工程外包控制程序1、目的選擇、評價合格外包供方，保證外包工程質(zhì)量及勞務(wù)外包人員素質(zhì)得到有效控制，確保外包工程滿足總包工程合同的要求。2、適用范圍適用于公司選擇合格外包供方，并對外包工程質(zhì)量和勞務(wù)外包人員素質(zhì)進(jìn)行控制。3、職責(zé)3.1市場經(jīng)營部3.1.1負(fù)責(zé)審查外包計劃及外包供方的合法性。3.1.2初選外包供方，組織對外包供方進(jìn)行評價，確定合格外包供方。3.1.3與外包供方洽談、起草、簽訂合同，并協(xié)調(diào)和處理合同糾紛。3.1.4負(fù)責(zé)收集評價相關(guān)管理資料，建立合格外包供方檔案，并定期進(jìn)行重新評價。3.2生產(chǎn)管理部3.2.1評價外包供方的管理、技術(shù)、裝備能力和施工信譽(yù)。3.2.2參與外包工程預(yù)驗(yàn)。3.3質(zhì)量管理部3.3.1負(fù)責(zé)對外包工程中涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的部位進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控、管理。3.3.2對外包供方不合格品的糾正和風(fēng)險應(yīng)對控制的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。3.3.3主持外包工程預(yù)驗(yàn)。3.4分公司／項目部3.4.1編報工程外包和勞務(wù)外包計劃，提供合格外包供方信息報市場經(jīng)營部。3.4.2配合評價、選擇合格的外包供方，參與對外包供方的洽商。3.4.3審批外包供方的施工方案及質(zhì)量控制措施。3.4.4監(jiān)督外包供方施工質(zhì)量和工期，審查、驗(yàn)證外包供方的不合格品的處置、糾正和風(fēng)險應(yīng)對控制。3.4.5組織對外包工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。3.4.6分公司/項目部根據(jù)授權(quán)范圍實(shí)施工程外包按本程序進(jìn)行控制，報市場經(jīng)營部備案。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1工程外包管理5.1.1分公司／項目部根據(jù)施工情況，提出工程外包計劃和勞務(wù)外包計劃，由市場經(jīng)營部審查后報公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.2市場經(jīng)營部根據(jù)分公司／項目部推薦的外包供方和已掌握的外包供方的檔案，會同法律事務(wù)室對外包供方進(jìn)行審查，經(jīng)初選后，組織相關(guān)單位進(jìn)行評審，擇優(yōu)選定一家，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并建立合格外包供方的檔案。序號過程內(nèi)容序號過程內(nèi)容實(shí)施單位市場經(jīng)營部質(zhì)量管理部分公司／項目部主管副總經(jīng)理外包方1編制工程外包、勞務(wù)外包計劃提供供方信息2外包計劃審核3外包計劃批準(zhǔn)4外包供方初選5組織評審?fù)獍┓?合格外包供方確定7與外包供方洽商、草擬合同8組織外包合同評審9評審批準(zhǔn)10外包合同簽訂11施工管理12主持外包工程預(yù)驗(yàn)13外包工程回訪管理14外包工程保修15保修跟蹤驗(yàn)證審查及評價內(nèi)容：ａ）審查外包供方“施工資質(zhì)證”、“營業(yè)執(zhí)照”、“法人證書”或“法人委托書”；ｂ）評價外包供方的施工管理、技術(shù)裝備、質(zhì)量保證和社會信譽(yù)情況，以及承擔(dān)工程的能力；ｃ）顧客指定的外包供方和內(nèi)部勞務(wù)供方可免于審查。5.1.3市場經(jīng)營部與確定的合格外包供方洽談，商定外包合同，并組織相關(guān)單位對外包合同進(jìn)行評審，按《與顧客有關(guān)過程控制程序》相關(guān)原則進(jìn)行，重點(diǎn)審查外包條款與總承包合同條款的符合性。5.1.4外包合同評審合格后，市場經(jīng)營部即與外包供方正式簽訂合同，并分送有關(guān)單位。5.2施工管理5.2.1外包供方的施工質(zhì)量管理應(yīng)滿足公司質(zhì)量體系運(yùn)行要求。5.2.2分公司／項目部按照外包合同規(guī)定，指定專人將施工圖紙、技術(shù)資料登記發(fā)給外包供方，并且進(jìn)行現(xiàn)場交底。5.2.3外包供方編制的施工方案和質(zhì)量控制措施，由分公司／項目部審批,并監(jiān)督執(zhí)行。5.2.4外包供方嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的施工方案組織施工，自行檢查控制施工質(zhì)量。分公司／項目部指定專人跟蹤監(jiān)督檢查。質(zhì)量管理部抽查、驗(yàn)證涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能部位的施工質(zhì)量。5.2.5分公司／項目部監(jiān)督外包供方按規(guī)定要求進(jìn)行原材料進(jìn)場后的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)，并驗(yàn)證結(jié)果。5.2.6外包供方對隱蔽工程進(jìn)行自檢，填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄，由分公司／項目部專職質(zhì)量檢查員認(rèn)可后，會同質(zhì)量管理部報顧客代表或監(jiān)理檢查驗(yàn)收。5.2.7施工過程中出現(xiàn)不合格品，外包供方應(yīng)立即糾正，對嚴(yán)重或重復(fù)出現(xiàn)的不合格提出糾正措施，經(jīng)分公司／項目部審查認(rèn)可后報公司質(zhì)量管理部。分公司／項目部監(jiān)督外包供方實(shí)施糾正措施，并會同質(zhì)量管理部驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。5.2.8外包供方應(yīng)按施工平面布置做好施工現(xiàn)場管理。5.2.9施工過程中的設(shè)計變更、會議紀(jì)要等文件如果涉及外包合同條款變動，分公司／項目部應(yīng)提出修改意見報市場經(jīng)營部，市場經(jīng)營部組織有關(guān)單位，同外包供方協(xié)商修訂外包合同或補(bǔ)充協(xié)議。5.2.10外包工程完工后，外包供方匯總工程資料，報分公司／項目部審查，審查合格后，由分公司／項目部組織預(yù)驗(yàn)。控制要求按《工程成品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。5.2.11對有重大違約責(zé)任的外包供方，應(yīng)解除合同并予以清退，取消合格外包供方資格。