項目會議制度

1、工程周例會

1）周例會定于每周五下午18：00開始，由監(jiān)理公司總監(jiān)主持。請各

單位相關(guān)人員準(zhǔn)時到場參加，未按時參加會議每次處罰100元，無故

缺席會議每次處罰200元。

2）各施工單位例會時報本周工作總結(jié)和下周工作安排，以及需要甲

方或監(jiān)理進行多方協(xié)調(diào)的問題。

3）工程總承包單位現(xiàn)場負責(zé)人作本周工作總結(jié)和下周計劃并提出需

要各方協(xié)調(diào)解決的問題。

4）項目各分包單位作本周工作總結(jié)和下周計劃，并提出需要甲方出

面總協(xié)調(diào)的問題。

5）項目監(jiān)理負責(zé)人對工程情況作總結(jié)，并對會議中提出的問題從監(jiān)

理的職責(zé)做出協(xié)調(diào)。

6）甲方項目負責(zé)人（甲方代表）對工程的建設(shè)情況作點評。按照公司

下發(fā)的計劃對現(xiàn)場工作做出布置,對需要甲方協(xié)調(diào)的問題做出處理意

見。

7）監(jiān)理對會議中的決議做好記錄，并在會議結(jié)束前重申會議的重要

決議、決定。

2、工程月例會月例會結(jié)合周例會召開或由甲方另行通知。月例

會要求各施工單位對月度工作總結(jié)，并匯報下月工作安排計劃。

3、工程專題會議專題會議是針對突發(fā)性、緊迫性問題，非定期召

開的工程管理會議。要求各相關(guān)單位明確會議議題有針對性地協(xié)調(diào)解

決。

4會議注意事項

1）各單位做工作總結(jié)和下周（月）工作計劃時要盡量言簡意賅,重點

應(yīng)是工作的總結(jié)檢查和問題的協(xié)調(diào)解決。

2）甲方和監(jiān)理對工程建設(shè)作點評時應(yīng)對上周（月）安排工作和需整改

的問題作檢查。

3）監(jiān)理單位應(yīng)在24小時內(nèi)整理好會議紀(jì)要,附上各參會單位會簽

表，并發(fā)工程例會各參加單位。

4）各參加單位對會議紀(jì)要存在疑問的，應(yīng)在收到會議紀(jì)要后24小時

內(nèi)上報監(jiān)理單位處理，否則，視認可會議紀(jì)要全部內(nèi)容。

圖紙會審及技術(shù)管理制度

1、圖紙會審

1.1圖紙會審內(nèi)容

圖紙會審一般是在甲方預(yù)審和施工單位自審的基礎(chǔ)上，由甲方主

持設(shè)計、監(jiān)理、施工等有關(guān)人員參加，重點解決以下8個方面的問題:

1）理解設(shè)計意圖和甲方對工程的要求。2）審查結(jié)構(gòu)是否安全，設(shè)

計深度是否滿足指導(dǎo)施工。3）貫徹國家及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)情況。

4）建筑、結(jié)構(gòu)圖與其他專業(yè)圖有無矛盾沖突。5）工程部位、高程、

尺寸及材料標(biāo)準(zhǔn)等是否準(zhǔn)確一致。6）新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新

材料的采用是否有問題。7）根據(jù)設(shè)計要求，審查施工單位是否具備

組織施工的條件。8）設(shè)計圖紙上標(biāo)明的內(nèi)容與施工合同的工作范圍

有無差異，對工期和費用的影響應(yīng)由甲方?jīng)Q定。

1.2圖紙會審要求

1）各施工單位項目經(jīng)理及主要技術(shù)人員；監(jiān)理單位總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)

理工程師須按時參加圖紙會審，不得無故遲到或缺席。

2）設(shè)計交底應(yīng)由設(shè)計單位匯總形成書面文件并發(fā)至甲方、監(jiān)理和

施工單位。

3）圖紙會審應(yīng)由施工單位、監(jiān)理單位、甲方主管工程師填寫圖紙

會審內(nèi)容并形成書面匯總提前三天送設(shè)計院各專業(yè)負責(zé)人。4）

圖紙會審記錄由施工單位項目技術(shù)負責(zé)人整理形成書面文件經(jīng)監(jiān)理、

甲方、設(shè)計項目負責(zé)人會簽確認、蓋單位公章。并作為本項目設(shè)計技

術(shù)文件，分別由設(shè)計、監(jiān)理、施工和甲方歸檔保存。

安全文明施工管理制度

1、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理，堅持安全第一、預(yù)防為主的方針。

各施工單位嚴格按安全操作規(guī)范施工、文明施工。

2、施工單位應(yīng)服從市、區(qū)建設(shè)行政主管部門的現(xiàn)場文明施工管理，

服從市、區(qū)施工安全監(jiān)督站的文明施工監(jiān)督。

3、施工現(xiàn)場必須設(shè)置施工現(xiàn)場平面布置圖、工程概況牌、安全生產(chǎn)

