設(shè)備采購審批管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司設(shè)備采購審批流程，加強設(shè)備采購管理，確保采購設(shè)備符合公司實際需求，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備采購項目，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、研發(fā)設(shè)備等。（三）基本原則1.按需采購原則：設(shè)備采購應(yīng)根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需求進行，避免盲目采購。2.預(yù)算控制原則：采購設(shè)備需在預(yù)算范圍內(nèi)進行，嚴(yán)格控制采購成本。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、售后服務(wù)好的設(shè)備供應(yīng)商和產(chǎn)品。4.審批規(guī)范原則：所有設(shè)備采購必須按照規(guī)定的審批流程進行，確保審批過程公正、透明、規(guī)范。二、采購申請（一）申請部門職責(zé)1.各部門根據(jù)工作需要，提出設(shè)備采購申請。申請部門應(yīng)詳細(xì)填寫《設(shè)備采購申請表》，包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計采購金額等信息。2.對采購設(shè)備的必要性、可行性進行分析，并提供相關(guān)依據(jù)，如現(xiàn)有設(shè)備狀況、工作任務(wù)量變化、技術(shù)發(fā)展需求等。3.負(fù)責(zé)與使用部門溝通協(xié)調(diào)，確保采購設(shè)備能夠滿足實際工作要求。（二）申請表內(nèi)容要求1.設(shè)備信息：準(zhǔn)確填寫設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，確保所采購設(shè)備符合工作實際需要。2.采購數(shù)量：根據(jù)工作任務(wù)量和發(fā)展規(guī)劃，合理確定采購數(shù)量，避免浪費或不足。3.用途說明：詳細(xì)闡述采購設(shè)備的用途，以及對部門工作的重要性和必要性。4.預(yù)計采購金額：根據(jù)市場調(diào)研和供應(yīng)商報價，合理估算設(shè)備采購金額，確保預(yù)算準(zhǔn)確。5.申請日期：注明申請設(shè)備采購的具體日期。（三）申請流程1.申請部門負(fù)責(zé)人對本部門的設(shè)備采購申請進行審核，確認(rèn)申請內(nèi)容真實、合理后，簽字批準(zhǔn)。2.將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后的《設(shè)備采購申請表》提交至歸口管理部門（如有）。歸口管理部門根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)要求，對申請進行進一步審核，并提出審核意見。3.如申請涉及多個部門或需要跨部門協(xié)調(diào)使用的設(shè)備，申請部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行溝通協(xié)商，達成一致意見后，再按流程提交申請。三、采購審批（一）審批權(quán)限劃分1.預(yù)算內(nèi)采購審批采購金額在[X]元以下的設(shè)備采購申請，由部門負(fù)責(zé)人審批后，報財務(wù)部門備案。采購金額在[X]元至[X]元之間的設(shè)備采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、歸口管理部門復(fù)核后，報分管副總經(jīng)理審批。采購金額在[X]元以上的設(shè)備采購申請，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、分管副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。2.預(yù)算外采購審批采購金額在[X]元以下的預(yù)算外設(shè)備采購申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、財務(wù)部門審核后，報分管副總經(jīng)理審批。采購金額在[X]元以上的預(yù)算外設(shè)備采購申請，除上述審核環(huán)節(jié)外，還需報總經(jīng)理辦公會審議通過后，由總經(jīng)理審批。（二）審批流程1.部門負(fù)責(zé)人審批：對本部門提交的設(shè)備采購申請進行初步審核，重點審查申請的必要性、合理性、預(yù)算情況等，簽署審核意見。2.歸口管理部門復(fù)核：如有歸口管理部門，對采購申請進行專業(yè)審核，檢查設(shè)備選型、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等是否符合公司要求，提出復(fù)核意見。3.財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對采購申請的預(yù)算情況進行審核，確認(rèn)是否在預(yù)算范圍內(nèi)，以及資金安排的合理性，簽署審核意見。4.分管副總經(jīng)理審批：根據(jù)申請金額和重要性，對采購申請進行審批，做出同意或不同意采購的決定。5.總經(jīng)理審批：對于重大設(shè)備采購申請，總經(jīng)理進行最終審批，全面考慮公司戰(zhàn)略、資金狀況、業(yè)務(wù)需求等因素，做出決策。（三）審批時間要求1.各級審批部門應(yīng)在收到《設(shè)備采購申請表》后的[X]個工作日內(nèi)完成審批工作。如遇特殊情況需要延長審批時間的，應(yīng)及時向申請部門說明原因。2.對于緊急采購的設(shè)備，審批部門應(yīng)特事特辦，優(yōu)先處理，確保設(shè)備及時采購到位，滿足工作急需。四、采購實施（一）采購方式選擇1.招標(biāo)采購：對于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、供應(yīng)商競爭充分的設(shè)備采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)方式進行采購。通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商和產(chǎn)品。2.詢價采購：對于采購金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場貨源充足的設(shè)備采購項目，可采用詢價采購方式。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較報價后選擇合適的供應(yīng)商。3.單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購部門根據(jù)設(shè)備采購需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商考察：對于重要設(shè)備采購項目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員對擬選擇的供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理狀況等，確保供應(yīng)商具備提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的能力。3.供應(yīng)商評價與管理：建立供應(yīng)商評價機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進行評價。對于評價不合格的供應(yīng)商，及時采取措施進行整改或淘汰，確保供應(yīng)商隊伍的穩(wěn)定性和可靠性。（三）采購合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)清晰。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交法律合規(guī)部門進行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。審核通過后，由授權(quán)代表簽字蓋章生效。3.采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保設(shè)備按時、按質(zhì)、按量交付。五、驗收與付款（一）驗收流程1.到貨通知：設(shè)備到貨前，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和驗收部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.初步驗收：使用部門和驗收部門根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對到貨設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進行初步驗收。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。3.安裝調(diào)試：對于需要安裝調(diào)試的設(shè)備，供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求進行安裝調(diào)試，確保設(shè)備正常運行。4.最終驗收：在設(shè)備安裝調(diào)試完成并運行一段時間后，由驗收部門組織相關(guān)人員進行最終驗收。最終驗收應(yīng)依據(jù)采購合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等文件，對設(shè)備的性能、質(zhì)量、運行狀況等進行全面檢查和測試。驗收合格后，出具《設(shè)備驗收報告》。（二）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：按照采購合同規(guī)定的數(shù)量進行驗收，確保設(shè)備數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備的型號、規(guī)格應(yīng)符合采購合同要求，外觀無損壞、變形等缺陷。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備的性能、質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，以及采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.運行標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備安裝調(diào)試后，應(yīng)能夠正常運行，各項技術(shù)指標(biāo)達到規(guī)定要求。（三）付款流程1.發(fā)票審核：設(shè)備驗收合格后，采購部門應(yīng)及時收集供應(yīng)商開具的發(fā)票，并提交財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門審核發(fā)票的真實性、合法性、完整性，確保發(fā)票與采購合同、驗收報告等相關(guān)文件一致。2.付款申請：采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫《付款申請表》，注明設(shè)備名稱、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息，并附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證。3.付款審批：《付款申請表》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，按照審批權(quán)限報分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。4.款項支付：財務(wù)部門根據(jù)審批通過的《付款申請表》，及時辦理款項支付手續(xù)，確保供應(yīng)商按時收到貨款。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對設(shè)備采購審批管理制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查采購申請、審批、采購、驗收、付款等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定流程和要求。2.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對違反制度規(guī)定的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。（二）日常監(jiān)督檢查1.采購部門應(yīng)建立設(shè)備采購臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備采購的申請、審批、采購、驗收、付款等情況，便于跟蹤和管理。2.各