汽車特殊特性管理制度一、總則（一）目的為加強公司汽車產(chǎn)品特殊特性的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求和相關(guān)法規(guī)要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司汽車產(chǎn)品從設計開發(fā)、生產(chǎn)制造到售后服務全過程中特殊特性的識別、評估、控制和管理。（三）職責1.技術(shù)部門負責組織特殊特性的識別和確定。制定特殊特性的控制計劃，并確保其有效實施。對特殊特性相關(guān)的技術(shù)文件進行審核和管理。2.生產(chǎn)部門按照特殊特性控制計劃組織生產(chǎn)，確保過程穩(wěn)定受控。負責特殊特性生產(chǎn)設備的維護和管理。對操作人員進行特殊特性相關(guān)的培訓。3.質(zhì)量部門對特殊特性的檢驗和試驗活動進行策劃和實施。監(jiān)督特殊特性控制計劃的執(zhí)行情況，對不符合項進行跟蹤和處理。收集和分析特殊特性的質(zhì)量數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進提供依據(jù)。4.采購部門確保所采購的原材料和零部件符合特殊特性要求。與供應商簽訂特殊特性相關(guān)的質(zhì)量協(xié)議。5.銷售部門了解客戶對特殊特性的要求，并及時反饋給相關(guān)部門。負責特殊特性相關(guān)信息在客戶與公司之間的溝通和傳遞。二、特殊特性的識別與確定（一）識別依據(jù)1.客戶要求，包括但不限于客戶指定的特殊特性、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)協(xié)議等。2.法律法規(guī)要求，如安全、環(huán)保等方面的法規(guī)。3.產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等方面的關(guān)鍵要求。4.以往產(chǎn)品質(zhì)量問題分析，對影響產(chǎn)品安全、功能、性能等方面的特性進行識別。（二）識別流程1.在產(chǎn)品設計開發(fā)階段，技術(shù)部門組織相關(guān)人員（包括設計工程師、工藝工程師、質(zhì)量工程師等）對產(chǎn)品進行分析，依據(jù)識別依據(jù)確定特殊特性，并填寫《特殊特性清單》。2.《特殊特性清單》應包括特殊特性的名稱、編號、所屬產(chǎn)品、特性類別（如安全特性、功能特性、外觀特性等）、控制要求等信息。3.特殊特性確定后，技術(shù)部門應及時與相關(guān)部門進行溝通，確保各部門對特殊特性的理解一致。（三）變更管理1.當產(chǎn)品設計、工藝、原材料等發(fā)生變更時，技術(shù)部門應重新評估特殊特性，如有必要，更新《特殊特性清單》。2.變更后的特殊特性清單應及時傳達給相關(guān)部門，并確保各部門對變更內(nèi)容進行相應的調(diào)整和控制。三、特殊特性的評估（一）風險評估1.技術(shù)部門組織對識別出的特殊特性進行風險評估，采用失效模式與效應分析（FMEA）等方法，評估特殊特性失效對產(chǎn)品安全、功能、性能等方面的影響程度。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，確定特殊特性的風險等級，風險等級分為高、中、低三級。3.對于高風險等級的特殊特性，應采取更為嚴格的控制措施。（二）成本效益評估1.考慮特殊特性控制措施的實施成本與可能帶來的效益，進行成本效益評估。2.在確保產(chǎn)品質(zhì)量和滿足客戶要求的前提下，盡量優(yōu)化特殊特性控制措施，降低控制成本。四、特殊特性的控制（一）控制計劃1.技術(shù)部門針對每個特殊特性制定詳細的控制計劃，控制計劃應包括以下內(nèi)容：特殊特性的描述。過程步驟及控制方法。檢驗和試驗要求。測量系統(tǒng)分析要求。反應計劃（如不合格處理措施）。2.控制計劃應根據(jù)產(chǎn)品的不同階段（如樣件、試生產(chǎn)、量產(chǎn)）進行更新和完善。（二）過程控制1.生產(chǎn)部門按照控制計劃組織生產(chǎn)，確保特殊特性的過程參數(shù)處于受控狀態(tài)。2.對特殊特性相關(guān)的生產(chǎn)設備進行定期維護和保養(yǎng)，確保設備的精度和穩(wěn)定性。3.