六大紀(jì)律和十項安全技術(shù)措施牌、安全生產(chǎn)記錄牌、防火責(zé)任牌等。

4、安全文明施工檢查由監(jiān)理單位牽頭組織，定于每周三下午15:00

進行，各施工單位安全員必須按時參加，未按時參加或缺席參加檢

查，可給予200?500元的處罰。監(jiān)理、甲方參與監(jiān)督管理并有權(quán)對

各施工單位進行2000元以下的經(jīng)濟處罰。

5、各施工單位應(yīng)加強對員工的安全教育，做好三級安全教育交底，

對員工違反安全管理規(guī)定，每人每次處以20-100元的經(jīng)濟處罰。

6、各施工單位要建立安全管理臺賬，成立安全管理應(yīng)急小組處理工

地的安全事故，對任何安全事故應(yīng)立即處理，不得隱瞞事故，應(yīng)及

時上報監(jiān)理、甲方。對于傷亡事故，應(yīng)采取應(yīng)急措施，盡量化大為

小，不影響工程進度和形象。

7、在工地醒目的位置張貼《工地規(guī)章制度》，各施工單位主要負責(zé)

人依法對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)，應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)

責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作

規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需，資金的投入，對所承擔(dān)的建

設(shè)工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。

8、大型機械，如塔吊、人貨電梯要求資料一機一檔。例如塔吊，須

具備施工組織設(shè)計、報裝、報驗、頂升記錄、人員培訓(xùn)交底記錄、

保養(yǎng)維護記錄操作上崗證等資料。

9、各施工單位應(yīng)建立文明施工管理責(zé)任制，制立文明施工標(biāo)準(zhǔn)開展

文明施工達標(biāo)活動對文明施工不能達標(biāo)的單位處1000-5000元。

10、監(jiān)理、甲方在日常的檢查工作中，發(fā)現(xiàn)施工單位違反本管理辦

法規(guī)定或違章操作的，甲方及監(jiān)理單位有權(quán)勒令施工單位停工整改,

并可視情節(jié)輕重，處以2000?10000元的罰款。

11、夜間施工，須制定并實施保安巡查制度，保護材料設(shè)備，防火,

防水，防盜。

12、本工程項目的安全文明目標(biāo)“零傷亡事故”,對影響此

目標(biāo)的施工單位，將給予20000元以上的經(jīng)濟處罰。

13、安全特別管理規(guī)定

1）各施工單位要做好安全技術(shù)交底，嚴禁員工在工地或宿舍打擊

斗毆，否則處以每人每次500元的經(jīng)濟處罰對屢次不改者，應(yīng)清

理出現(xiàn)場。總包單位應(yīng)做好安全標(biāo)識并在工地入口處做好安全宣

傳報欄，明確安全負責(zé)人。

2）各施工單位加強施工工地及生活區(qū)的員工素質(zhì)教育，嚴禁員工

因種種原因而發(fā)生打架斗毆現(xiàn)象。

14、安全文明施工考核辦法

序號事項考核標(biāo)準(zhǔn)備注

1施工現(xiàn)場物料無做到工完場清的，發(fā)生一次至少扣罰500元甲方，監(jiān)理工程師確認

隨意堆放的

2由于施工單位原因被其他單位或發(fā)生一次，扣罰10000元，糾紛甲方，監(jiān)理工程師組織

個人投訴，并且施工單位協(xié)調(diào)處理情況嚴重，或因糾紛而停工扣罰考核

糾紛不力，引發(fā)現(xiàn)場混亂或更嚴重20000元

情況的

3施工現(xiàn)場無指定的安全員發(fā)生一次扣罰1000元甲方，監(jiān)理工程師確認

4施工現(xiàn)場無安全防護措施發(fā)生一次（項）扣罰1000元甲方，監(jiān)理工程師確認

5施工現(xiàn)場用電安全措施不規(guī)范發(fā)生一次（項）扣罰款2000元甲方，監(jiān)理工程師確認

6施工單位原因，造成甲方或其他施按實際損失金額賠償甲方、監(jiān)理工程師確認

工方的現(xiàn)場設(shè)備損壞核實為準(zhǔn)

