安裝說明書進(jìn)行設(shè)備安裝。安裝過程中應(yīng)做好記錄，包括安裝時(shí)間、地點(diǎn)、安裝人員等。2.設(shè)備安裝完成后，進(jìn)行調(diào)試工作。調(diào)試人員應(yīng)按照調(diào)試大綱進(jìn)行操作，確保設(shè)備各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求。調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)記錄并解決，調(diào)試完成后填寫《自控系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試報(bào)告》。（三）設(shè)備日常巡檢1.自控系統(tǒng)管理部門制定設(shè)備日常巡檢計(jì)劃，明確巡檢周期、巡檢內(nèi)容和巡檢人員。巡檢人員應(yīng)按照巡檢計(jì)劃進(jìn)行巡檢，并填寫《自控系統(tǒng)設(shè)備巡檢記錄》。2.巡檢內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、溫度、壓力、流量等參數(shù)，設(shè)備外觀是否有損壞、松動(dòng)等情況，電氣線路是否正常，軟件運(yùn)行是否穩(wěn)定等。3.如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況，巡檢人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告自控系統(tǒng)管理部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。對(duì)于一般性問題，可現(xiàn)場(chǎng)解決；對(duì)于較為復(fù)雜的問題，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修。（四）設(shè)備維護(hù)與維修1.自控系統(tǒng)管理部門根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)，制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，包括維護(hù)項(xiàng)目、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等。2.維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備維護(hù)工作，包括設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、緊固、校準(zhǔn)等。維護(hù)過程中應(yīng)做好記錄，填寫《自控系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)記錄》。3.當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告自控系統(tǒng)管理部門，自控系統(tǒng)管理部門應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷和維修。維修完成后，填寫《自控系統(tǒng)設(shè)備維修記錄》，詳細(xì)記錄故障原因、維修措施、維修時(shí)間等。4.對(duì)于維修難度較大或需要更換重要部件的設(shè)備，應(yīng)填寫《自控系統(tǒng)設(shè)備維修申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行維修。維修完成后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。（五）設(shè)備報(bào)廢管理1.當(dāng)自控系統(tǒng)設(shè)備因技術(shù)更新、損壞嚴(yán)重等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，由自控系統(tǒng)管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《自控系統(tǒng)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等。2.報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織報(bào)廢設(shè)備的處理工作。報(bào)廢設(shè)備可進(jìn)行拆除、變賣等處理，處理過程中應(yīng)做好記錄。三、自控系統(tǒng)軟件管理（一）軟件采購(gòu)1.由使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出自控系統(tǒng)軟件采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《自控系統(tǒng)軟件采購(gòu)申請(qǐng)表》，說明軟件名稱、功能需求、預(yù)算等。2.采購(gòu)部門按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行軟件采購(gòu)。采購(gòu)過程中應(yīng)選擇具有資質(zhì)的軟件供應(yīng)商，確保軟件的合法性、可靠性和安全性。3.軟件到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)通知自控系統(tǒng)管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件功能、性能、文檔資料等，確保軟件符合合同要求。（二）軟件安裝與配置1.自控系統(tǒng)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員按照軟件安裝說明書進(jìn)行軟件安裝。安裝過程中應(yīng)做好記錄，包括安裝時(shí)間、地點(diǎn)、安裝人員等。2.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和軟件特點(diǎn)，進(jìn)行軟件配置工作。配置過程中應(yīng)確保各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置正確，軟件與硬件設(shè)備之間能夠正常通信和協(xié)同工作。3.軟件安裝與配置完成后，進(jìn)行測(cè)試工作。測(cè)試人員應(yīng)按照測(cè)試計(jì)劃進(jìn)行全面測(cè)試，確保軟件功能正常，運(yùn)行穩(wěn)定。測(cè)試完成后填寫《自控系統(tǒng)軟件測(cè)試報(bào)告》。（三）軟件日常維護(hù)1.自控系統(tǒng)管理部門制定軟件日常維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)軟件進(jìn)行檢查和維護(hù)。維護(hù)內(nèi)容包括軟件升級(jí)、數(shù)據(jù)備份、病毒查殺等。2.軟件維護(hù)人員應(yīng)按照維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行操作，并做好記錄，填寫《自控系統(tǒng)軟件維護(hù)記錄》。