1、危險源防范及檢查安全管理制度編制目的：識別本公司的危險源，評判其影響和危險程度，確定重大危險源，以便采取措施進行有效的控制。達到安全生產(chǎn)與服務(wù)的目的。一、管理組織及職責(zé)1、管理組織：危險源檢查小組組長：總經(jīng)理。副組長：副總經(jīng)理、譚有輝。2、管理職責(zé)：管理組織編制相應(yīng)控制程序，以規(guī)則危險源的識別、評判和控制的方法，使公司范圍內(nèi)的危險源處于受控制狀態(tài)。識別、評估：危險源定義：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境損壞或其組合之根源或狀態(tài)。危險源的考慮應(yīng)囊括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六種類型三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；六種類型：物理性危險、危害因素化學(xué)性危險、危害因素生物性危險、危害因素心理、生理性危害因素行為性危害因素其他危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、察看相關(guān)記錄和應(yīng)用檢查表的方法進行，各部門負責(zé)本部門危險源的初步識別，并且將識別結(jié)果交到危險源檢查小組。檢查小組將關(guān)于識別出的危險源進行整理、分析，列出《危險源調(diào)查/評判表》。危險源的風(fēng)險評判危險源檢查小組組織各有關(guān)部門關(guān)于危險源、風(fēng)險進行評判。在風(fēng)險評判工作中，要確定出組織的風(fēng)險級別，必需定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險，但關(guān)于下列四種危險源存在的情況，可直接定為級別較高的風(fēng)險。a、不契合職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準；b、相關(guān)方有合理報怨或要求的；c、曾發(fā)生過事故，現(xiàn)場無合理控制措施的；、直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險，可采用如下方法：=L×E×C：表示風(fēng)險值L：表示發(fā)生事故的可能性大小E：C：表示事故產(chǎn)生的后果L、E、CL（事故發(fā)生的可能）分數(shù)值分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料8相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常4可能性小，完全意外2很不可能，可以設(shè)想1極不可能0.5實際不可能E（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度：分數(shù)值分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C（發(fā)生事故產(chǎn)生的后果：分數(shù)值分數(shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的健康安全要求1-100（危險等級劃分：危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160~32070~16020~70高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改一般危險，要注意<20稍有危險，可以接受>160重大職業(yè)健康安全危險源的辯識與風(fēng)險評判是公司制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。日常檢查、監(jiān)督A1、管理處安全管理人員負責(zé)每天（主管每周）關(guān)于小區(qū)（大廈）環(huán)境（囊括垃圾、噪聲、粉塵排放、水電使用及工作環(huán)境等）簽名后關(guān)閉。A2、管理處主任定期（每兩周）負責(zé)關(guān)于管理處職業(yè)健康安全運行情況（囊括消防安全檢查、機電設(shè)備安全使用、勞保用品使用情況等）A3 管理處在服務(wù)進程中關(guān)于所排放的污染物和工作環(huán)境的衛(wèi)生狀況，定期（次）委托當(dāng)?shù)赜邢嚓P(guān)資質(zhì)的單位進行檢測。A4、公司綜合管理部每月至少一次關(guān)于管理處的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行情況要進行例行B、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況的檢查公司綜合管理部定期（每季度）關(guān)于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況進行檢查。C、行政辦公室負責(zé)組織職工每年一次體檢，關(guān)于不適宜繼續(xù)從事原工作的人員應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗位，并且妥善安排。、法律法規(guī)遵循情況的評判1、綜合管理部每年關(guān)于公司使用的法律法規(guī)（囊括其適用性、有效性）進行一次識別，即時調(diào)整公司的法律法規(guī)清單。