7工地現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不佩戴安全帽或安發(fā)生一人次，扣罰款5。）元甲方，監(jiān)理工程師確認

全帶

8工地現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工人在非吸煙區(qū)吸發(fā)生一人次，扣罰款200兀甲方，監(jiān)理工程師確認

煙

9嚴禁從高空直接向下拋物發(fā)生一次（項）扣罰100D0元甲方，監(jiān)理工程師確認

材料、設(shè)備采購管理制度

1、材料設(shè)備采購以前要上報采購計劃給公司領(lǐng)導(dǎo)以及部門經(jīng)理批示

后再采購。

2、采購材料設(shè)備必須符合設(shè)計要求及地方和國家標(biāo)準(zhǔn)不符合的材料

嚴禁采購。

3、采購采取詢價機制，同類產(chǎn)品詢價不少于三家，采購詢價不少于

兩人同行，詢價人員隨機抽動，非公司抽派人員不得參與詢價采購

工作。

4、詢價、采購過程,杜絕利用T作之便謀利，人情采購關(guān)系買賣一

律視為無效買賣合同，公司財務(wù)拒付貨款對公司造成損失的承擔(dān)經(jīng)

濟法律責(zé)任。

5、詢價工作完成后造冊登記，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)登記后確定采購產(chǎn)品,

財務(wù)憑領(lǐng)導(dǎo)簽字單付款。

6、采購人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)吃回扣，以此充好，以少報多等謀利現(xiàn)象嚴肅

處理，立刻開除或自動離職。

7、大宗材料設(shè)備采購方法，采取公開招標(biāo)方式采購，由工程部提供

材料設(shè)備清單，由綜合辦公室發(fā)布采購消息，所有材料設(shè)備供應(yīng)商符

合資質(zhì)要求的均可在工程部領(lǐng)取采購資料并了解開標(biāo)口期等情況。

8、供應(yīng)商領(lǐng)取資料后采取密封袋報價方式報價，檔案袋由工程部或

供應(yīng)商自備封口加蓋供應(yīng)商資質(zhì)公章，嚴禁明標(biāo)價碼，明標(biāo)價碼作棄

權(quán)處理。

9、供應(yīng)商報價資料收集完成，由公司組織評標(biāo)組，組織開標(biāo)，評標(biāo)

人數(shù)不少于5人，標(biāo)底價由平均價和最低價二種方法。

10、施工單位必須按照圖紙設(shè)計要求采購如存在疑問，需及時上報，

否則將按照合同附件進行處罰，施工單位材料進場必須告知監(jiān)理、甲

方見證隨機取樣送檢并告知送檢結(jié)果。

11、關(guān)于甲供設(shè)備、材料，由甲方以文件形式發(fā)給有關(guān)施工單位明

確所供的設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量清單，并向有關(guān)施工單

位提供采購合同副本。

12、甲供設(shè)備、材料到貨時，由甲方、監(jiān)理、施工單位、供貨商按

貨物清單作數(shù)量點收。

13、材料合格證及技術(shù)資料等文件應(yīng)隨貨同時到達，所有交接資料

應(yīng)辦理簽收登記手續(xù)以備查詢。

14、設(shè)備、材料的驗收依據(jù)是合同，驗收標(biāo)準(zhǔn)是國家行業(yè)、企業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)，還有設(shè)計技術(shù)質(zhì)量要求和封樣樣品。

