濟(jì)南舜華園發(fā)展建設(shè)有限公司

績效優(yōu)化方案此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)博思智聯(lián)管理顧問公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制2002年5月濟(jì)南舜華園發(fā)展建設(shè)有限公司

績效優(yōu)化方案此報告僅供客戶內(nèi)部使方案背景博思智聯(lián)管理顧問公司于2000年10月至2001年1月期間為舜華園進(jìn)行了人力資源管理體系的設(shè)計。根據(jù)舜華園總結(jié)的績效管理體系運(yùn)行1年多的實踐經(jīng)驗，博思智聯(lián)對方案提出進(jìn)一步優(yōu)化的建議。2方案背景博思智聯(lián)管理顧問公司于2000年10月至2001年1目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案3目錄3原有績效體系運(yùn)行問題監(jiān)控作用繁瑣，陷于日常的瑣碎事物中，不能夠抓住問題的核心激勵作用管理者的風(fēng)格對考核分?jǐn)?shù)有直接影響，不是統(tǒng)一的衡量尺度干得好壞對工資的影響很小，影響員工積極性分?jǐn)?shù)的轉(zhuǎn)換也很繁瑣，不知道分?jǐn)?shù)如何得來，缺乏透明度績效改善績效管理體系流于形式，為了考核而考核，沒有達(dá)到績效溝通——績效監(jiān)控——績效改善的作用4原有績效體系運(yùn)行問題監(jiān)控作用4目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計思路 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化5目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題5公司2002目標(biāo)公司管理措施“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化銷售傭金激勵銷售收入銷售回款加大非人員推廣力度非人員推廣效率強(qiáng)化預(yù)算能力工程預(yù)決算準(zhǔn)確率控制工程成本工程預(yù)算成本節(jié)約率采購節(jié)約成本節(jié)約率控制管理費用管理費用節(jié)余責(zé)任落實銷售部銷售部推廣部、市場部預(yù)決算部預(yù)決算部工程管理部各部門6公司2002目標(biāo)公司管理措施“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”KPI設(shè)計思KPI設(shè)計思路_流程公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化具體計劃分解及KPI提高資金使用效率資金使用效率資金周轉(zhuǎn)率從客戶的角度監(jiān)督質(zhì)量簽約客戶對服務(wù)質(zhì)量投訴率工程質(zhì)量投訴次數(shù)/每戶·年提高服務(wù)意識投訴解決率客戶滿意度責(zé)任落實財務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部工程管理部客戶服務(wù)部所有部門7KPI設(shè)計思路_流程公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”公司KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI提高設(shè)計質(zhì)量設(shè)計變更成本/總造價其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)提高工程質(zhì)量直接質(zhì)量損失/年銷售收入其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)提高預(yù)決算質(zhì)量ISO相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)控制工程進(jìn)度工程計劃完成率其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實開發(fā)設(shè)計部開發(fā)設(shè)計部工程管理部工程管理部預(yù)決算部工程管理部工程管理部8KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI提高設(shè)計質(zhì)量公司20KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI減少管理層級，提高勞動生產(chǎn)率人均銷售收入企業(yè)應(yīng)用軟件推廣網(wǎng)上采購占總體采購的百分比應(yīng)用軟件培訓(xùn)小時/人·年加強(qiáng)網(wǎng)站宣傳效果通過網(wǎng)站了解的來訪客戶占所有來訪客戶的百分比公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實各部門信息應(yīng)用部信息應(yīng)用部信息應(yīng)用部9KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI減少管理層級，提高勞KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI加大人才儲備力度培訓(xùn)計劃制訂與需求滿足招聘成功率建立合理的用人機(jī)制，調(diào)動員工積極性員工滿意度鼓勵創(chuàng)新員工建議