建立網絡資產管理制度總則目的為加強公司網絡資產的管理，確保網絡資產的安全、完整和有效使用，提高網絡資產的使用效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有網絡資產，包括但不限于服務器、網絡設備、計算機終端、存儲設備、軟件系統(tǒng)等?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：公司網絡資產實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一維護、統(tǒng)一處置的管理方式。2.安全保密原則：確保網絡資產的安全，防止信息泄露、網絡攻擊等安全事件的發(fā)生，對涉及公司機密的網絡資產采取嚴格的保密措施。3.合理使用原則：充分發(fā)揮網絡資產的作用，提高使用效率，避免資源浪費。4.責任明確原則：明確網絡資產使用部門和個人的責任，確保網絡資產的管理和使用工作落到實處。管理職責網絡資產管理部門1.信息技術部門負責制定和完善網絡資產管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負責公司網絡資產的規(guī)劃、采購、配置、維護、升級和處置等工作。建立網絡資產臺賬，記錄網絡資產的詳細信息，包括資產名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門、維護記錄等。定期對網絡資產進行清查盤點，確保賬實相符。負責網絡資產的安全管理，制定安全策略，實施安全防護措施，防止網絡資產受到非法攻擊和數據泄露。組織開展網絡資產使用人員的培訓，提高其安全意識和操作技能。2.財務部門負責審核網絡資產的采購預算和費用支出。負責對網絡資產進行財務核算，計提折舊，確保資產價值的準確反映。參與網絡資產的清查盤點工作，監(jiān)督資產處置的財務處理。網絡資產使用部門1.負責本部門網絡資產的日常使用和保管，確保資產的正常運行。2.指定專人負責網絡資產的管理，并將人員名單報信息技術部門備案。3.配合信息技術部門做好網絡資產的維護、升級和清查盤點等工作。4.對本部門網絡資產的安全負責，嚴格遵守公司網絡安全規(guī)定，不得擅自更改網絡配置和安裝軟件。網絡資產使用人員1.按照操作規(guī)程正確使用網絡資產，不得擅自拆卸、更改或損壞資產。2.妥善保管個人使用的網絡資產，如發(fā)現資產丟失、損壞或故障，應及時報告本部門負責人和信息技術部門。3.嚴格遵守公司網絡安全規(guī)定，保護公司網絡資產和信息安全。網絡資產采購與配置采購計劃1.各部門根據工作需要，提前向信息技術部門提交網絡資產采購申請，詳細說明采購資產的名稱、型號、規(guī)格、數量、用途等。2.信息技術部門結合公司網絡資產現狀和發(fā)展規(guī)劃，對采購申請進行審核，匯總編制年度網絡資產采購計劃，報公司領導審批。采購實施1.經公司領導批準的采購計劃，由信息技術部門負責組織實施。采購方式包括招標采購、競爭性談判、詢價采購等，應嚴格按照公司相關采購管理制度執(zhí)行。2.在采購過程中，應選擇具有良好信譽和資質的供應商，簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務。資產配置1.網絡資產采購到貨后，信息技術部門負責組織驗收。驗收內容包括資產的數量、規(guī)格、型號、質量等，確保與采購合同一致。2.驗收合格的網絡資產，由信息技術部門按照公司規(guī)定進行編號、登記，錄入網絡資產臺賬，并分配至使用部門。3.使用部門應及時領取配置的網絡資產，并指定專人負責管理和使用。網絡資產使用與維護使用管理1.使用部門應按照網絡資產的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用網絡資產，不得擅自改變其用途和性能。2.嚴禁在網絡資產上安裝未經公司批準的軟件和程序，不得利用網絡資產從事與工作無關的活動。3.網絡資產使用人員應定期對資產進行清潔、保養(yǎng)，保持設備的良好運行狀態(tài)。維護管理1.信息技術部門負責制定網絡資產維護計劃，定期對網絡資產進行巡檢、保養(yǎng)和維修，確保資產的正常運行。2.對于網絡資產出現的故障和問題，使用人員應及時報告本部門負責人和信息技術部門。信息技術部門應及時進行故障診斷和修復，記錄故障原因、處理過程和結果。3.定期對網絡資產進行軟件升級和系統(tǒng)更新，以提高資產的性能和安全性，增強對新業(yè)務和新技術的支持能力。