3.如發(fā)現(xiàn)軟件運(yùn)行異?；虼嬖诎踩┒吹葐栴}，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。對(duì)于一般性問題，可通過遠(yuǎn)程支持或現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)解決；對(duì)于較為嚴(yán)重的問題，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系軟件供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)支持。（四）軟件升級(jí)管理1.軟件供應(yīng)商發(fā)布軟件升級(jí)版本后，自控系統(tǒng)管理部門應(yīng)及時(shí)評(píng)估升級(jí)的必要性和可行性。如需要升級(jí)，應(yīng)制定軟件升級(jí)計(jì)劃，明確升級(jí)時(shí)間、升級(jí)步驟、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。2.軟件升級(jí)前，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份工作，確保升級(jí)過程中數(shù)據(jù)的安全性。升級(jí)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照升級(jí)步驟進(jìn)行操作，密切關(guān)注升級(jí)進(jìn)度和系統(tǒng)運(yùn)行情況。3.軟件升級(jí)完成后，進(jìn)行測(cè)試工作，確保升級(jí)后的軟件功能正常，運(yùn)行穩(wěn)定。測(cè)試完成后填寫《自控系統(tǒng)軟件升級(jí)測(cè)試報(bào)告》。（五）軟件備份與恢復(fù)1.自控系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期對(duì)自控系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份周期可根據(jù)數(shù)據(jù)重要性和變化頻率確定，一般為每天或每周備份一次。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，如磁帶、光盤、移動(dòng)硬盤等，并異地存放。3.當(dāng)軟件出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失時(shí)，能夠及時(shí)使用備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)?；謴?fù)過程中應(yīng)按照數(shù)據(jù)恢復(fù)操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的準(zhǔn)確性和完整性。四、自控系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)采集1.自控系統(tǒng)應(yīng)具備完善的數(shù)據(jù)采集功能，能夠?qū)崟r(shí)采集生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)，如溫度、壓力、流量、轉(zhuǎn)速、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等。2.數(shù)據(jù)采集應(yīng)準(zhǔn)確、可靠，采集頻率應(yīng)符合生產(chǎn)工藝要求。采集到的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器中進(jìn)行存儲(chǔ)。3.數(shù)據(jù)采集設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)采集數(shù)據(jù)異常，應(yīng)及時(shí)排查原因并進(jìn)行處理。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理1.自控系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)建立數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)器，對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行集中存儲(chǔ)。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)采用安全可靠的存儲(chǔ)方式，如磁盤陣列、磁帶庫(kù)等，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。2.對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類管理，建立數(shù)據(jù)索引和目錄，便于查詢和使用。數(shù)據(jù)應(yīng)按照時(shí)間、設(shè)備、工藝等維度進(jìn)行分類存儲(chǔ)。3.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作數(shù)據(jù)。對(duì)數(shù)據(jù)的訪問和修改應(yīng)進(jìn)行記錄，包括訪問時(shí)間、訪問人員、操作內(nèi)容等。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.自控系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過數(shù)據(jù)分析挖掘生產(chǎn)過程中的潛在問題和規(guī)律，為生產(chǎn)決策提供支持。2.利用數(shù)據(jù)分析工具對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、趨勢(shì)分析、關(guān)聯(lián)分析等，生成各種報(bào)表和圖表，直觀展示生產(chǎn)數(shù)據(jù)情況。3.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（四）數(shù)據(jù)安全管理1.建立數(shù)據(jù)安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的安全保護(hù)。采取防火墻、入侵檢測(cè)、加密等技術(shù)手段，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。2.定期對(duì)數(shù)據(jù)安全進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)安全問題。對(duì)數(shù)據(jù)安全事件進(jìn)行應(yīng)急處理，減少損失和影響。3.對(duì)涉及公司商業(yè)機(jī)密和重要數(shù)據(jù)的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和防范能力。