采納條數(shù)培養(yǎng)員工歸屬感人員流動率公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實人力資源部人力資源部高層各部門人力資源部10KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI加大人才儲備力度公司公司決策團(tuán)隊：明確公司遠(yuǎn)景規(guī)劃及戰(zhàn)略目標(biāo)對指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定提供指導(dǎo)意見中層經(jīng)理團(tuán)隊：根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)分解，確定行動計劃中層經(jīng)理提出指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定建議在過程中關(guān)注指標(biāo)的達(dá)成對下屬員工分配任務(wù)，并監(jiān)控任務(wù)的完成員工：按照績效要求完成本職工作反饋方案運(yùn)行中存在的問題，并提出改善建議KPI設(shè)計思路_角色分工11公司決策團(tuán)隊：KPI設(shè)計思路_角色分工11目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計流程 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化12目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題12部門KPI_銷售部KPI考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重數(shù)碼港公寓銷售收入40%會所租賃回款10%公寓銷售回款15%預(yù)算費用執(zhí)行率15%會所租賃收入10%客戶滿意度10%部分指標(biāo)說明：預(yù)算費用執(zhí)行率：（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%客戶滿意度：特指銷售環(huán)節(jié)的客戶滿意度13部門KPI_銷售部KPI考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重銷售收入20%季度指標(biāo)綜合70%費用預(yù)算執(zhí)行率30%非人員推廣效率30%市場調(diào)查報告質(zhì)量30%可行性分析報告質(zhì)量30%部分指標(biāo)說明：費用預(yù)算執(zhí)行率：（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%非人員推廣效率：推廣費用與銷售收入的比值，考察推廣活動帶來的收益季度指標(biāo)綜合：季度考核結(jié)果的綜合部門KPI_市場部KPI14季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重銷售收入20%季度指標(biāo)綜考核周期——季度KPI建議權(quán)重銷售收入30%費用預(yù)算執(zhí)行率30%推廣活動策劃、組織質(zhì)量30%廣告、公關(guān)活動訪問率30%部分指標(biāo)說明：推廣活動策劃、組織質(zhì)量：根據(jù)客戶反饋意見和實際效果評價，為定性指標(biāo)廣告、公關(guān)活動訪問率：部門KPI_推廣部KPI15考核周期——季度KPI建議權(quán)重銷售收入30%費用預(yù)算執(zhí)行率3考核周期——季度KPI建議權(quán)重設(shè)計進(jìn)度完成30%費用預(yù)算執(zhí)行率30%設(shè)計質(zhì)量損失40%設(shè)計重大質(zhì)量事故基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：設(shè)計進(jìn)度完成：項目整體進(jìn)度進(jìn)行分解，涉及圖紙設(shè)計及報批報建；前提為不出現(xiàn)重大不可控變化設(shè)計質(zhì)量損失：因設(shè)計問題造成的材料和工時浪費設(shè)計重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上的質(zhì)量事故基準(zhǔn)指標(biāo)是指監(jiān)控性指標(biāo)，如果發(fā)生此項得分為零，并占50%權(quán)重部門KPI_開發(fā)設(shè)計部16考核周期——季度KPI建議權(quán)重設(shè)計進(jìn)度完成30%費用預(yù)算執(zhí)行季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重施工圖預(yù)算誤差率40%季度指標(biāo)綜合70%費用預(yù)算執(zhí)行率30%工程采購成本控制30%預(yù)決算編制及成本分析及時性30%工程決算誤差率基準(zhǔn)項目投資控制計劃目標(biāo)誤差率基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：預(yù)決算編制及時性：排除重大不可控因素，在計劃的時間內(nèi)完成預(yù)決編制及成本分析工作工程采購成本控制：(實際采購成本-目標(biāo)采購成本)/目標(biāo)采購成本（包括弱電設(shè)備）施工圖預(yù)算誤差率/工程決算誤差率：參照ISO文件部門KPI_預(yù)（決）算部17季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重施工圖預(yù)算誤差率40%季考