15、不合格的產(chǎn)品需按合同限期退換，監(jiān)理單位監(jiān)督執(zhí)行。

16、對于初次進入工地的材料及重要材料必須報甲方簽字后方可使

用。

17、檢查不合格的材料，必須在24小時內(nèi)退場，否則，將給予5000

元以上的處罰。

18、各施工單位須及時記錄好材料進場情況。

進度計劃管理制度

1、各施工單位每周之前，必須上報周進度計劃，每月28日前須

上報月進度計劃。

2、各施工單位開始施工前需編制各分部分項工程施工進度計劃及各

樓號總施工進度計劃。

3、施工單位按合同要求編制施工總進度計劃，經(jīng)監(jiān)理審查后報甲方

工程部審批，作為對施工進度控制的基本依據(jù)。施工總進度計劃的基

本要求是：保證建設(shè)工程在規(guī)定的期限內(nèi)完成，迅速發(fā)揮投資效果，

保持施工的連續(xù)性和均衡性。

4、施工單位根據(jù)總進度計劃編制分部分項工程進度計劃（基礎(chǔ)、主

體結(jié)構(gòu)、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外

建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環(huán)境綠化等）及月

度進度計劃，經(jīng)監(jiān)理審查后報甲方審批。分部分項工程施工進度計劃

應(yīng)將凡是與工程施工對象直接有關(guān)的內(nèi)容列入計劃。

5、月（周）施工進度作業(yè)計劃要明確本月（周）應(yīng)完成的各項施工

任務(wù)，完成計劃所需要和各種資源量，提高勞動生產(chǎn)率和增產(chǎn)節(jié)約的

措施。作業(yè)計劃的編制還應(yīng)該進行不同的施工項目之間同時施工的平

衡協(xié)調(diào)，符合施工項目進度計劃的期限，施工項目的分解必須滿足指

導(dǎo)施工作業(yè)的要求、細分到工序、明確進度日程。

6、各施工進度計劃編制時，必須有工程量、作業(yè)人員、作業(yè)時間、

材料供應(yīng)、機械配置等的描述，且須注意各分部分項工程之間的施工

順序、施工的時間以及搭接關(guān)系是否合理。

7、每周二上午,由監(jiān)理單位組織，各施工單位、甲方參加，對上周

施工計劃任務(wù)完成情況進行檢查、核對。

8、每月倒數(shù)第3個工作口上午,由甲方組織，監(jiān)理、各施工單位參

加，檢查月進度計劃完成情況。根據(jù)月進度計劃完成情況，給予一定

的經(jīng)濟處罰和獎勵。

工程款支付制度

1、施工單位按照合同工程款支付節(jié)點提前增天，按程序編制付款申

請單一式四份。審批流程：施工單位f監(jiān)理f甲方工程部f甲方預(yù)算

部f甲方總經(jīng)理辦公室，各單位必須按此執(zhí)行，各環(huán)節(jié)原則上不得無

故拖、拉等，不得利用職權(quán)變相卡、拿、要，否則造成的后果由責(zé)任

單位及責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟法律責(zé)任。

2、施工單位在提交付款申請單的同時，還應(yīng)提交質(zhì)量總結(jié)、安全文

明施工總結(jié)、材料進場匯總表、施工進度完成情況匯總表。

3、甲方工程部接到付款申請單后，各專業(yè)工程師2天內(nèi)審核完畢

提交公司各部門審核。

4、付款審批表審批完畢，甲方將立即通知領(lǐng)款單位領(lǐng)取工程款。領(lǐng)

款單位在規(guī)定時間內(nèi)憑稅務(wù)發(fā)票和審批后的《付款審批表》（第一聯(lián)）

到財務(wù)部領(lǐng)款。第一次領(lǐng)款需要有單位授權(quán)委托證明書和經(jīng)辦人身份

證復(fù)印件。

5、工程款支付，必須嚴格按照合同相關(guān)條款進行支付，與合同相關(guān)

條款不符的，需要另行辦理補充合同或先辦理結(jié)算，后按有關(guān)合同條

款支付。

隱蔽工程驗收制度

1、土建工程中必須進行隱蔽工程驗收的項目

1）地基工程槽底土質(zhì)目測，地槽尺寸和槽底標(biāo)高，槽底墳、井、

坑和橡皮土等的處理情況，地下水的排除情況，排水暗溝、暗管的

設(shè)置情況，土質(zhì)更換情況，基礎(chǔ)施工紀(jì)錄等。

2）鋼筋混凝土工程鋼筋混凝土基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)中所配置的鋼筋類別、

規(guī)格、形狀、數(shù)量、接頭位置、鋼筋代用及預(yù)埋件，裝配式結(jié)構(gòu)構(gòu)

