車橋erp管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范車橋企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)的使用與管理，確保系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運行，提高企業(yè)運營效率，實現(xiàn)信息共享與協(xié)同工作，為企業(yè)決策提供準確、及時的數(shù)據支持。適用范圍本制度適用于公司內部所有使用ERP系統(tǒng)的部門和員工?；驹瓌t1.合法性原則：ERP系統(tǒng)的使用與管理應符合國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.安全性原則：確保系統(tǒng)數(shù)據的安全，防止數(shù)據泄露、篡改和丟失，采取必要的安全防護措施。3.準確性原則：錄入系統(tǒng)的數(shù)據應真實、準確、完整，保證系統(tǒng)數(shù)據的質量。4.規(guī)范性原則：明確系統(tǒng)操作流程和規(guī)范，確保各部門和員工按照統(tǒng)一標準使用系統(tǒng)。5.高效性原則：充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)的功能，提高工作效率，優(yōu)化業(yè)務流程。職責分工信息部門1.負責ERP系統(tǒng)的安裝、配置、維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.制定系統(tǒng)備份與恢復計劃，定期進行數(shù)據備份，保障數(shù)據安全。3.對系統(tǒng)用戶進行技術培訓，解答用戶在系統(tǒng)使用過程中遇到的技術問題。4.監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況。業(yè)務部門1.負責本部門業(yè)務數(shù)據在ERP系統(tǒng)中的錄入、審核和維護，確保數(shù)據的準確性和及時性。2.按照系統(tǒng)操作規(guī)范和業(yè)務流程使用系統(tǒng)，提出系統(tǒng)優(yōu)化建議。3.配合信息部門進行系統(tǒng)測試、驗收等工作。管理部門1.制定和完善ERP系統(tǒng)相關管理制度和流程。2.監(jiān)督各部門對ERP系統(tǒng)的使用情況，對違規(guī)行為進行處理。3.協(xié)調各部門之間在系統(tǒng)使用過程中的溝通與協(xié)作。系統(tǒng)操作規(guī)范用戶賬號管理1.賬號申請：新員工入職或因工作需要使用ERP系統(tǒng)時，由所在部門向信息部門提交賬號申請，信息部門根據員工崗位職責分配相應的系統(tǒng)權限，并創(chuàng)建用戶賬號。2.賬號密碼：用戶應妥善保管個人賬號密碼，定期修改密碼，密碼設置應符合一定的強度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不少于規(guī)定位數(shù)。3.賬號停用與刪除：員工離職或崗位變動不再需要使用系統(tǒng)時，所在部門應及時通知信息部門停用或刪除其賬號。數(shù)據錄入與維護1.數(shù)據錄入要求：業(yè)務人員應按照規(guī)定的格式和標準及時、準確地錄入業(yè)務數(shù)據，確保數(shù)據的完整性和一致性。錄入的數(shù)據應經過認真核對，嚴禁虛假錄入。2.數(shù)據審核：對于關鍵數(shù)據和重要業(yè)務操作，應設置審核環(huán)節(jié)，由相關負責人進行審核，審核通過后方可生效。3.數(shù)據修改：如需修改已錄入系統(tǒng)的數(shù)據，應按照規(guī)定的流程進行申請和審批，經批準后由專人進行修改，并記錄修改原因和時間。日常操作流程1.登錄系統(tǒng)：用戶使用個人賬號和密碼登錄ERP系統(tǒng)，登錄后應及時查看系統(tǒng)通知和待辦事項。2.業(yè)務操作：根據業(yè)務需求，在系統(tǒng)中進行相應的操作，如采購訂單創(chuàng)建、銷售訂單處理、庫存管理等，操作過程應嚴格按照系統(tǒng)提示和操作規(guī)范進行。3.數(shù)據查詢與報表生成：用戶可根據需要在系統(tǒng)中查詢相關數(shù)據，并生成各類報表，為業(yè)務分析和決策提供支持。查詢和報表生成應按照規(guī)定的權限進行操作。4.退出系統(tǒng)：業(yè)務操作完成后，用戶應及時退出ERP系統(tǒng)，避免賬號被盜用。系統(tǒng)安全管理網絡安全1.公司內部網絡與外部網絡進行物理隔離，防止外部非法網絡訪問。2.安裝防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網絡安全設備，對網絡流量進行監(jiān)控和過濾，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。3.