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重客戶投訴解決率20%房產(chǎn)證辦理時效性20%費用預(yù)算執(zhí)行率20%客戶滿意度20%簽約客戶售后服務(wù)質(zhì)量投訴率20%部分指標(biāo)說明：客戶投訴解決率：包括施工環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)的投訴房產(chǎn)證辦理時效性：按照ISO9000的規(guī)定的時間內(nèi)辦理房產(chǎn)證客戶滿意度：指入住客戶的總體滿意度部門KPI_客戶服務(wù)部18考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重客戶投訴解決率2考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重工程預(yù)算執(zhí)行率30%直接質(zhì)量損失20%工程計劃完成30%工程質(zhì)量投訴次數(shù)/戶·年20%相關(guān)ISO質(zhì)量指標(biāo)基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：工程計劃完成：指在可控的范圍之內(nèi)，分解的工程施工進(jìn)度完成情況直接質(zhì)量損失：施工過程中返工返修造成的材料費和工時費工程質(zhì)量投訴次數(shù)/戶·年：特指入住一年內(nèi)的用戶相關(guān)ISO質(zhì)量指標(biāo)：ISO文件工程質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)（a,b,c,d,f,h,I,,j,k,I,m,n,o,p,q,r,s,t)部門KPI_工程項目部19考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重工程預(yù)算執(zhí)行率3考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%對外接待工作20%內(nèi)部客戶滿意度50%重大安全事故基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：內(nèi)部客戶滿意度：公司其他部門對行政部關(guān)于后勤服務(wù)的滿意度重大安全事故：包括重大交通/失竊/消防/衛(wèi)生事故部門KPI_行政部20考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%對外接待工考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%人員自然流動率10%招聘成功率15%內(nèi)部客戶滿意度30%《舜華園NEWS》讀者滿意度15%培訓(xùn)計劃制訂與需求滿足10%部分指標(biāo)說明：招聘成功率：試用期員工合格率部門KPI_人力資源部21考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率2季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%季度績效平均70%網(wǎng)絡(luò)故障中斷小時數(shù)20%信息技術(shù)投入/運(yùn)營費用15%網(wǎng)站更新及時準(zhǔn)確15%工程弱電采購成本控制15%應(yīng)用軟件培訓(xùn)小時/人·季度15%內(nèi)部客戶滿意度30%部分指標(biāo)說明：工程弱電設(shè)備采購成本控制：(實際采購成本-目標(biāo)采購成本)/目標(biāo)采購成本部門KPI_信息應(yīng)用部22季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%季度考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算控制40%費用預(yù)算執(zhí)行率25%資金使用效率20%財務(wù)分析報表完善、準(zhǔn)確度15%資金收付誤差率基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：費用預(yù)算控制：指公司管理費用（總經(jīng)理特批不在內(nèi)）的控制資金使用效率：當(dāng)期現(xiàn)金占用量/當(dāng)期銷售收入資金收付誤差率按照ISO的標(biāo)準(zhǔn)確定部門KPI_財務(wù)部23考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算控制40%費用預(yù)算執(zhí)行季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重部門KPI_資產(chǎn)管理部24季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重部門KPI_資產(chǎn)管理部2KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%工程款撥付及時準(zhǔn)確40%由于工程采購合同條款不當(dāng)造成的損失30%項目投資控制計劃目標(biāo)誤差率基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：項目投資控制計劃目標(biāo)誤差率：參照ISO文件部門KPI_計核部25KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%工程款撥付及時準(zhǔn)確40%由考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%ISO體系貫徹30%文件檔案的完善30%內(nèi)部客戶滿意度20%部分指標(biāo)說明：除費用預(yù)算執(zhí)行率外，其他指標(biāo)為定性指標(biāo)部門KPI_ISO小組26考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率2部門KPI建議采納條數(shù)和人均銷售額作為附加獎勵指標(biāo)，年終時一次兌現(xiàn)。