原輔材料、包裝材料采購管理制度一、目的：為保證本企業(yè)所生產(chǎn)的食品衛(wèi)生、質(zhì)量安全，保證消費者身體健康，保護消費者合法權益，依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和相關的國家規(guī)則、標準的規(guī)則，制定本制度。二、適用范圍：本制度適用于立信公司，是為本企業(yè)加強食品衛(wèi)生安全監(jiān)控，達到可追溯目的的內(nèi)部管理制度，我公司員工必需全員自覺遵守，嚴格執(zhí)行。三、執(zhí)行標準：1.企業(yè)需制定原輔材料、包裝材料的采購計劃、根據(jù)原輔材料的消耗情況，據(jù)實列出采購清單；清單可依照季度、月、進度情況制定；企業(yè)管理人員需監(jiān)控原輔材料、包裝材料的消耗速度和企業(yè)制定的原輔材料、包裝財力的月計劃、季度計劃、年計劃是否匹配，并且即時做出調(diào)整。2.采購原輔材料、包裝材料需要查驗供應商資質(zhì)，核實供應商資質(zhì)后，企業(yè)采購人員需和供應商簽署采購合同，方可采購。3.企業(yè)需建立原輔材料、包裝材料供應商信息資料庫，將質(zhì)量、信譽信得過的原輔材料、包裝材料供應商羅列在內(nèi)；企業(yè)應留存信得過供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等證件等相關證件材料，完備數(shù)據(jù)庫的管理。4.企業(yè)應優(yōu)先采購自己數(shù)據(jù)庫中擁有“信得過”資質(zhì)的原輔材料、包裝材料供應商的產(chǎn)品。5.采購員不得采購不在食品生產(chǎn)領域使用的、不契合國家《食品安全法》規(guī)則要求的原輔材料、包裝材料。6.采購原料時，必需嚴格依照國家標準（GB19301-2010），執(zhí)行進貨檢測制度，做到批批采樣檢測，并且記錄企業(yè)采樣檢測情況。7.采購人員在未經(jīng)過企業(yè)驗證資質(zhì)的供應商處采購企業(yè)所需的原輔材料、包裝材料時，必需向供應商索取貨物生產(chǎn)者的營業(yè)執(zhí)照復印件、生產(chǎn)許可證、貨物出廠合格證或同批次產(chǎn)品試驗合格證或化驗單。8.采購的原輔材料、包裝材料必需質(zhì)量合格、包裝完整、標識齊全；關于非定型包裝（散裝）的食品原料采購時，必需向供應商索取同批次產(chǎn)品的試驗合格證、出廠許可證、同批次產(chǎn)品的合格化驗單。9.采購食品添加劑時，需要向供應商索取食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件、同批次產(chǎn)品試驗合格化驗單。企業(yè)采購的食品添加劑的包裝標識和使用范圍必需嚴格依照國家公布的《食品安全法》要求。10.企業(yè)采購的一切原輔材料、包裝材料必需有嚴格、翔實的采購記錄、入庫記錄；企業(yè)不得偽造、更改原始記錄，企業(yè)一切的采購、入庫記錄必需保存2年。11.企業(yè)采購來的原輔材料、包裝物料做好進場入庫的初步試驗工作。倉庫保管員除了要向采購員試驗三證之外，根據(jù)國家要求，關于一些原輔材料、包裝材料要展開企業(yè)自己的采樣驗證措施，在驗證合格的情況下，方可登記入庫。12.經(jīng)查驗不合格的原輔材料，倉庫保管員有權拒收采購員采購的原輔材料、包裝材料，并且直接填寫企業(yè)《原輔材料檢測不合格通知書》，交給采購員；倉庫保管員需將不契合情況填寫企業(yè)《原輔材料不合格記錄》，交廠辦保存。13.初檢合格入庫包裝材料，在企業(yè)內(nèi)部定期自查、自檢的活動中、如果發(fā)現(xiàn)存在不契合情況包裝材料，一經(jīng)查驗證實、必需立即清理出庫，放置在安全區(qū)域，等待處理。14.如果企業(yè)采購的貨物僅僅是因為質(zhì)量原因不合格使用，那么在進過采購員和供貨商協(xié)調(diào)后，進行退貨處治?；蚬┴浬掏庖勒諏嶋H重量重計貨款后，倉庫保管員可以讓步接受。15.如果因為貨物欠重等不影響包裝材料本身指標的原因?qū)е碌牟缓细?，協(xié)調(diào)經(jīng)銷商，公司可以考慮讓步接受。16.公司必需做好相關不契合