件的接頭鋼材焊接的焊條品種，焊縫接頭形式、焊縫長度、寬度、

高度及焊縫外觀質(zhì)量，后澆帶、沉降縫及伸縮縫等。模板的尺寸、

位置、標(biāo)高、起拱，支撐系統(tǒng)的穩(wěn)固情況，預(yù)留洞孔的位置和尺寸。

3）砌體工程砌體平直情況，軸線位置，砌體中的配筋和過梁，砂

漿配比灰縫厚度和飽滿度，與其他構(gòu)件的連接。

4）外墻工程幕墻支架的材質(zhì)、防銹、防腐、防雷和安裝工藝，門

窗和墻體之間的密封，保溫層、涂料層和濕貼裝飾面層等的基層。

5）地面、樓面、墻面、屋面的基層處理墊塊厚度，應(yīng)有的起拱

或坡度，經(jīng)過防腐處理的結(jié)構(gòu)或配件表面的毛糙程度，表面的清潔

情況和含水情況。

6）保溫、隔熱工程將被覆蓋的保溫層和隔熱層。

7）防水工程將被土、水、砌體或其他結(jié)構(gòu)所覆蓋的防水部位，管

道、設(shè)備穿過防水層處,

8）沉降觀察按設(shè)計規(guī)定或規(guī)范規(guī)定的周期進行沉降觀察，驗收采

取監(jiān)理旁站校核的方法C

2、安裝工程中必須進行隱蔽工程驗收的項目

1）空調(diào)供暖，上水與煤氣工程、各種暗裝、埋地云口保溫的管道、

閥門、設(shè)備等的材質(zhì)、規(guī)格、安裝工藝和水、氣壓測試。

2）排水工程各種喑裝、埋地管道的材質(zhì)、規(guī)格、坡度、檢修口、

安裝_L藝。

3）電氣工程（強電部分及智能化系統(tǒng)、電信、有線電視等弱電部分）

各種電氣裝置的接地及敷設(shè)在地下、墻內(nèi)、混凝土內(nèi)、頂棚內(nèi)的照

明、動力、弱電管線和線盒材質(zhì)、規(guī)格和位置；跨接的焊接、接地

電阻、高低壓電纜絕緣；大（重）型燈具及吊扇的預(yù)埋件、吊鉤；

經(jīng)過伸縮縫及沉降縫處的補償裝置，橋架和支架的位置標(biāo)高安裝工

藝等。

4）防雷工程預(yù)埋在混凝土中的防雷帶、均壓環(huán)的材質(zhì)、位置、接

地裝置、焊接、接地電阻測試，窗臺、陽臺鐵藝接地，衛(wèi)生間等電

位連接等。

5）通風(fēng)工程各種暗裝和保溫的管道、閥門、設(shè)備的材質(zhì)、位置、

截面尺寸、安裝工藝等。

3、隱蔽工程驗收程序

1）施工單位經(jīng)班組互檢，質(zhì)量員自驗合格后填寫《隱蔽工程驗收

單》，寫清被驗收的分部分項工程名稱，所在部位的軸線位置、規(guī)

格、數(shù)量等。注明圖紙編號，如有必要，應(yīng)畫出簡圖或做出說明。

簽字蓋章后上報監(jiān)理單位，監(jiān)理和甲方共同組成驗收組進行驗收。

2）監(jiān)理單位核驗《隱蔽工程驗收單》的填寫項目是否齊全，如發(fā)現(xiàn)

驗收內(nèi)容、范圍、部位等含糊不清或未經(jīng)自驗甚至作業(yè)尚未完成，

監(jiān)理應(yīng)簽署意見退回重報。如無異議則通知甲方按約準(zhǔn)時到作業(yè)現(xiàn)

場共同進行驗收。

3）隱蔽工程驗收應(yīng)由單位工程的施工負責(zé)人組織。由甲方、監(jiān)理、

施工單位技檢員，作業(yè)班組長參加，與質(zhì)監(jiān)站有約定的應(yīng)通知質(zhì)監(jiān)

站參加。

4）驗收時，甲方和監(jiān)理應(yīng)嚴格按照規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn)檢查施

工質(zhì)量，不能自行降低標(biāo)準(zhǔn)，也不能憑個人經(jīng)驗自定超越規(guī)范

標(biāo)準(zhǔn)的要求。施工單位自報優(yōu)良，程或評獎質(zhì)量等級目標(biāo)的，

應(yīng)按相應(yīng)的質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)驗收。

5）召開驗收評議會議。施工單位通報質(zhì)量狀況，簽署驗收意見。驗

收意見不能使用“基本符合”或“大部分符合”等不明確或容易產(chǎn)