具體獎勵的方式由公司相關(guān)部門協(xié)商后確定27部門KPI建議采納條數(shù)和人均銷售額作為附加獎勵指標(biāo)，年終時一目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計流程 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化 中心、部門考核實施 個人考核實施28目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題28績效目標(biāo)確認(rèn)評價信息收集考核評價分?jǐn)?shù)整合確認(rèn)績效面談中心、部門考核實施_流程29績評考分績中心、部門考核實施_流程29中心、部門考核實施_角色分工績效目標(biāo)確認(rèn)評價信息收集考核評價分?jǐn)?shù)整合確認(rèn)績效面談被考核者提出考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)的建議提供指標(biāo)評價所需的信息確認(rèn)考核結(jié)果，提出績效改進(jìn)計劃相關(guān)部門提供指標(biāo)評價所需的信息滿意度評價考核者確認(rèn)考核指標(biāo)及具體的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合業(yè)績評價與被考核者進(jìn)行績效面談，提出績效改進(jìn)建議績效管理委員會提出績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)的原則性意見考核結(jié)果整體控制人力資源部匯總指標(biāo)建議并提出專業(yè)意見組織、督促信息的收集，并進(jìn)行匯總匯總考核結(jié)果，進(jìn)行分?jǐn)?shù)整合并反饋考核結(jié)果留存30中心、部門考核實施_角色分工績效目標(biāo)確認(rèn)評價信息收集對每個指標(biāo)的考核劃分為5個等級——中心、部門考核實施_評價等級說明等級分?jǐn)?shù)整合分?jǐn)?shù)對應(yīng)績效工資A100（90~100]140%B80（70~90]120%C60（50~70]100%D40（35~50]70%E20（20~35]40%整合分?jǐn)?shù)是指人力資源部整合后的綜合績效得分31對每個指標(biāo)的考核劃分為5個等級——中心、部門考核實施_評價等中心、部門考核實施_考核周期及內(nèi)容考核對象責(zé)任者考核周期考核內(nèi)容中心副總年度中心績效總經(jīng)理助理、總監(jiān)季度年度分管部門績效部門部門經(jīng)理季度年度部門績效32中心、部門考核實施_考核周期及內(nèi)容考核對象責(zé)任者考核周期考核副總每年度末做一次周邊績效的評議，評議結(jié)果作為參考總經(jīng)理助理、總監(jiān)、部門經(jīng)理每半年做一次周邊績效評議，評議結(jié)果作為是否勝任本職崗位的參考中心、部門考核實施_考核周期及內(nèi)容33副總每年度末做一次周邊績效的評議，評議結(jié)果作為參考中心、部門中心、部門考核實施_考核分?jǐn)?shù)整合被考核者周期考核分?jǐn)?shù)整合部門季度部門季度績效指標(biāo)加權(quán)平均值年度季度績效平均值*A%+年度績效指標(biāo)分值*B%副總年度中心年度績效分值*80%+員工滿意度調(diào)查結(jié)果*20%總監(jiān)、總經(jīng)理助理季度分管部門季度績效平均值年度分管部門年度績效平均值部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理季度部門季度績效分值年度部門年度績效分值34中心、部門考核實施_考核分?jǐn)?shù)整合被考核者周期考核分?jǐn)?shù)整合季度部門經(jīng)理以上員工，一次考核結(jié)果評為“E”，或者連續(xù)兩次考核結(jié)果為“D”，則做調(diào)崗或下崗處理下崗人員由人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行為期三個月的培訓(xùn)，三個月經(jīng)過考察仍然不能勝任本職或其它職務(wù)的，降職或做辭退處理。中心、部門考核實施_考核結(jié)果應(yīng)用35部門經(jīng)理以上員工，一次考核結(jié)果評為“E”，或者連續(xù)兩次考核結(jié)目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計流程 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化 中心、部門考核實施 