網絡資產安全管理安全策略制定1.信息技術部門應根據公司網絡安全需求，制定完善的網絡資產安全策略，包括訪問控制策略、數據備份與恢復策略、安全審計策略等。2.安全策略應明確網絡資產的安全級別、訪問權限、數據加密要求等，確保公司網絡資產和信息的安全。安全防護措施1.在網絡資產上安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護設備和軟件，實時監(jiān)測和防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.對重要的網絡資產和數據進行加密處理，防止數據在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。3.定期對網絡資產進行安全漏洞掃描和修復，及時發(fā)現和解決安全隱患。用戶認證與授權1.建立完善的用戶認證機制，采用用戶名和密碼、數字證書、指紋識別等多種認證方式，確保用戶身份的真實性和合法性。2.根據用戶的工作職責和權限，對網絡資產的訪問進行嚴格授權，防止未經授權的訪問。安全審計與監(jiān)控1.建立網絡資產安全審計系統(tǒng)，對網絡資產的訪問行為、操作記錄等進行審計和監(jiān)控，及時發(fā)現異常行為并進行處理。2.定期對安全審計數據進行分析和總結，評估網絡資產的安全狀況，提出改進措施和建議。網絡資產清查盤點清查盤點計劃1.信息技術部門應制定年度網絡資產清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、方法和人員等。2.清查盤點計劃應報公司領導批準后實施。清查盤點實施1.按照清查盤點計劃，信息技術部門組織相關人員對網絡資產進行全面清查盤點。清查盤點內容包括資產的數量、規(guī)格、型號、使用狀況、存放地點等。2.在清查盤點過程中，應認真核對網絡資產臺賬與實物是否相符，發(fā)現賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行調整。3.清查盤點結束后，信息技術部門應編制網絡資產清查盤點報告，詳細說明清查盤點的情況、發(fā)現的問題及處理結果，報公司領導審閱。網絡資產處置處置申請1.網絡資產因技術淘汰、損壞無法修復、使用期滿等原因需要處置的，使用部門應填寫網絡資產處置申請，詳細說明處置資產的名稱、型號、規(guī)格、數量、購置時間、處置原因等。2.處置申請經本部門負責人審核后，報信息技術部門。處置評估1.信息技術部門接到處置申請后，應組織相關人員對擬處置的網絡資產進行技術鑒定和價值評估，確定資產的處置方式和價格。2.對于價值較高的網絡資產處置，應委托具有資質的評估機構進行評估。處置審批1.信息技術部門根據處置評估結果，編制網絡資產處置方案，報公司領導審批。2.處置方案應包括處置資產的基本情況、處置方式、處置價格、處置時間等內容。處置實施1.經公司領導批準的網絡資產處置方案，由信息技術部門負責組織實施。處置方式包括報廢、出售、捐贈等。2.對于報廢的網絡資產，應按照公司相關規(guī)定進行報廢處理，確保資產的安全和環(huán)保。3.對于出售的網絡資產，應按照規(guī)定進行公開拍賣或招標，確保資產處置價格的合理性。4.對于捐贈的網絡資產，應辦理相關手續(xù)，確保捐贈行為的合法性和規(guī)范性。處置記錄1.信息技術部門應做好網絡資產處置記錄，包括處置資產的名稱、型號、規(guī)格、數量、處置方式、處置價格、處置時間、接收單位等信息。2.處置記錄應作為網絡資產臺賬的重要補充資料，妥善保管。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司定期對網絡資產管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括網絡資產的采購、配置、使用、維護、安全管理、清查盤點、處置等環(huán)節(jié)。2.信息技術部門應配合公司監(jiān)督檢查工作，提供相關資料和數據，對發(fā)現的問題及時進行整改。考核評價1.建立網絡資產考核評價機制，對網絡資產使用部門和個人的管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括網絡資產的完好率、使用率、故障率、安全事故發(fā)生率等。2.考核評價結果與部門和個人的績效掛鉤，對管理工作優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