定期對網絡設備進行檢查和維護，確保網絡設備的正常運行。數(shù)據安全1.數(shù)據備份：信息部門應制定詳細的數(shù)據備份計劃，定期對ERP系統(tǒng)中的重要數(shù)據進行備份，備份數(shù)據應存儲在安全的介質上，并異地存放。2.數(shù)據加密：對敏感數(shù)據在傳輸和存儲過程中進行加密處理，確保數(shù)據的保密性。3.訪問控制：根據用戶崗位職責和業(yè)務需求，設置不同的系統(tǒng)權限，嚴格控制用戶對系統(tǒng)數(shù)據的訪問權限，防止未經授權的訪問和數(shù)據泄露。安全審計1.建立系統(tǒng)安全審計機制，對系統(tǒng)操作日志進行記錄和審計，審計內容包括用戶登錄、數(shù)據修改、業(yè)務操作等。2.定期對系統(tǒng)安全審計結果進行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進行調查和處理。系統(tǒng)培訓與支持培訓計劃1.信息部門應根據公司業(yè)務發(fā)展和員工需求，制定年度ERP系統(tǒng)培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓計劃應涵蓋系統(tǒng)操作技能、業(yè)務流程優(yōu)化、數(shù)據分析應用等方面，以提高員工的系統(tǒng)應用能力和業(yè)務水平。培訓實施1.根據培訓計劃組織開展各類培訓活動，培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、現(xiàn)場指導等多種形式。2.培訓過程中應注重實踐操作，讓員工通過實際操作熟悉系統(tǒng)功能和業(yè)務流程，提高培訓效果。3.培訓結束后，應對員工進行考核，考核合格后方可正式上崗操作ERP系統(tǒng)。技術支持1.信息部門設立專門的技術支持熱線或郵箱，及時解答員工在系統(tǒng)使用過程中遇到的問題。2.對于一般性問題，應在規(guī)定時間內給予回復和解決；對于復雜問題，應及時安排技術人員進行現(xiàn)場處理，并跟蹤問題解決進度。3.定期收集員工對系統(tǒng)的意見和建議，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和改進，以滿足業(yè)務發(fā)展的需求。系統(tǒng)維護與升級系統(tǒng)維護1.信息部門定期對ERP系統(tǒng)進行日常維護，包括服務器性能優(yōu)化、數(shù)據庫清理、系統(tǒng)日志檢查等，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。2.對系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和問題及時進行排查和修復，記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、原因和解決方法，建立故障檔案。3.定期對系統(tǒng)進行健康檢查，評估系統(tǒng)運行狀況，發(fā)現(xiàn)潛在問題及時采取措施進行預防和處理。系統(tǒng)升級1.根據ERP系統(tǒng)供應商發(fā)布的升級補丁和新版本信息，結合公司業(yè)務需求和系統(tǒng)運行情況，制定系統(tǒng)升級計劃。2.系統(tǒng)升級前應進行充分的測試，包括功能測試、性能測試、數(shù)據兼容性測試等，確保升級后的系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，不影響公司正常業(yè)務運行。3.系統(tǒng)升級過程中應做好數(shù)據備份和風險控制，制定應急預案，防止出現(xiàn)升級失敗等情況。升級完成后，對系統(tǒng)進行全面檢查和驗證，確保升級成功。系統(tǒng)使用考核考核指標1.數(shù)據準確性：考核業(yè)務數(shù)據錄入的準確率，確保系統(tǒng)數(shù)據真實、準確、完整。2.操作規(guī)范性：檢查員工是否按照系統(tǒng)操作規(guī)范和業(yè)務流程使用系統(tǒng)，有無違規(guī)操作行為。3.工作效率：通過系統(tǒng)操作記錄和業(yè)務處理時間，評估員工使用系統(tǒng)對工作效率的提升情況。4.系統(tǒng)應用能力：考核員工對ERP系統(tǒng)功能的掌握程度和應用水平，包括數(shù)據查詢、報表生成、業(yè)務分析等能力?？己朔绞?.定期考核：每月或每季度對員工的系統(tǒng)使用情況進行一次定期考核，考核結果納入員工績效評估體系。2.不定期抽查：信息部門和管理部門不定期對員工的系統(tǒng)操作進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正和處理。考核結果應用1.對于系統(tǒng)使用考核優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵，如績效加分、晉升推薦等。2.對于考核不達標或存在違規(guī)操作