員工考核實施36目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題36員工考核實施_流程確定工作任務(wù)執(zhí)行工作任務(wù)考核評價績效審核績效面談37員工考核實施_流程確執(zhí)考績績37員工考核實施_流程確定工作任務(wù)工作任務(wù)執(zhí)行考核評價績效審核績效面談被考核者進(jìn)行任務(wù)溝通，明確工作任務(wù)執(zhí)行工作任務(wù)，并反饋結(jié)果周邊績效自評確認(rèn)考核結(jié)果，提出績效改進(jìn)計劃考核者進(jìn)行任務(wù)溝通，明確工作任務(wù)過程監(jiān)控，并提供指導(dǎo)進(jìn)行綜合業(yè)績評價與被考核者進(jìn)行績效面談，提出績效改進(jìn)建議審核者考核結(jié)果整體控制人力資源部組織績效管理工作的執(zhí)行匯總考核結(jié)果，進(jìn)行分?jǐn)?shù)整合并反饋考核結(jié)果留存38員工考核實施_流程確定工作任務(wù)工作任務(wù)執(zhí)行考核評價員工考核等級劃分及分?jǐn)?shù)整合：與中心及部門相同員工考核頻率：月度、季度員工考核實施39員工考核等級劃分及分?jǐn)?shù)整合：與中心及部門相同員工考核實施39員工考核實施_考核用表常規(guī)性工作任務(wù)權(quán)重評分階段性工作任務(wù)權(quán)重評分綜合得分40員工考核實施_考核用表常規(guī)性工作任務(wù)權(quán)重評分階段性工作任務(wù)權(quán)員工考核實施_考核分?jǐn)?shù)整合月度考核內(nèi)容為月度任務(wù)績效的完成情況季度考核為個人周邊績效考核頻率考核因素綜合評分月度任務(wù)績效任務(wù)績效結(jié)果即為員工綜合績效得分季度周邊績效個人季度周邊績效（權(quán)重80%），結(jié)合部門季度績效（權(quán)重20%），對下個季度的績效造成影響；影響的權(quán)重為20%41員工考核實施_考核分?jǐn)?shù)整合月度考核內(nèi)容為月度任務(wù)績效的完成情員工考核實施_考核結(jié)果應(yīng)用員工連續(xù)兩次考核結(jié)果為“E”，則做下崗處理下崗人員根據(jù)實際情況，做辭退處理或者由人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行為期三個月的培訓(xùn)，三個月經(jīng)過考察仍然不能勝任的，做辭退處理。42員工考核實施_考核結(jié)果應(yīng)用員工連續(xù)兩次考核結(jié)果為“E”，則做感謝您的支持與配合！博思智聯(lián)管理顧問公司43感謝您的支持與配合！43演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！濟(jì)南舜華園發(fā)展建設(shè)有限公司

績效優(yōu)化方案此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)博思智聯(lián)管理顧問公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制2002年5月濟(jì)南舜華園發(fā)展建設(shè)有限公司

績效優(yōu)化方案此報告僅供客戶內(nèi)部使方案背景博思智聯(lián)管理顧問公司于2000年10月至2001年1月期間為舜華園進(jìn)行了人力資源管理體系的設(shè)計。根據(jù)舜華園總結(jié)的績效管理體系運(yùn)行1年多的實踐經(jīng)驗，博思智聯(lián)對方案提出進(jìn)一步優(yōu)化的建議。46方案背景博思智聯(lián)管理顧問公司于2000年10月至2001年1目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案47目錄3原有績效體系運(yùn)行問題監(jiān)控作用繁瑣，陷于日常的瑣碎事物中，不能夠抓住問題的核心激勵作用管理者的風(fēng)格對考核分?jǐn)?shù)有直接影響，不是統(tǒng)一的衡量尺度干得好壞對工資的影響很小，影響員工積極性分?jǐn)?shù)的轉(zhuǎn)換也很繁瑣，不知道分?jǐn)?shù)如何得來，缺乏透明度績效改善績效管理體系流于形式，為了考核而考核，沒有達(dá)到績效溝通——績效監(jiān)控——績效改善的作用48原有績效體系運(yùn)行問題監(jiān)控作用4目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計思路 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化49目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題5公司2002目標(biāo)公司管理措施“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化銷售傭金激勵銷售收入銷售回款加大非人員推廣力度非人員推廣效率強(qiáng)化預(yù)算能力工程預(yù)決算準(zhǔn)確率控制工程成本工程預(yù)算成本節(jié)約率采購節(jié)約成本節(jié)約率控制管理費用管理費用節(jié)余責(zé)任落實銷售部銷售部推廣部、市場部預(yù)決算部預(yù)決算部工程管理部各部門50公司2002目標(biāo)公司管理措施“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”KPI設(shè)計思KPI設(shè)計思路_流程公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化具體計劃分解及KPI提高資金使用效率資金使用效率資金周轉(zhuǎn)率從客戶的角度監(jiān)督質(zhì)量簽約客戶對服務(wù)質(zhì)量投訴率工程質(zhì)量投訴次數(shù)/每戶·年提高服務(wù)意識投訴解決率客戶滿意度責(zé)任落實財務(wù)部客戶服務(wù)部客戶服務(wù)部工程管理部客戶服務(wù)部所有部門51KPI設(shè)計思路_