生歧義的用語，也不能光蓋章而不簽署驗收意見。

a完全符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，當(dāng)場簽署“符合設(shè)計和施工規(guī)范要求”的

意見。

b有少量整改內(nèi)容，有條件邊整改邊進行下道工序施工的，可在驗

收單上逐項列清整改內(nèi)容，并簽署“同意整改后覆蓋”。要求監(jiān)理

人員旁站監(jiān)督整改，并在驗收單上簽署復(fù)驗意見。如發(fā)現(xiàn)未認真整

改的，監(jiān)理單位有權(quán)指令停止下道工序的施工直到整改完畢。

c整改內(nèi)容較多，尚未具備驗收條件的，退還驗收單，另行約時驗

收。多次重復(fù)發(fā)現(xiàn)類同的質(zhì)量問題的，應(yīng)責(zé)成施工單位重視質(zhì)量保

證體系運作中出現(xiàn)的漏洞，并向其上級部門反映，要求其指派專業(yè)

部門到現(xiàn)場整頓，必要時甲方與監(jiān)理單位將簽發(fā)停工整頓指令。

質(zhì)量管理制度

1項目部堅決貫徹執(zhí)行上級頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、

規(guī)范、和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“百年大計質(zhì)量第一”的思想

宗旨是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上。

2加強技術(shù)準(zhǔn)備工作，確定技術(shù)方案，使決策建立在科學(xué)的基

礎(chǔ)之上；對于結(jié)構(gòu)復(fù)雜、鋼筋密集、施工空間狹小、質(zhì)量要求

嚴格的部位有針對性地制定質(zhì)量控制專項措施，確保施工質(zhì)量

通過專題例會落實技術(shù)方案和工藝措施，檢查計劃執(zhí)行情況，

根據(jù)工程進展及時調(diào)整計劃；

3將關(guān)鍵部位施工方案的質(zhì)量控制點前移，爭取工作的主動性

制定混凝土工程雨季施工及工程施工應(yīng)急處理預(yù)案、天氣及混

凝土溫度控制預(yù)警機制C

4制定并完善工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，細化施工工藝和技術(shù)要求；制定

關(guān)鍵控制點的管理措施,

5項目部需設(shè)置由項目技術(shù)負責(zé)人專管的質(zhì)量安全科，專人負

責(zé)施工質(zhì)量檢測和核驗記錄并認真做好施工記錄和隱蔽工程

驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術(shù)資料確保施工質(zhì)量符合

要求。

6進行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識教育，提高工人的操作技術(shù)水平,

在施工到關(guān)鍵部位時，由項目技術(shù)負責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到