操作人員應經(jīng)過特殊特性相關(guān)的培訓，熟悉操作要求和控制要點，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。（三）檢驗和試驗1.質(zhì)量部門按照控制計劃的要求對特殊特性進行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品符合要求。2.對于特殊特性的檢驗和試驗，應采用合適的測量設備和方法，并確保測量系統(tǒng)的準確性和可靠性。3.對特殊特性的檢驗和試驗結(jié)果進行記錄和分析，如有不合格情況，應及時采取措施進行處理。（四）測量系統(tǒng)分析1.對用于特殊特性測量的測量系統(tǒng)進行分析，確保測量系統(tǒng)的準確性、重復性和再現(xiàn)性滿足要求。2.測量系統(tǒng)分析應按照相關(guān)標準和程序進行，分析結(jié)果應記錄在《測量系統(tǒng)分析報告》中。3.當測量系統(tǒng)出現(xiàn)問題或進行重大變更時，應重新進行測量系統(tǒng)分析。（五）反應計劃1.針對特殊特性出現(xiàn)的不合格情況，制定反應計劃，明確責任部門和處理措施。2.反應計劃應包括對不合格產(chǎn)品的隔離、標識、評審、處置等內(nèi)容，確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序或交付客戶。3.對不合格情況進行分析，采取糾正措施和預防措施，防止問題再次發(fā)生。五、文件與記錄管理（一）文件管理1.與特殊特性相關(guān)的文件，如特殊特性清單、控制計劃、FMEA分析報告、測量系統(tǒng)分析報告等，應進行分類歸檔，妥善保管。2.文件的發(fā)放、借閱、回收等應按照公司文件管理制度執(zhí)行，確保文件的有效使用和安全。3.定期對特殊特性相關(guān)文件進行評審和更新，確保文件的適用性和有效性。（二）記錄管理1.對特殊特性的識別、評估、控制等過程中的記錄進行規(guī)范管理，記錄應真實、準確、完整。2.記錄的保存期限應符合相關(guān)法規(guī)和公司要求，一般不少于產(chǎn)品的壽命周期。3.便于查詢和追溯特殊特性相關(guān)信息，應建立記錄索引和檢索系統(tǒng)。六、培訓與溝通（一）培訓1.人力資源部門組織制定特殊特性相關(guān)的培訓計劃，確保相關(guān)人員具備必要的知識和技能。2.培訓內(nèi)容應包括特殊特性的識別方法、控制要求、風險評估、測量系統(tǒng)分析等方面。3.對新員工、轉(zhuǎn)崗員工以及涉及特殊特性工作的員工進行及時培訓，并保存培訓記錄。（二）溝通1.建立特殊特性管理的溝通機制，確保各部門之間信息暢通。2.定期召開特殊特性管理會議，交流經(jīng)驗，解決問題，協(xié)調(diào)工作。3.及時傳達客戶對特殊特性的要求和變更信息，確保公司內(nèi)部各部門能夠快速響應。七、內(nèi)部審核與管理評審（一）內(nèi)部審核1.質(zhì)量部門定期組織對特殊特性管理進行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括特殊特性的識別、評估、控制、文件與記錄管理等方面。2.內(nèi)部審核應按照公司內(nèi)部審核程序進行，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門應制定整改措施并限期整改。3.跟蹤整改措施的實施效果，確保特殊特性管理體系的有效運行。（二）管理評審1.公司管理層定期組織管理評審，對特殊特性管理的整體情況進行評估。2.管理評審應包括特殊特性管理的目標達成情況、過程績效、客戶反饋、法規(guī)要求的符合性等方面。3.根據(jù)管理評審結(jié)果，制定改進措施，持續(xù)優(yōu)化特殊特性管理工作。八、供應商管理（一）供應商選擇1.在選擇供應商時，采購部門應確保供應商具備滿足公司特殊特性要求的能力。2.要求供應商提供特殊特性相關(guān)的控制文件和質(zhì)量記錄，對供應商進行實地考察和評估。3.將特殊特性要求納入供應商的采購合同或質(zhì)量協(xié)議中。（二）供應商評價1.定期對供應商的特殊特性控制情況進行評價，評價內(nèi)容包括供應商的過程能力、產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時性等方面。2.根據(jù)評價結(jié)果，對供應商進行分級管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商采取整改、