流程公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”公司KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI提高設(shè)計質(zhì)量設(shè)計變更成本/總造價其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)提高工程質(zhì)量直接質(zhì)量損失/年銷售收入其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)提高預(yù)決算質(zhì)量ISO相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)控制工程進(jìn)度工程計劃完成率其他ISO相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實開發(fā)設(shè)計部開發(fā)設(shè)計部工程管理部工程管理部預(yù)決算部工程管理部工程管理部52KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI提高設(shè)計質(zhì)量公司20KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI減少管理層級，提高勞動生產(chǎn)率人均銷售收入企業(yè)應(yīng)用軟件推廣網(wǎng)上采購占總體采購的百分比應(yīng)用軟件培訓(xùn)小時/人·年加強(qiáng)網(wǎng)站宣傳效果通過網(wǎng)站了解的來訪客戶占所有來訪客戶的百分比公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實各部門信息應(yīng)用部信息應(yīng)用部信息應(yīng)用部53KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI減少管理層級，提高勞KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI加大人才儲備力度培訓(xùn)計劃制訂與需求滿足招聘成功率建立合理的用人機(jī)制，調(diào)動員工積極性員工滿意度鼓勵創(chuàng)新員工建議采納條數(shù)培養(yǎng)員工歸屬感人員流動率公司2002目標(biāo)“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)年”資本擴(kuò)張戰(zhàn)略公司管理措施激勵銷售控制成本加強(qiáng)融資“工程質(zhì)量承諾制”加強(qiáng)質(zhì)量及進(jìn)度控制構(gòu)建戰(zhàn)略導(dǎo)向的組織架構(gòu)提高公司信息化水平強(qiáng)化人力資源管理凝練宣傳企業(yè)文化責(zé)任落實人力資源部人力資源部高層各部門人力資源部54KPI設(shè)計思路_流程具體計劃分解及KPI加大人才儲備力度公司公司決策團(tuán)隊：明確公司遠(yuǎn)景規(guī)劃及戰(zhàn)略目標(biāo)對指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定提供指導(dǎo)意見中層經(jīng)理團(tuán)隊：根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)分解，確定行動計劃中層經(jīng)理提出指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定建議在過程中關(guān)注指標(biāo)的達(dá)成對下屬員工分配任務(wù)，并監(jiān)控任務(wù)的完成員工：按照績效要求完成本職工作反饋方案運(yùn)行中存在的問題，并提出改善建議KPI設(shè)計思路_角色分工55公司決策團(tuán)隊：KPI設(shè)計思路_角色分工11目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計流程 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化56目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題12部門KPI_銷售部KPI考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重數(shù)碼港公寓銷售收入40%會所租賃回款10%公寓銷售回款15%預(yù)算費用執(zhí)行率15%會所租賃收入10%客戶滿意度10%部分指標(biāo)說明：預(yù)算費用執(zhí)行率：（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%客戶滿意度：特指銷售環(huán)節(jié)的客戶滿意度57部門KPI_銷售部KPI考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重銷售收入20%季度指標(biāo)綜合70%費用預(yù)算執(zhí)行率30%非人員推廣效率30%市場調(diào)查報告質(zhì)量30%可行性分析報告質(zhì)量30%部分指標(biāo)說明：費用預(yù)算執(zhí)行率：（實際費用-預(yù)算費用）/預(yù)算費用*100%非人員推廣效率：推廣費用與銷售收入的比值，考察推廣活動帶來的收益季度指標(biāo)綜合：季度考核結(jié)果的綜合部門KPI_市場部KPI58季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重銷