設計院質(zhì)量管理制度一、總則1.目的本制度旨在建立健全設計院質(zhì)量管理體系，確保設計產(chǎn)品符合相關標準、規(guī)范及客戶要求，提高設計質(zhì)量，增強設計院市場競爭力，保障設計院持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于設計院全體員工，包括設計人員、審核人員、項目管理人員以及其他與設計業(yè)務相關的工作人員。3.質(zhì)量管理原則以客戶為關注焦點：理解客戶當前和未來的需求，滿足客戶要求并爭取超越客戶期望。領導作用：確立統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境。全員參與：各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。過程方法：將活動和相關的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。管理的系統(tǒng)方法：將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。持續(xù)改進：持續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織的一個永恒目標。基于事實的決策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎上。與供方互利的關系：組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。二、質(zhì)量管理體系1.質(zhì)量管理體系的建立與實施設計院應按照ISO9001質(zhì)量管理體系標準要求，結(jié)合自身業(yè)務特點，建立文件化的質(zhì)量管理體系，并確保其有效運行。質(zhì)量管理體系文件應包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等。2.質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進設計院應定期對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核和管理評審，以評價質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，識別改進機會，采取糾正措施和預防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。三、設計過程質(zhì)量控制1.項目承接項目信息收集：市場部門負責收集項目信息，包括項目名稱、地點、規(guī)模、業(yè)主需求、設計要求、時間要求等，并填寫《項目信息登記表》。項目可行性分析：技術負責人組織相關人員對項目信息進行可行性分析，評估項目的技術難度、風險程度、經(jīng)濟效益等，形成《項目可行性分析報告》。項目承接決策：根據(jù)項目可行性分析報告，院領導班子進行項目承接決策，決定是否承接項目。如決定承接項目，應簽訂《項目設計合同》。2.設計策劃項目組組建：項目承接后，由項目經(jīng)理負責組建項目組，明確項目組成員的職責分工。設計計劃制定：項目經(jīng)理組織項目組成員制定《項目設計計劃》，明確設計階段、設計進度、設計人員分工、審核人員安排等。設計輸入評審：項目組對設計輸入進行評審，確保設計輸入完整、準確、清晰，滿足設計要求。設計輸入應包括項目可行性研究報告、設計任務書、相關法律法規(guī)、標準規(guī)范、類似項目經(jīng)驗等。3.方案設計方案設計編制：設計人員按照設計計劃和設計輸入要求，進行方案設計，編制《方案設計文件》。方案設計評審：項目組組織相關人員對方案設計文件進行評審，評審內(nèi)容包括設計方案的合理性、可行性、創(chuàng)新性、經(jīng)濟性等。評審意見應記錄在《方案設計評審記錄》中，設計人員根據(jù)評審意見進行修改完善。4.初步設計初步設計編制：設計人員根據(jù)方案設計評審意見，進行初步設計，編制《初步設計文件》。初步設計文件應包括設計說明書、設計圖紙、主要設備材料表等。初步設計審核：項目負責人組織審核人員對初步設計文件進行審核，審核內(nèi)容包括設計文件的完整性、準確性、合規(guī)性等。審核意見應記錄在《初步設計審核記錄》中，設計人員根據(jù)審核意見進行修改完善。5.施工圖設計施工圖設計編制：設計人員根據(jù)初步設計審核意見，進行施工圖設計，編制《施工圖設計文件》。