現(xiàn)場進行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。

7施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理嚴格按照施工規(guī)范要求層層落實，保

證每道工序的施工質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。堅持做到每個分項、分

部工程施工質(zhì)量自檢自查，嚴格執(zhí)行“三檢”制度（自檢、互

檢、專檢）不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，

實行“質(zhì)量一票否決”制。

8隱蔽工程施工前，經(jīng)自檢合格后報監(jiān)理公司查驗，經(jīng)監(jiān)理工程師

查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證,方可進入下道工序的施工。

9嚴格把好材料質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不

準(zhǔn)進入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料復(fù)試，材料

沒有檢驗證明，不得進入隱蔽工程的施工。

10建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，專人負責(zé)整理工程技術(shù)資料,

認真按照工程竣工驗收資料要求,根據(jù)工程進度及時作好施工記錄、

自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資

料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。

11對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰

款教育，并追究其責(zé)任C對發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級

有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。

12各單位樣板工程驗收人員須簽署樣板工程驗收意見，并簽字確

認。

簽證管理制度

1、適用范圍

1.1工程施工現(xiàn)場簽證，涉及工程造價增減的設(shè)計變更、合同外增

加工程等均按本管理規(guī)定執(zhí)行。

2、現(xiàn)場簽證辦理規(guī)定

2.1禁止弄虛作假，現(xiàn)場簽證只允許簽認工作內(nèi)容及工程量，無公

司成本控制部門的會簽禁止直接簽認工程造價。

2.2簽證工程辦理的時效性。施工單位必須在簽證工程完成并驗收

合格后10個工作日內(nèi)辦理完簽證確認手續(xù)，超過10個工作日后補簽

的簽證單無效。

2.3以下情況不允許簽證，未發(fā)生的工作內(nèi)容，發(fā)生但不屬于公司

責(zé)任的工作內(nèi)容，非公司原因造成的返工，包干費、文明施工、安全

生產(chǎn)措施費及合同約定不另計費用等工作內(nèi)容。

2.4簽證單內(nèi)容應(yīng)填寫規(guī)范。施工單位必須填寫簽證事由、簽證內(nèi)容

及依據(jù)、簽證事件發(fā)生日期等。簽證單一式四份，甲方兩份。不得以

復(fù)印件作為結(jié)算資料。

2.5施工單位應(yīng)建立、健全工程簽證臺帳或檔案，編號連續(xù)清楚、

裝訂整齊。應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)簽證單，不得使用白紙簽證。簽證單原則上采

用打印機打印。編制結(jié)算資料裝訂成冊，如有圖例表示應(yīng)附圖紙且有

監(jiān)理工程師（無需監(jiān)理的工程除外）、公司工程管理部門經(jīng)辦人員及

部門經(jīng)理簽字，不得隨手畫圖；工程量計算較復(fù)雜時應(yīng)附工程量計算

書。

2.6雙簽制度。所有簽證單應(yīng)有公司經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字，

否則視為無效。所有簽證單簽認人員必須簽署日期（年/月/日）。未

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦部門經(jīng)理授權(quán)，公司其他人員簽字無效。公司經(jīng)辦

人員必須在簽證單加注明確審核意見如工程量屬實、具體工程量等。

不得使用含糊不清的表述，如大概、差不多、可能發(fā)生、情況屬實或

估計數(shù)量等詞語。

2.7簽證具體辦法及注意事項

2.7.1影響工程造價較大的簽證工程發(fā)生時，應(yīng)通知我公司成

本控制部門和相關(guān)部門人員參加現(xiàn)場見證工作。

2.7.2簽證工程可通過圖紙準(zhǔn)確反映工程量的，應(yīng)以圖紙反映，

不得簽證數(shù)量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；

竣工圖無法反映的以簽證形式表現(xiàn)。嚴禁出現(xiàn)簽證單和竣工圖

出現(xiàn)重復(fù)內(nèi)容的情況。

2.7.3需要現(xiàn)場測量、計算的簽證工程，一般由我公司兩人以

上參加，測量與復(fù)核由不同人員操作。

2.7.4隱蔽工程簽證。隱蔽工程未能在竣工圖體現(xiàn)的，必須對

隱蔽工程數(shù)量進行簽證C

2.7.5變更工程簽證。簽證必須明確是否按變更工程聯(lián)系單和

圖紙要求全部完成及完成質(zhì)量情況。

2.7.6增加工程簽證。簽證必須明確是否包含在合同范圍內(nèi)以

及計算依據(jù)。

2.7.7借工、零星用工簽證。如合同無約定的應(yīng)明確人工單價

標(biāo)準(zhǔn)或參考標(biāo)準(zhǔn)。

2.7.8包括在預(yù)算包干費內(nèi)的工作內(nèi)容不得簽證，如施工雨水

的排除、因地形影響造成的場內(nèi)料具二次運輸、完工清場后的

垃圾外運、施工材料堆放場地的整理、水電安裝后的補洞工料

費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電、日間照明施工

增加費（不含地下室和特殊工程）等。

2.7.9施工完成后因公司原因修改設(shè)計導(dǎo)致的返工只簽返工前

完成的工作，返工后完成的工作在竣工圖中反映。

2.7.10工期簽證。由于不可抗力及甲方原因影響施工關(guān)鍵線路

造成工期延誤的，應(yīng)辦理工期簽證。工期簽證須說明工期延誤的

原因，由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理審批。

3、增加工程簽證流程

工程部下發(fā)蓋有公司公章的工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單f施工單位施工f

完工驗收合格后填寫簽證單一監(jiān)理單位審核一甲方審定一結(jié)算

時送簽證資料一核對簽證資料一簽證結(jié)算

4、簽證工程結(jié)算規(guī)定

4.1簽證工程的資料應(yīng)完整、清楚、準(zhǔn)確公司結(jié)算人員對資料

進行復(fù)核時，發(fā)現(xiàn)問題可要求相關(guān)人員給予書面解釋。

4.2簽證工程與主體工程應(yīng)分開編制結(jié)算，單獨確定簽證工程造

價，供簽證工程分析、整理使用。

4.3簽證工程經(jīng)公司成本控制部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可按合

同比例支付工程進度款。

4.4變更工程（包括設(shè)計變更），簽證資料應(yīng)附有工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單、