售收入20%季度指標(biāo)綜考核周期——季度KPI建議權(quán)重銷售收入30%費用預(yù)算執(zhí)行率30%推廣活動策劃、組織質(zhì)量30%廣告、公關(guān)活動訪問率30%部分指標(biāo)說明：推廣活動策劃、組織質(zhì)量：根據(jù)客戶反饋意見和實際效果評價，為定性指標(biāo)廣告、公關(guān)活動訪問率：部門KPI_推廣部KPI59考核周期——季度KPI建議權(quán)重銷售收入30%費用預(yù)算執(zhí)行率3考核周期——季度KPI建議權(quán)重設(shè)計進(jìn)度完成30%費用預(yù)算執(zhí)行率30%設(shè)計質(zhì)量損失40%設(shè)計重大質(zhì)量事故基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：設(shè)計進(jìn)度完成：項目整體進(jìn)度進(jìn)行分解，涉及圖紙設(shè)計及報批報建；前提為不出現(xiàn)重大不可控變化設(shè)計質(zhì)量損失：因設(shè)計問題造成的材料和工時浪費設(shè)計重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上的質(zhì)量事故基準(zhǔn)指標(biāo)是指監(jiān)控性指標(biāo)，如果發(fā)生此項得分為零，并占50%權(quán)重部門KPI_開發(fā)設(shè)計部60考核周期——季度KPI建議權(quán)重設(shè)計進(jìn)度完成30%費用預(yù)算執(zhí)行季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重施工圖預(yù)算誤差率40%季度指標(biāo)綜合70%費用預(yù)算執(zhí)行率30%工程采購成本控制30%預(yù)決算編制及成本分析及時性30%工程決算誤差率基準(zhǔn)項目投資控制計劃目標(biāo)誤差率基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：預(yù)決算編制及時性：排除重大不可控因素，在計劃的時間內(nèi)完成預(yù)決編制及成本分析工作工程采購成本控制：(實際采購成本-目標(biāo)采購成本)/目標(biāo)采購成本（包括弱電設(shè)備）施工圖預(yù)算誤差率/工程決算誤差率：參照ISO文件部門KPI_預(yù)（決）算部61季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重施工圖預(yù)算誤差率40%季考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重客戶投訴解決率20%房產(chǎn)證辦理時效性20%費用預(yù)算執(zhí)行率20%客戶滿意度20%簽約客戶售后服務(wù)質(zhì)量投訴率20%部分指標(biāo)說明：客戶投訴解決率：包括施工環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)和售后服務(wù)環(huán)節(jié)的投訴房產(chǎn)證辦理時效性：按照ISO9000的規(guī)定的時間內(nèi)辦理房產(chǎn)證客戶滿意度：指入住客戶的總體滿意度部門KPI_客戶服務(wù)部62考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重客戶投訴解決率2考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重工程預(yù)算執(zhí)行率30%直接質(zhì)量損失20%工程計劃完成30%工程質(zhì)量投訴次數(shù)/戶·年20%相關(guān)ISO質(zhì)量指標(biāo)基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：工程計劃完成：指在可控的范圍之內(nèi)，分解的工程施工進(jìn)度完成情況直接質(zhì)量損失：施工過程中返工返修造成的材料費和工時費工程質(zhì)量投訴次數(shù)/戶·年：特指入住一年內(nèi)的用戶相關(guān)ISO質(zhì)量指標(biāo)：ISO文件工程質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)（a,b,c,d,f,h,I,,j,k,I,m,n,o,p,q,r,s,t)部門KPI_工程項目部63考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重工程預(yù)算執(zhí)行率3考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%對外接待工作20%內(nèi)部客戶滿意度50%重大安全事故基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：內(nèi)部客戶滿意度：公司其他部門對行政部關(guān)于后勤服務(wù)的滿意度重大安全事故：包括重大交通/失竊/消防/衛(wèi)生事故部門KPI_行政部64考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%對外接待工考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%人員自然流動率10%招聘成功率15%內(nèi)部客戶滿意度30%《舜華園NEWS》讀者滿意度15%培訓(xùn)計劃制訂與需求滿足10%部分指標(biāo)說明：招聘成功率：試用期員工合格率部門KPI_人力資源部65考