施工圖設計文件應包括施工圖紙、施工說明、施工詳圖、設備材料清單等。施工圖設計會簽：項目負責人組織相關專業(yè)設計人員對施工圖設計文件進行會簽，會簽內(nèi)容包括各專業(yè)之間的接口是否協(xié)調(diào)、設計文件是否滿足施工要求等。會簽意見應記錄在《施工圖設計會簽記錄》中，設計人員根據(jù)會簽意見進行修改完善。施工圖設計審核：項目負責人組織審核人員對施工圖設計文件進行審核，審核內(nèi)容包括設計文件的完整性、準確性、合規(guī)性、經(jīng)濟性等。審核意見應記錄在《施工圖設計審核記錄》中，設計人員根據(jù)審核意見進行修改完善。6.設計交底與圖紙會審設計交底：在工程開工前，項目負責人組織設計人員向建設單位、施工單位等相關人員進行設計交底，介紹設計意圖、設計要求、施工注意事項等。設計交底應形成《設計交底記錄》。圖紙會審：建設單位組織施工單位、監(jiān)理單位等相關人員對施工圖紙進行會審，提出圖紙中存在的問題和疑問。設計人員應參加圖紙會審，并對提出的問題進行解答和處理。圖紙會審應形成《圖紙會審記錄》。7.施工過程服務施工配合：設計人員應定期到施工現(xiàn)場進行巡查，了解施工情況，及時解決施工中出現(xiàn)的與設計有關的問題。設計變更：如因施工需要或其他原因發(fā)生設計變更，設計人員應根據(jù)變更要求，及時編制《設計變更通知單》，經(jīng)審核批準后發(fā)放給相關單位。設計變更應記錄在《設計變更記錄》中。四、審核與評審1.審核制度審核人員資格：審核人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和設計院質(zhì)量管理體系文件。審核人員應經(jīng)過培訓并取得審核資格證書。審核計劃制定：項目負責人根據(jù)項目進度和質(zhì)量管理要求，制定審核計劃，明確審核的階段、內(nèi)容、人員、時間等。審核計劃應提前通知被審核部門和人員。審核實施：審核人員按照審核計劃和審核檢查表進行審核，收集審核證據(jù)，記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項。審核結(jié)束后，審核人員應編寫審核報告，報告審核結(jié)果。審核結(jié)果處理：被審核部門應對審核發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項進行分析，制定糾正措施和預防措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。審核人員對整改情況進行跟蹤驗證，確保問題得到有效解決。2.評審制度評審人員組成：評審由項目負責人組織，參加評審的人員應包括設計人員、審核人員、項目管理人員、相關專業(yè)專家等。評審計劃制定：項目負責人根據(jù)項目需要，制定評審計劃，明確評審的階段、內(nèi)容、人員、時間等。評審計劃應提前通知參加評審的人員。評審實施：評審人員按照評審計劃和評審要求，對設計文件、項目進展情況等進行評審，提出評審意見和建議。評審過程中應做好記錄，形成《評審記錄》。評審結(jié)果處理：項目組根據(jù)評審意見和建議，對設計文件、項目進展情況等進行修改完善。評審結(jié)果應作為項目決策、設計文件審批等的重要依據(jù)。五、質(zhì)量責任1.院領導質(zhì)量責任制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：院領導應根據(jù)設計院發(fā)展戰(zhàn)略和市場需求，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保其在設計院內(nèi)部得到有效傳達和貫徹執(zhí)行。建立質(zhì)量管理體系：院領導應負責建立健全設計院質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。決策重大質(zhì)量問題：院領導應參與重大質(zhì)量問題的決策，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理工作中出現(xiàn)的重大問題。2.部門負責人質(zhì)量責任組織實施質(zhì)量管理體系：部門負責人應負責組織本部門人員實施質(zhì)量管理體系，確保本部門工作符合質(zhì)量管理體系要求。制定部門質(zhì)量計劃：部門負責人應根據(jù)設計院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，制定本部門質(zhì)量計劃，并組織實施。