設(shè)計變更、圖紙、簽證單、預(yù)算書等有利于證實該變更發(fā)生及準(zhǔn)確結(jié)

算的證據(jù)。

5、簽證注意事項：

5.1當(dāng)產(chǎn)生簽證的工作發(fā)生時入施工單位應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)理和工程部現(xiàn)場

管理人員見證，并及時確認工程量。未經(jīng)認可造成事后無法確認工程

量的，由施工單位承擔(dān)責(zé)任。

5.2簽證單應(yīng)滿足以下格式和內(nèi)容要求：

5.2.1簽證單內(nèi)容應(yīng)包括：簽證的工程項目、簽證事由、簽證

內(nèi)容及依據(jù)、簽證事件發(fā)生起算日期等，內(nèi)容應(yīng)明確詳實；

5.2.2簽證單應(yīng)按統(tǒng)一的格式填寫，編號清楚，一式四份；

5.2.3簽證單應(yīng)滿足：1）工作內(nèi)容確已發(fā)生；2）工作內(nèi)容屬甲方責(zé)任;

3）工作內(nèi)容屬合同價款未含的范圍；4）工作內(nèi)容在監(jiān)理單位簽收日期

前10個工作日內(nèi)發(fā)生。

5.3簽證單應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位核實簽認。簽證單不符合要求的，簽收人

員不予簽收，由監(jiān)理單位退回施工單位重新填報。經(jīng)監(jiān)理確認符合格

式和內(nèi)容要求的簽證單，監(jiān)理工程師簽收后交甲方進行審核簽認。

資料管理制度

工程資料是評定單位工程質(zhì)量、竣工驗收和工程使用、維修、

改建備查的重要依據(jù)，是工程檔案的基本內(nèi)容。為加強技術(shù)管

理，提高工程資料收集、保管、整理、編制的水平和質(zhì)量，特

制定本制度，請各單位遵照執(zhí)行。

1、工程各參建單位填寫的工程資料應(yīng)以施工及驗收規(guī)范、工程

合同與設(shè)計文件、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)，認真書寫字跡

清楚項目齊全、準(zhǔn)確、真實無未了事項。

2、建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，配備專用的文件櫥柜，專

人負責(zé)對文件資料分類整理，做好標(biāo)簽，有序存放，隨時接受

上級部門的檢查。

3、各單位工程師接收其他單位發(fā)放的設(shè)計文件或資料時，應(yīng)檢

查文件手續(xù)是否齊全，圖紙及設(shè)計變更須蓋公司的圖紙審核章。

4、文件的收發(fā)借閱均應(yīng)在公司編制的收（發(fā)）文登記簿上登記簽

字和寫明領(lǐng)取日期，并有專人負責(zé)對出借圖紙和其他資料追討。

5、分發(fā)文件資料時，領(lǐng)取人必須在收（發(fā)）文登記簿上簽字并注

明領(lǐng)取日期。

6、作廢的圖紙應(yīng)及時處理。禁止將不作任何處理的廢圖紙亂丟亂放。

7、總承包單位負責(zé)匯總整理各分承包單位編制的全部施工資料，分

承包單位應(yīng)各自負責(zé)對分承包范圍內(nèi)的施工資料進行收集和整理，

各承包單位應(yīng)對其施工資料的真實性和完整性負責(zé)。

8、監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督檢查工程資料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性。

9、接受甲方的委托進行工程檔案的組織編制工作。

10、對工程資料進行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等的應(yīng)

按有關(guān)規(guī)定予以處罰，情節(jié)嚴重的應(yīng)依法追究法律責(zé)任。

項目竣工驗收組織

竣工驗收組織的前提：

工程已完工，自評合格；已完成地基基礎(chǔ)驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收、節(jié)

能及無障礙驗收、消防驗收、規(guī)劃驗收由施工總承包單位提出申請，

甲方組織竣工驗收。

竣工驗收組織可分為三階段：收集整理竣工資料并送審；組織召

開竣工驗收會議；完成竣工備案；

第一階段：竣工資料的收集整理和送審

工程資料是項目建設(shè)過程的反映。工程竣工后，竣工資料應(yīng)送城建

檔案館存檔備案。

1、程序總包收集一質(zhì)監(jiān)站審查一質(zhì)監(jiān)站反饋意見一整改

2、注意事項資料