派遣公司收費管理制度總則1.目的為規(guī)范派遣公司收費行為，確保公司財務收入的合理性、準確性和合法性，維護公司及客戶的合法權益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于本派遣公司所有涉及收費的業(yè)務活動，包括但不限于員工派遣服務、相關手續(xù)辦理、增值服務等。3.收費原則合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關政策規(guī)定，依法進行收費。公平公正原則：對所有客戶一視同仁，按照統(tǒng)一標準收費，確保收費公平公正。清晰透明原則：收費項目、標準、方式等應向客戶清晰明確地說明，不得隱瞞或誤導。合理定價原則：根據(jù)成本核算、市場行情等因素合理確定收費標準，確保公司具有合理的利潤空間。收費項目及標準1.派遣服務費用員工基本工資：根據(jù)員工崗位、職級及當?shù)赝袠I(yè)薪酬水平確定，每月按照實際出勤天數(shù)計算。社保及公積金費用：按照國家規(guī)定的比例及當?shù)厣绫２块T的要求，為員工繳納社會保險（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育）及住房公積金，費用由公司和員工按照規(guī)定比例分擔，具體金額根據(jù)員工工資基數(shù)計算。管理費：按照派遣員工月工資總額的一定比例收取，比例根據(jù)不同行業(yè)、派遣人數(shù)、服務期限等因素綜合確定，一般為[X]%[X]%。2.招聘費用普通招聘：對于一般性崗位的招聘，根據(jù)招聘難度及所需資源，收取[X]元/人的招聘費用。特殊招聘：對于高級管理崗位、技術專家崗位或招聘難度較大的崗位，根據(jù)實際招聘成本及市場行情，協(xié)商確定招聘費用，一般在[X]元[X]元/人之間。3.培訓費用入職培訓：為新派遣員工提供入職培訓，根據(jù)培訓課程內(nèi)容、時長及培訓師資等因素，收取每人[X]元的培訓費用。專項培訓：根據(jù)客戶需求提供的特定專業(yè)技能培訓，按照培訓課程設計、培訓材料成本、培訓師資費用等核算培訓成本，收取培訓費用，具體金額根據(jù)實際情況協(xié)商確定。4.手續(xù)辦理費用勞動合同簽訂：為派遣員工簽訂勞動合同，每份合同收取[X]元的手續(xù)費用。社保增減員手續(xù)：每月為員工辦理社保增減員手續(xù)，每次收取[X]元的手續(xù)費用。其他手續(xù)辦理：如員工檔案轉(zhuǎn)接、工作證件辦理等，根據(jù)實際辦理成本收取相應的手續(xù)費用，具體金額另行規(guī)定。5.增值服務費用員工福利策劃：根據(jù)客戶需求提供員工福利方案策劃及實施服務，按照服務項目及成本核算收取費用，一般在[X]元[X]元之間。勞動糾紛處理：為客戶提供勞動糾紛咨詢、調(diào)解及代理服務，根據(jù)糾紛復雜程度及工作量收取費用，具體金額協(xié)商確定。其他增值服務：如人才儲備、員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等增值服務，根據(jù)服務內(nèi)容及成本核算收取相應費用，收費標準另行制定。收費方式1.預付費對于長期合作客戶或一次性派遣人數(shù)較多的項目，可根據(jù)雙方協(xié)商，要求客戶提前支付一定比例的費用作為預付款，預付款金額一般不低于項目總費用的[X]%。預付款到賬后，項目方可啟動。2.月度結算派遣服務費用及其他按月發(fā)生的費用，每月[具體日期]進行結算。公司應在每月[結算日期]前向客戶提供上月費用明細清單，客戶應在收到清單后的[X]個工作日內(nèi)進行核對確認，并支付費用。3.項目結算對于招聘、培訓、手續(xù)辦理等一次性項目，在項目完成并經(jīng)客戶驗收合格后的[X]個工作日內(nèi)，公司向客戶提供項目費用結算清單，客戶應在收到清單后的[X]個工作日內(nèi)支付項目費用。收費流程1.業(yè)務受理業(yè)務部門接到客戶需求后，對項目進行初步評估，確定收費項目、標準及預計費用，并填寫《派遣業(yè)務收費預估表》。