2、評判依據(jù)a、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故報告（囊括未造成事故損失的事件b、職業(yè)相關(guān)病征，囊括體檢結(jié)果；c、勞保用品的配備和使用情況；、污染物排放控制情況；e、其它環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。3、法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性的評判管理者代表應(yīng)每年至少一次組織相關(guān)部門關(guān)于法律法規(guī)和其他要求的契合性進行評判：a、本公司的法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評判，可根據(jù)國家的立法原則進行，如地方有關(guān)于應(yīng)的國家法規(guī)的執(zhí)行規(guī)則或條例時，只需關(guān)于地方的規(guī)則或條例進行評判即可，如評判的結(jié)果滿足地方的要求時即是滿足了國家的要求，而不需反復(fù)關(guān)于國家的法律法規(guī)進行評判。b、經(jīng)過關(guān)于法律法規(guī)的識別，確定適用的法律法規(guī)相應(yīng)的參數(shù)要求，經(jīng)過關(guān)于各部門提交上來的與法律法規(guī)要求的相應(yīng)數(shù)據(jù)相比較，確保公司的各項目數(shù)據(jù)指標(biāo)是滿足法律法規(guī)要求的。c、利用內(nèi)部審核、日常關(guān)于工作的檢查、巡視等方式關(guān)于法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進行檢查。、經(jīng)過監(jiān)測機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果。敦促、整改在日常檢查、監(jiān)督進程中發(fā)現(xiàn)的不契合項目要進行糾正并且采取預(yù)防措施。管理處在日常自查中發(fā)現(xiàn)的不契合由相關(guān)部門自行糾正并且采取預(yù)防措施；由綜合管理部關(guān)于檢查時發(fā)現(xiàn)的不契合，由綜合管理部向責(zé)任部門開具《不合格項報告》，責(zé)成責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施進行改善。二、危險源識別范圍：危險源的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司一切進入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動、作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，囊括公司的或外部提供的設(shè)施。附件：B1危險源識別/評判表；三、重大危險源管理：制定職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案進行管理。1、重大危險源的內(nèi)容、項目：發(fā)電機用柴油、火災(zāi)隱患、地下汽車庫廢氣、設(shè)備運行噪聲、室外高溫作業(yè)。2、分層次、分區(qū)域管理：日常具體分工關(guān)于于廢氣、噪聲的防護由管理處負責(zé)為員工配備勞保用品，定期請外部進行技術(shù)檢測。關(guān)于于防火災(zāi)危害按《防火管理作業(yè)規(guī)程》進行防范。關(guān)于室外高溫作業(yè)的防范措施是：發(fā)放保健食品。3、員工日常培訓(xùn)、新員工培訓(xùn)：何時進行、考核、記錄方式。按《管理處培訓(xùn)管理作業(yè)規(guī)程》4、重大臨時項目管理根據(jù)項目內(nèi)容，找出主要危險源，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。如：火警火災(zāi)應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程；治安緊急突發(fā)事件處理規(guī)程；電梯險情應(yīng)急處理作業(yè)規(guī)程等。四、重大危險源檢查1、檢查人員：消防安全：當(dāng)班秩序維持員及主管、管理處主任、公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。2、檢查頻率：當(dāng)班人員每班至少檢查一次，主管每周檢查一次，管理處主任每兩周檢查一次，公司檢查小組每月至少檢查一次。3、檢查記錄：填寫《巡查記錄表》、《月質(zhì)量檢查報告》。4、檢查反饋：看《不合格項報告》五、危險源評估變化1、更新頻率：每年二次，在1月、7月份進行更新。2、確定程序：變更與審批：各管理處負責(zé)所轄區(qū)域新的危險源的識別工作并且即時上報綜合管理部。綜合管理部負責(zé)公司總部及各管理處的危險源的識別、評判工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到各部門。必要時，綜合管理部每年關(guān)于危險因素進行更新的同時，也要根據(jù)公司實際情況關(guān)于具體的管理方案即時更新，總經(jīng)理負責(zé)審批。3、臨時增加項目的程序：由項目經(jīng)理負責(zé)所轄區(qū)域的危險源的識別工作并且即時上報公司綜合管理部。綜合管理部負責(zé)考查評判工作。由管理者代表審批。然后下發(fā)到相應(yīng)部門。