組織質(zhì)量培訓和教育：部門負責人應組織本部門人員參加質(zhì)量培訓和教育，提高本部門人員的質(zhì)量意識和業(yè)務水平。組織質(zhì)量檢查和考核：部門負責人應定期組織本部門質(zhì)量檢查和考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，確保本部門工作質(zhì)量。3.項目負責人質(zhì)量責任負責項目質(zhì)量管理：項目負責人應負責項目全過程的質(zhì)量管理，確保項目設計質(zhì)量符合相關標準、規(guī)范及客戶要求。組織項目質(zhì)量策劃：項目負責人應組織項目組成員進行項目質(zhì)量策劃，制定項目質(zhì)量計劃，明確項目質(zhì)量目標和質(zhì)量控制措施。協(xié)調(diào)項目質(zhì)量問題：項目負責人應協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，確保項目順利進行。組織項目質(zhì)量驗收：項目負責人應組織項目組成員進行項目質(zhì)量驗收，確保項目設計文件滿足施工要求。4.設計人員質(zhì)量責任確保設計質(zhì)量：設計人員應按照相關標準、規(guī)范及客戶要求進行設計，確保設計文件的質(zhì)量。參加質(zhì)量培訓和教育：設計人員應參加設計院組織的質(zhì)量培訓和教育，不斷提高自身的質(zhì)量意識和業(yè)務水平。接受質(zhì)量檢查和考核：設計人員應接受設計院組織的質(zhì)量檢查和考核，對檢查和考核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。5.審核人員質(zhì)量責任確保審核質(zhì)量：審核人員應按照相關標準、規(guī)范及設計院質(zhì)量管理體系文件要求進行審核，確保審核工作的質(zhì)量。提出審核意見和建議：審核人員應認真審核設計文件，提出準確、合理的審核意見和建議，幫助設計人員提高設計質(zhì)量。跟蹤整改情況：審核人員應跟蹤設計人員對審核意見和建議的整改情況，確保問題得到有效解決。六、質(zhì)量記錄與檔案管理1.質(zhì)量記錄管理質(zhì)量記錄的分類與編號：質(zhì)量記錄應按照類別進行分類，并進行編號，以便于識別和管理。質(zhì)量記錄編號應具有唯一性。質(zhì)量記錄的填寫與審核：質(zhì)量記錄應及時、準確、完整地填寫，填寫人應簽字確認。質(zhì)量記錄填寫完畢后，應由審核人進行審核，審核人應簽字確認。質(zhì)量記錄的保存與歸檔：質(zhì)量記錄應按照規(guī)定的期限進行保存，保存期限屆滿后，應按照相關規(guī)定進行銷毀。質(zhì)量記錄應定期進行歸檔，歸檔應整齊、有序，便于查閱。2.設計檔案管理設計檔案的分類與編號：設計檔案應按照項目進行分類，并進行編號，以便于識別和管理。設計檔案編號應具有唯一性。設計檔案的整理與歸檔：設計人員應在項目結(jié)束后，及時整理項目設計文件，按照檔案管理要求進行歸檔。設計檔案應包括設計文件、設計變更文件、圖紙會審記錄、設計交底記錄、質(zhì)量檢查記錄、審核記錄、評審記錄等。設計檔案的保管與查閱：設計檔案應妥善保管，防止損壞、丟失。如需查閱設計檔案，應按照規(guī)定的程序進行申請，經(jīng)批準后方可查閱。查閱設計檔案應做好記錄。七、質(zhì)量獎懲1.質(zhì)量獎勵設立質(zhì)量獎勵制度：設計院設立質(zhì)量獎勵制度，對在質(zhì)量管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人進行獎勵。獎勵標準：質(zhì)量獎勵標準應根據(jù)貢獻大小、工作難度、創(chuàng)新程度等因素確定，獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升等。獎勵程序：各部門和個人應在每年年底前，將質(zhì)量管理工作中的突出事跡和成果報質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門組織評審，提出獎勵建議，報院領導審批。院領導批準后，公布獎勵名單，并進行表彰獎勵。2.質(zhì)量處罰設立質(zhì)量處罰制度：設計院設立質(zhì)量處罰制度，對在質(zhì)量管理工作中違反規(guī)定、造成質(zhì)量事故的部門和個人進行處罰。處罰標準：質(zhì)量處罰標準應根據(jù)問題嚴重程度、造成損失大小等因素確定，處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。處罰程序：質(zhì)量管理部門在質(zhì)量