將《派遣業(yè)務收費預估表》提交給財務部門審核，財務部門根據(jù)公司收費政策及成本核算等情況進行審核，如發(fā)現(xiàn)問題及時與業(yè)務部門溝通調(diào)整。2.合同簽訂業(yè)務部門根據(jù)審核后的收費預估情況與客戶簽訂服務合同，合同中應明確收費項目、標準、支付方式、結算周期等條款。合同簽訂后，業(yè)務部門將合同副本提交給財務部門備案。3.費用核算每月末或項目完成后，業(yè)務部門負責收集、整理相關業(yè)務數(shù)據(jù)，如員工考勤記錄、社保繳納明細、招聘結果報告、培訓記錄等。根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)及合同約定，準確核算應收取的費用，并填寫《派遣業(yè)務費用結算表》。將《派遣業(yè)務費用結算表》提交給財務部門進行復核。4.費用通知財務部門復核無誤后，向客戶發(fā)送《費用通知單》，明確告知客戶應支付的費用金額、支付方式及支付期限?！顿M用通知單》可通過郵件、傳真或書面送達等方式發(fā)送給客戶。5.費用收取客戶應按照《費用通知單》的要求及時支付費用。財務部門收到客戶支付的費用后，開具正式發(fā)票。對于逾期未支付的客戶，財務部門應及時與業(yè)務部門溝通，共同采取催款措施。催款方式包括電話催款、郵件催款、書面催款函等。收費監(jiān)督與管理1.內(nèi)部監(jiān)督財務部門定期對收費情況進行自查，檢查收費項目是否合規(guī)、收費標準是否執(zhí)行到位、費用核算是否準確、發(fā)票開具是否規(guī)范等。審計部門不定期對收費業(yè)務進行審計，重點審查收費內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況、收費流程的合規(guī)性、財務數(shù)據(jù)的真實性等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.客戶反饋設立客戶反饋渠道，如客戶服務熱線、意見箱、在線反饋平臺等，及時收集客戶對收費方面的意見和建議。對于客戶反饋的問題，業(yè)務部門應及時進行調(diào)查處理，并將處理結果反饋給客戶。如涉及收費調(diào)整等重大問題，應提交公司管理層研究決定。3.違規(guī)處理對于違反收費管理制度的行為，如擅自提高或降低收費標準、隱瞞收費項目、截留挪用收費款項等，一經(jīng)查實，將視情節(jié)輕重給予相關責任人警告、罰款、辭退等處理。因違規(guī)收費行為給公司造成經(jīng)濟損失或聲譽損害的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。發(fā)票管理1.發(fā)票開具財務部門應按照國家稅收法律法規(guī)及發(fā)票管理規(guī)定，在收到客戶支付的費用后及時開具發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應與實際業(yè)務相符，包括客戶名稱、服務項目、金額、稅率、稅額等信息，確保發(fā)票開具真實、準確、完整。發(fā)票開具后，應加蓋公司發(fā)票專用章，并按照規(guī)定的格式和要求進行填寫和打印。2.發(fā)票保管設立專門的發(fā)票保管崗位，負責發(fā)票的領購、開具、保管、繳銷等工作。發(fā)票應存放在安全、干燥、防火、防盜的地方，按照發(fā)票號碼順序進行存放，確保發(fā)票存放有序、易于查找。定期對發(fā)票進行盤點，核對發(fā)票的實際庫存與賬薄記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。3.發(fā)票繳銷發(fā)票使用完畢后，應按照規(guī)定的期限和程序進行繳銷。繳銷前，應對已開具的發(fā)票進行核對，確保發(fā)票聯(lián)次齊全、開具內(nèi)容合規(guī)。將繳銷的發(fā)票存根聯(lián)及