五、自控系統(tǒng)操作人員管理（一）人員資質(zhì)1.自控系統(tǒng)操作人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉自控系統(tǒng)的操作方法和流程。操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作證書。2.新入職的操作人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括自控系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)、操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)等。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。（二）操作規(guī)范1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照自控系統(tǒng)操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作參數(shù)和程序。操作過程中應(yīng)密切關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和數(shù)據(jù)變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并報(bào)告。2.在操作自控系統(tǒng)前，應(yīng)檢查設(shè)備及周邊環(huán)境是否正常，確認(rèn)無誤后方可開機(jī)。操作過程中應(yīng)保持注意力集中，避免因疏忽導(dǎo)致事故發(fā)生。3.操作人員應(yīng)做好操作記錄，記錄內(nèi)容包括操作時(shí)間、操作內(nèi)容、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、數(shù)據(jù)變化等。操作記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存。（三）培訓(xùn)與考核1.自控系統(tǒng)管理部門應(yīng)定期組織操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括自控系統(tǒng)新技術(shù)、新功能、操作技能提升等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.建立操作人員考核機(jī)制，定期對(duì)操作人員的操作技能、工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行考核。考核結(jié)果作為操作人員晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰的依據(jù)。3.對(duì)考核不合格的操作人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。如多次考核不合格，應(yīng)調(diào)整其工作崗位或辭退。（四）安全意識(shí)教育1.加強(qiáng)對(duì)操作人員的安全意識(shí)教育，提高其安全防范能力。定期組織安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，使操作人員熟悉安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度，正確佩戴和使用個(gè)人防護(hù)用品。在操作過程中發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即停止操作，采取措施消除隱患，并及時(shí)報(bào)告。3.對(duì)違反安全規(guī)定的操作人員，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育和處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究其責(zé)任。六、自控系統(tǒng)文檔管理（一）文檔分類1.自控系統(tǒng)文檔包括設(shè)備文檔、軟件文檔、操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、故障記錄等。2.按照文檔的性質(zhì)和用途，將文檔分為技術(shù)文檔、管理文檔和操作文檔三類。技術(shù)文檔主要包括設(shè)備技術(shù)資料、軟件技術(shù)文檔等；管理文檔主要包括管理制度、操作規(guī)程、維護(hù)計(jì)劃等；操作文檔主要包括操作手冊(cè)、記錄表格等。（二）文檔編制1.自控系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制自控系統(tǒng)文檔。文檔編制應(yīng)遵循規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)的原則，確保文檔內(nèi)容能夠準(zhǔn)確反映自控系統(tǒng)的實(shí)際情況。2.在設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修等過程中，應(yīng)同步編制相應(yīng)的文檔。文檔編制人員應(yīng)認(rèn)真收集和整理相關(guān)資料，按照文檔格式要求進(jìn)行編寫。3.軟件文檔應(yīng)隨著軟件的開發(fā)和升級(jí)及時(shí)更新，確保文檔與軟件版本一致。（三）文檔審核與批準(zhǔn)1.編制完成的自控系統(tǒng)文檔應(yīng)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。審核人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)文檔內(nèi)容進(jìn)行全面審查，確保文檔的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.審核通過的文檔報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。文檔批準(zhǔn)后應(yīng)加蓋公司公章或?qū)Ｓ谜?，并進(jìn)行編號(hào)和歸檔。（四）文檔存儲(chǔ)與保管1.建立自控系統(tǒng)文檔存儲(chǔ)庫(kù)，對(duì)文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和保管。文檔存儲(chǔ)庫(kù)應(yīng)具備安全可靠的存儲(chǔ)環(huán)境，防止文檔丟失、損壞和泄露。2.對(duì)文檔進(jìn)行分類存放，建立索引和目錄，便于查詢和使用。文檔存儲(chǔ)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，確保文檔數(shù)據(jù)的安全性和完整性。3.嚴(yán)格控制文檔的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能查閱和借閱文檔。對(duì)文檔的查閱和借閱應(yīng)進(jìn)行登記，記錄查閱時(shí)間、查閱人員