2、環(huán)境運行控制程序1.0目的關(guān)于本公司物業(yè)管理服務(wù)進程及管理進程中與環(huán)境影響相關(guān)的運行和活動進行有效控制，確保環(huán)境管理體系的良好運行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)。2.0適用范圍適用于本公司資源（水、電、紙張和原材料等）的使用和環(huán)境污染物（污水、廢氣、噪聲、廢棄物）的排放與環(huán)境因素有關(guān)的活動的控制，以及關(guān)于相關(guān)方的管理。主要職責(zé)管理處負責(zé)關(guān)于水、電的控制，消防安全管理，設(shè)備維修時的環(huán)境管理及廢棄物管理。行政部負責(zé)關(guān)于辦公用紙的控制。管理處負責(zé)關(guān)于維修零配件使用控制、危險品的管理、使用控制和小區(qū)（大廈）廢棄物各部門應(yīng)積極配合其它職能部門的管理。程序內(nèi)容水、電、紙張的控制各部門應(yīng)教育本部門員工節(jié)約用水、用電和辦公用紙，提高員工的環(huán)保意識。倡無紙化辦公等。易燃易爆物品的管理杜絕浪費，降低材料損耗。事故。污水、廢氣、噪聲的控制磷洗滌劑。禁止使用，并且根據(jù)當(dāng)?shù)卣囊?guī)則不使用含鉛汽油。為降低各類機電設(shè)備噪聲污染，管理處根據(jù)需要采取相應(yīng)措施降低噪聲。在服務(wù)進程中，應(yīng)嚴格限制服務(wù)進程中排放的污水（如外墻清洗水等）保不影響小區(qū)（大廈）范圍以外的區(qū)域。廢棄物的管理交政府環(huán)保部門批準的單位處理或交原供貨商回收。管理處負責(zé)各小區(qū)（大廈）垃圾的處理a、管理處依照相關(guān)的合同約定監(jiān)督清潔分包商依照規(guī)則要求關(guān)于垃圾分類和清運到指定的垃圾堆放點，不得隨意堆放。b、管理處關(guān)于服務(wù)進程中產(chǎn)生的垃圾應(yīng)盡可能進行分類處理，如維修進程產(chǎn)生的廢油交付有資質(zhì)的危廢處理商處理，不得直接與其它垃圾混雜在一起。消防安全管理保足夠的資源，將消防事故發(fā)生時的損失和環(huán)境影響降到最低。各部門應(yīng)積極配合管理處加強消防安全管理，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。關(guān)于相關(guān)方的管理供貨商的評判、選擇與管理a、必要時，各管理處負責(zé)要求供貨商提供產(chǎn)品有關(guān)的環(huán)保和安全信息。b、管理處向供貨商發(fā)放公司環(huán)境和職業(yè)健康安全信息資料。c、關(guān)于供應(yīng)商提供的產(chǎn)品包裝物或報廢品盡快要求由原供應(yīng)商回收利用。服務(wù)分包方的評判、選擇與管理a、管理處負責(zé)關(guān)于各類服務(wù)分包方的評判、選擇與管理，在服務(wù)合同中應(yīng)提出有關(guān)環(huán)保、安全方面的要求。b、在服務(wù)進程中產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)在服務(wù)合同中注明合法處理的方式。c、關(guān)于服務(wù)分包方的其它環(huán)境管理要求，按公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。廢棄物處理商的管理a、公司綜合管理部和管理處選擇危險廢棄物處理商時，關(guān)于從事危險廢棄物處理的處理商，應(yīng)要求其具有政府環(huán)保部門的資格證書，經(jīng)審查合格才可作為廢棄物處理商。b、在與危險廢棄物處理商簽署的合同中應(yīng)要求處理商必需合法處治所收集的廢棄物，公司綜合管理部每年關(guān)于危險廢棄物處理商的資格進行重新審查。5.0（無）6.0（無）7.0相關(guān)合同：《工商業(yè)廢物處理協(xié)議》略。3、工商業(yè)廢物處理協(xié)議（略）4、有毒化學(xué)危險品安全管理制度1、有毒化學(xué)物品的購買和使用，必需征得主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門的同意，方可購買或使用。2、關(guān)于有毒物品要嚴格管理，使有毒物品遠離水源、食物和人群。并且嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)或上級有關(guān)部門規(guī)則的專業(yè)制度，防止有毒物品的流逝。3、使用有毒物品時應(yīng)佩戴面具、防毒手套，避免呼吸中毒和皮膚中毒。4、易揮發(fā)的有毒物品的使用，應(yīng)在通風(fēng)處進行。5、廢棄的有毒物品應(yīng)倒入專門的回收容器中，絕關(guān)于不允許倒入下水道。5、柴油倉庫安全管理制度1、裝卸、搬運時輕拿輕放，嚴禁震動、摩擦、撞擊和拖拉、傾倒，所用扳手等工具應(yīng)為銅、鋁合金。2、柴油包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形等情況應(yīng)當(dāng)立即進行安全處理。3、嚴禁在柴油倉庫附近吸煙、玩打火機、動用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。4、倉庫要經(jīng)常保持整潔，用過的抹布、手套等用品，必需放在庫外的安全地點，妥善保管和即時處理。5、裝卸時不準使用易產(chǎn)生火花的工具，不準穿帶釘子的鞋，并且應(yīng)當(dāng)在可能產(chǎn)生靜電的設(shè)備上，安裝可靠的接地裝置。6、倉庫裝卸作業(yè)結(jié)