沖壓廠采購管理制度一、總則1.目的為規(guī)范沖壓廠采購管理工作，確保采購活動的順利進行，保證所采購物資的質量，降低采購成本，提高采購效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于沖壓廠所有采購活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品等各類物資的采購。3.職責分工采購部門負責采購計劃的制定與執(zhí)行，尋找合格供應商，進行詢價、比價、議價等采購業(yè)務操作。與供應商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中的問題。建立和維護供應商檔案，評估供應商績效。需求部門提出物資采購需求，明確規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求等。參與采購過程中的技術交流、質量檢驗等工作。質量部門制定物資檢驗標準，負責對采購物資進行檢驗和驗收。對不合格物資提出處理意見，跟蹤整改情況。財務部門負責采購資金的審核與支付，對采購成本進行核算與控制。協(xié)助采購部門進行供應商付款條款的談判。二、采購計劃管理1.需求預測采購部門應定期與需求部門溝通，了解生產計劃、銷售計劃等，對物資需求進行預測。需求部門應提供準確的需求信息，包括月度、季度、年度需求計劃，以及臨時需求變更通知。2.采購計劃制定采購部門根據(jù)需求預測結果，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等。采購計劃應經采購部門負責人審核，報分管領導批準后執(zhí)行。3.采購計劃調整如因生產計劃變更、市場供應變化等原因需要調整采購計劃，需求部門應及時通知采購部門。采購部門根據(jù)實際情況對采購計劃進行調整，并按規(guī)定程序重新審批。三、供應商管理1.供應商選擇采購部門應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，收集其營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證等相關資質文件，評估其生產能力、技術水平、質量控制能力、價格水平、售后服務等方面的情況。組織相關部門對篩選合格的供應商進行實地考察，考察內容包括企業(yè)規(guī)模、生產設備、工藝流程、質量管理體系、人員配備等。根據(jù)考察結果，采購部門會同質量部門、技術部門等對供應商進行綜合評估，確定合格供應商名單。合格供應商應簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。2.供應商檔案建立采購部門應為每個合格供應商建立檔案，檔案內容包括供應商基本信息、資質文件、合作協(xié)議、采購記錄、質量反饋、付款記錄等。定期更新供應商檔案信息，確保檔案內容的準確性和完整性。3.供應商績效評估采購部門應定期對供應商績效進行評估，評估指標包括交貨及時性、產品質量、價格水平、售后服務等。每月或每季度統(tǒng)計供應商的交貨準時率、產品合格率、價格波動情況等數(shù)據(jù)，按照設定的評估標準進行打分。根據(jù)績效評估結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改，直至取消合作資格。四、采購流程管理1.采購申請需求部門根據(jù)生產經營需要，填寫采購申請表，詳細說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、用途、預計到貨時間等信息。采購申請表經需求部門負責人審核簽字后，提交采購部門。2.采購詢價采購部門收到采購申請后，根據(jù)物資類別和市場情況，選擇多家供應商進行詢價。詢價內容包括物資價格、交貨期、付款方式、運輸方式、售后服務等。采購人員應要求供應商提供書面報價單，并對報價單進行整理和分析。3.采購比價與議價采購部門對各供應商的報價進行比較，分析價格、質量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應商。對于金額較大或重要物資的采購，采購部門應組織相關部門進行議價，爭取更有利的采購條件。比價與議價過程應形成記錄，包括參與供應商名單、報價情況、比價結果、議價過程等。4.采購合同簽訂確定供應商后，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同經采購部門負責人審核，報分管領導批準后簽訂。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給需求部門、質量部門、財務部門等相關部門。5.采購訂單下達采購部門根據(jù)采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。采購訂單下達后，采購人員應跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保訂單按時、按質、按量完成。6.物資驗收物資到貨前，采購部門應通知質量部門做好驗收準備。物資到貨時，采購人員應與供應商共同核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀等，確保物資與采購訂單一致。質量部門按照檢驗標準對物資進行檢驗，檢驗合格的物資辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的物資，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。7.采購付款物資驗收合格后，采購部門應及時整理相關發(fā)票、驗收報告等資料，提交財務部門辦理付款手續(xù)。財務部門根據(jù)采購合同和付款條款，審核付款申請，無誤后安排付款。采購部門應跟蹤付款情況，確保供應商按時收到款項。五、采購風險管理1.市場風險關注市場動態(tài)，及時了解物資價格波動、供應短缺等情況，提前制定應對措施。與多家供應商建立合作關系，避免過度依賴單一供應商，降低供應中斷風險。2.質量風險加強對供應商的質量管理，嚴格按照質量標準進行采購和驗收。定期對采購物資進行質量抽檢，發(fā)現(xiàn)質量問題及時處理，防止不合格物資流入生產環(huán)節(jié)。3.合同風險簽訂采購合同前，仔細審查合同條款，確保合同內容合法、合規(guī)、完整。加強合同執(zhí)行過程的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中的問題，避免違約風險。4.廉潔風險加強采購人員的廉潔教育，建立廉潔監(jiān)督機制，防止采購人員收受供應商賄賂等違法違紀行為。對采購過程中的違規(guī)行為進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。六、采購成本控制1.價格控制通過詢價、比價、議價等方式，爭取最優(yōu)惠的采購價格。定期分析市場價格走勢，與供應商協(xié)商調整價格條款。建立采購價格數(shù)據(jù)庫，為采購決策提供參考依據(jù)。2.庫存控制合理確定物資安全庫存和經濟采購批量，避免庫存積壓或缺貨。加強庫存管理，定期盤點庫存物資，及時處理積壓物資。3.成本分析定期對采購成本進行分析，對比不同時期、不同供應商的采購成本，找出成本變動原因。根據(jù)成本分析結果，提出改進措施，不斷優(yōu)化采購成本。七、采購信息管理1.采購文件管理采購部門應妥善保管采購過程中產生的各類文件，包括采購申請表、詢價單、報價單、采購合同、采購訂單、驗收報告、發(fā)票等。采購文件應按照類別和時間順序進行整理歸檔，便于查詢和追溯。2.采購數(shù)據(jù)分析定期對采購數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，如采購金額、采購數(shù)量、采購頻率、供應商分布等。通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)采購過程中的問題和規(guī)律，為采購決策提供