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率2季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%季度績效平均70%網(wǎng)絡(luò)故障中斷小時數(shù)20%信息技術(shù)投入/運(yùn)營費用15%網(wǎng)站更新及時準(zhǔn)確15%工程弱電采購成本控制15%應(yīng)用軟件培訓(xùn)小時/人·季度15%內(nèi)部客戶滿意度30%部分指標(biāo)說明：工程弱電設(shè)備采購成本控制：(實際采購成本-目標(biāo)采購成本)/目標(biāo)采購成本部門KPI_信息應(yīng)用部66季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%季度考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算控制40%費用預(yù)算執(zhí)行率25%資金使用效率20%財務(wù)分析報表完善、準(zhǔn)確度15%資金收付誤差率基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：費用預(yù)算控制：指公司管理費用（總經(jīng)理特批不在內(nèi)）的控制資金使用效率：當(dāng)期現(xiàn)金占用量/當(dāng)期銷售收入資金收付誤差率按照ISO的標(biāo)準(zhǔn)確定部門KPI_財務(wù)部67考核周期——季度KPI建議權(quán)重費用預(yù)算控制40%費用預(yù)算執(zhí)行季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重部門KPI_資產(chǎn)管理部68季度年度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重部門KPI_資產(chǎn)管理部2KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%工程款撥付及時準(zhǔn)確40%由于工程采購合同條款不當(dāng)造成的損失30%項目投資控制計劃目標(biāo)誤差率基準(zhǔn)部分指標(biāo)說明：項目投資控制計劃目標(biāo)誤差率：參照ISO文件部門KPI_計核部69KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率30%工程款撥付及時準(zhǔn)確40%由考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率20%ISO體系貫徹30%文件檔案的完善30%內(nèi)部客戶滿意度20%部分指標(biāo)說明：除費用預(yù)算執(zhí)行率外，其他指標(biāo)為定性指標(biāo)部門KPI_ISO小組70考核周期——季度KPI建議權(quán)重KPI建議權(quán)重費用預(yù)算執(zhí)行率2部門KPI建議采納條數(shù)和人均銷售額作為附加獎勵指標(biāo)，年終時一次兌現(xiàn)。具體獎勵的方式由公司相關(guān)部門協(xié)商后確定71部門KPI建議采納條數(shù)和人均銷售額作為附加獎勵指標(biāo)，年終時一目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題二、績效優(yōu)化方案 1、KPI設(shè)計流程 2、部門KPI3、考核實施優(yōu)化 中心、部門考核實施 個人考核實施72目錄一、原有績效體系運(yùn)行問題28績效目標(biāo)確認(rèn)評價信息收集考核評價分?jǐn)?shù)整合確認(rèn)績效面談中心、部門考核實施_流程73績評考分績中心、部門考核實施_流程29中心、部門考核實施_角色分工績效目標(biāo)確認(rèn)評價信息收集考核評價分?jǐn)?shù)整合確認(rèn)績效面談被考核者提出考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)的建議提供指標(biāo)評價所需的信息確認(rèn)考核結(jié)果，提出績效改進(jìn)計劃相關(guān)部門提供指標(biāo)評價所需的信息滿意度評價考核者確認(rèn)考核指標(biāo)及具體的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合業(yè)績評價與被考核者進(jìn)行績效面談，提出績效改進(jìn)建議績效管理委員會提出績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)的原則性意見考核結(jié)果整體控制人力資源部匯總指標(biāo)建議并提出專業(yè)意見組織、督促信息的收集，并進(jìn)行匯總匯總考核結(jié)果，進(jìn)行分?jǐn)?shù)整合并反饋考核結(jié)果留存74中心、部門考核實施_角色分工績效目標(biāo)確認(rèn)評價信息收集對每個指標(biāo)的考核劃分為5個等級——中心、部門考核實施_評價等級說明等級分?jǐn)?shù)整合分?jǐn)?shù)對應(yīng)績效工資A100（90~100]140%B80（70~90]120%C60（50~70]100%D40（35~50]70%E20（20~35]40%整合分?jǐn)?shù)是指人力資源部整合后的綜合績效得分75對每個指標(biāo)的考核劃分為5個等級——中心、部門考核實施_評價等中心、部門考核實施_考核周期及內(nèi)容考核對象責(zé)任者考核周期考核內(nèi)容中心副總年度中心績效總經(jīng)理助理、總監(jiān)季度年度分管部門績效部門部門經(jīng)理季度年度部門績效76中心、部門考